【正文】 采購計(jì)劃的編制 。 2． 職責(zé) 機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)設(shè)備采購控制程序的制訂和實(shí)施。 采購部門負(fù)責(zé)對合格供方每年的評價(jià)。 監(jiān)察室監(jiān)督招標(biāo)比價(jià)的全過程。 將比價(jià)議標(biāo)后確定的采購文件交采購部門和公司辦公室存查，招標(biāo)辦保存采購文件一份及供方 原報(bào)價(jià)表。 以采購單位為主，招標(biāo)辦協(xié)助各相關(guān)單位對供方資質(zhì)審查，評議確定供方及價(jià)格。 3． 工作過程的組成 采購文件由采購部門提出，文件內(nèi)應(yīng)包含三家以上的合格供方，招標(biāo)辦根據(jù)采購文件向有關(guān)廠商發(fā)出（報(bào)價(jià)）邀請。 2． 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供供方隊(duì)伍物資供應(yīng)信息。 計(jì)劃科負(fù)責(zé)對供方隊(duì)伍進(jìn)行年末的評價(jià)。 承包合同或協(xié)議由辦公室保存。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦通知已確定的供方施工隊(duì)，到 計(jì)劃科簽訂合同或協(xié)議。 以計(jì)劃科為主，相關(guān)部門協(xié)助對供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工許可證，以往的施工業(yè)績、施工人員崗位證書等的審查。 3． 工作過程 采購文件由計(jì)劃科提供，文件內(nèi)應(yīng)包含兩家以上合格供方，招標(biāo)辦依據(jù)文件向各供方發(fā)出邀請。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)提供供方隊(duì)伍的需求信息。 3. 6 如材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量下降或材質(zhì)不符時(shí)，立即通知施工單位停止使用，由試驗(yàn)中心通知供應(yīng)科與供貨廠商聯(lián)系整改或取消供貨資格，并辦理退貨。 3. 一般批量物資的驗(yàn)試，除按采購文件和質(zhì)保書進(jìn)行檢驗(yàn)，并進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，合格后辦理入庫手續(xù)。 3. 5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 3. 根據(jù)本單位的特點(diǎn)，采用在產(chǎn)品采購回來后進(jìn)行驗(yàn) 證。 3. 需要時(shí)，采購文件還應(yīng)包括以下要求： a、 對供方的產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備和人員提出批準(zhǔn)和資格要求。 b、 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。 3. 4 采購信息 3. 采購文件包括：采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。 50 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 3. 供應(yīng)科所簽合同或協(xié)議，送交公司辦公室一份存查。 3. 對供方的控制方法，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)以及供貨業(yè)績，每半年評價(jià)，并招集相關(guān)單位參與評議。 3. 供應(yīng)科按照采購產(chǎn)品的分類，制訂供方的評價(jià)方法和準(zhǔn)則。 供方評價(jià) 3. 供應(yīng)科依據(jù)采購產(chǎn)品在形成本公司產(chǎn)品的重要程度，對采購產(chǎn)品分為： a、 關(guān)系工程質(zhì)量的重要原材料和 10 萬元以上的大宗原材料。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購控制程序的制訂和實(shí)施，相關(guān)部門協(xié)助。 49 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1． 總則 控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，按照一 定的準(zhǔn)則評價(jià)和選擇供方，并適當(dāng)?shù)目刂?，使其產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 顧客溝通 a、計(jì)劃科應(yīng)建立顧客通訊錄，以便在公司執(zhí)行前、中、后就有關(guān)產(chǎn)品、合同及其修改等事宜保持和顧客之間的聯(lián)系。 合同的修訂 無論由本企業(yè)或顧客的原因而引起合同的更改，必須達(dá)成一致意見，并重簽合同，重簽合同之前要進(jìn)行評審，重簽后的合同應(yīng)通知各相關(guān)部門。 評審記錄：計(jì)劃科應(yīng)保存產(chǎn)品要求的評審記錄。 評審的方法 48 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過程 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a. 一般合同、定型產(chǎn)品或常規(guī)工程由計(jì)劃科簽合同，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即視為進(jìn)行了評審。 （供需）對合同中表述不一致的內(nèi)容是否達(dá)成一致意見。 b. 是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 評審的對象：顧客規(guī)定的要求，即按本標(biāo)準(zhǔn) 。 計(jì)劃科在簽訂合同之前應(yīng)將到的顧客 要求及法律法規(guī)的要求并形成合同草案。 ，交付和交付后的要求，以及顧客的滿意度。 安檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量的過程控制。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)與合同有關(guān)的過程控制。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（施） f. 達(dá)到產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同要求的目標(biāo)時(shí)的測量和監(jiān)督方法，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。（施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。（施） b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量記錄：由安檢科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施到某階段或某過程，出現(xiàn)問題影響質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施時(shí)，由該負(fù)責(zé)部門提出修改申請，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 安檢科負(fù)責(zé)控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，以確保質(zhì)量計(jì)劃的有效實(shí)施。 b. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程可以用流程圖的方式畫出。 h. 應(yīng)保存的質(zhì)量記錄。（施） f. 達(dá)到產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同要求的目標(biāo)時(shí)的測量和監(jiān)督方法，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。（施） d. 適宜階段上的測量和監(jiān)控。（施） b. 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的過程和步驟，以及采用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 . 當(dāng)顧客有特別要求時(shí)，要編寫質(zhì)量計(jì)劃。 . 安檢科負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3． 職責(zé) 。 4． 支持性文件 《工作環(huán)境控制程序》 《安全文明施工現(xiàn)場考核細(xì)則》 43 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 指導(dǎo)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，以確保滿足顧客的要求。 由 公司主管副經(jīng)理帶隊(duì)，機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)，相關(guān)科室配合，每月對各分公司工作環(huán)境各施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、評比、考核。 c． 按《安全文明施工現(xiàn)場考核細(xì)則》管理。 生產(chǎn)車間與施工場地： 42 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 a． 實(shí)行定置管理，文明施工，材料設(shè)備定置擺放。 從事特種作業(yè)的場所和設(shè)備應(yīng)有完善的安全技術(shù)措施與裝置。 對環(huán)境、溫度有特殊要求的設(shè)備，公司應(yīng)提供適宜的工作場所，使設(shè)備效果達(dá)到最佳狀態(tài)。 3． 控制要求 人員素質(zhì) 所有參加作業(yè)人員必須身體健康，具有一定的文化素質(zhì)，熟練掌握本職操作技術(shù)規(guī)程，能夠適應(yīng)其崗位的工作環(huán)境。 安檢科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全技術(shù)，技措滿足要求。 由機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)，相關(guān)科室配合定期抽查各分公司的工作環(huán)境情況。 1． 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理程序》 《設(shè)備管理控制程序》 41 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 工作環(huán)境 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為保證產(chǎn)品和工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，提高員工的積極性，對所需的工作環(huán)境 進(jìn)行確定和管理。 計(jì)劃科應(yīng)編制基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料計(jì)劃。 設(shè)備維持保養(yǎng)。 分公司對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)定專人負(fù)責(zé)，對主要設(shè)備制定操作、維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)設(shè)備的配置。 懸掛工程建設(shè)標(biāo)牌、現(xiàn)場管理有關(guān)制度和管理標(biāo)準(zhǔn)。 各分公司應(yīng)根據(jù)要求在施工現(xiàn)場應(yīng)建立臨時(shí)設(shè)施及相關(guān)的設(shè)施配置。 3． 控制要求 各分公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、建筑安裝相適應(yīng)的建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè) 備及相應(yīng)的輔助設(shè)施。 各分公司應(yīng)確定并提供滿足本公司生產(chǎn)、安裝所需的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)提供設(shè)備設(shè)施的實(shí)施。 4. 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 39 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 1． 總則 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、建筑、安裝質(zhì)量滿足顧客的要求，而確定、提供必要的 基礎(chǔ)設(shè)施，并要求對這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行一定的維護(hù)和保養(yǎng)。 管理者代表應(yīng)把提高職工的質(zhì)量意識、企業(yè)文化、遵紀(jì)守法列為培訓(xùn)內(nèi)容、鼓勵(lì)職工積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司每年初應(yīng)制訂員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗(yàn)等。 按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的員工進(jìn)行考核，并進(jìn)行技術(shù)等級鑒定。 培訓(xùn)中心根據(jù)力資源需求的信息確定從事影響工程 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量人員所必須具備的能力。 培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人力資源的能力意識鑒定與培訓(xùn)的實(shí)施。 38 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 能力意識和培訓(xùn) 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 1. 總則 組織應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證工程 /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以較高的技術(shù)能力來滿足顧客的要求。 政工科應(yīng)完整掌握各部門管理人員的資格、專業(yè)水平、學(xué)歷，并確認(rèn)其崗位工作能力，根據(jù)體系需要向培訓(xùn)中心輸出培訓(xùn)信息。 控制要求 各單位負(fù)責(zé)制訂本單 位崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé) 由企管辦負(fù)責(zé)公司各類技術(shù)工人的配置與管理。 37 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 資源管理 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 資源提供 經(jīng)理應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 有關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，按照管理評審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成，并提供書面材料，由企管辦保存。 d. 對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價(jià)結(jié)論及改進(jìn)建議。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。 d. 經(jīng)理對管理評審做出結(jié)論。 36 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理評審 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 b. 有報(bào)告任務(wù)的部門和個(gè)人做工作報(bào)告，包括管理者代表的報(bào)告。 g. 各相關(guān)部門提供對“改進(jìn)”的 建議。 e. 各相關(guān)部門提供本部門在以往評審中提出的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況。 c. 由施工科提供顧客反饋，包括顧客投訴。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境 發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時(shí)，可增加召開管理評審會議； 管理評審的輸入 a. 由企管辦提供質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 與會各部門均可以提出關(guān)于改進(jìn)的建議。 企管辦負(fù)責(zé)管理評審會議的組織、通知及有關(guān)文件的發(fā)放。 2． 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作。 6．企管辦負(fù)責(zé)保存內(nèi)部溝通結(jié)果的記錄。 4．內(nèi)部溝通的對象：本公司的各職能部門之間和不同層次之間。 2．內(nèi)部溝通的內(nèi)容是：質(zhì)量管理體系運(yùn)作的過程的有效性，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性。 33 質(zhì) 量 管 理 手 冊 編 號 CJ/ZS/A/ 版號 / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理者代表 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 按照 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并不斷完善我公司的質(zhì)量管理體系，組 織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行； 負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，為管理評審提供相應(yīng)的報(bào)告，對 質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)提出意見； 對體系組建、運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決； 制訂并組織實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃、任命審核組組長、審核員并規(guī)定其職責(zé)，接 受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量體系審核； 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施、責(zé)成安檢科對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn) 證； 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊并批準(zhǔn)程序文件； 有權(quán)代表公司就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜與 外部聯(lián)絡(luò)溝通。 施工員 1） 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的工程施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，遵守工程施工的過程控制程