【正文】 變更的系統(tǒng)是否需要重新進行試運，由啟動委員會或試運指揮組決定。 （ 7）分系統(tǒng)試運由調(diào)試單位負(fù)責(zé)按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制調(diào)試記錄及驗收記錄。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)處理后的檢查工作，并由項目部進行檢查后確認(rèn)。 （ 4）分部試運的記錄和報告由實施單位負(fù)責(zé)整理、提供。 （ 2）分包方應(yīng)在試運工作開始前 1 個月編制完成分部度運計劃、方案和措施并經(jīng)過試運指揮部審核批準(zhǔn)，分部試運組組織專門的會議向參加試運的有關(guān)人同進行技術(shù)交底。 分部試運 質(zhì)量管理 執(zhí)行公司 《分部試運工作程序》 （ KGGLM204/1） 。 （ 5） 監(jiān)理單位隨機 抽查分包方作業(yè)指導(dǎo)書、安全文明施工、環(huán)境保護規(guī)定和保證措施等日常交底執(zhí)行情況。 （ 4）技術(shù)交底必須有 “施工技術(shù)交底卡”（ M106J1） 作為 交底記錄。要根據(jù)施工項目的特點、環(huán)境條件、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式 ， 注重實效。 （ 1）未經(jīng)技術(shù)交底 的作業(yè) 不得施工。 （ 6）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督分包方作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。 （ 4） 若需修改， 分包方 3 天內(nèi)修改后，重新報監(jiān)理單位審批。 （ 2） 監(jiān)理單位編制《作業(yè)指導(dǎo)書目錄》（包括一般、重要性質(zhì)），確定作業(yè)指導(dǎo)書審批級別（哪些是分包方審批的，哪些是需要監(jiān)理單位審批的），并下發(fā)分包方，分包方應(yīng)在施工前 1 周將需要監(jiān)理單位審批的作業(yè)指導(dǎo)書及 “作業(yè)指導(dǎo)書報審表”（ M109J1） 報監(jiān)理單位審批。 作業(yè)指導(dǎo)書審批 執(zhí)行公司 《作業(yè)指導(dǎo)書管理工作程序》 （ KGGLM109/1） 。 （ 10）監(jiān)理單位定期檢查現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標(biāo)記等測量成果的維護情況，并督促分包方加強管理。 （ 8） 測量記錄必須原始真實，對于存檔資料，要求數(shù)字正確、內(nèi)容完整、字體工整，格式及份數(shù)均滿足規(guī)范及存檔要求。在施工期間沉降觀測的次數(shù)： ―― 較大荷重增加前后（如汽機基座 ，主廠房 每澆灌一層結(jié)構(gòu) ， 冷卻塔 、煙囪每增加 15 米左右等），均應(yīng)進行觀測； ―― 從建成到移交生產(chǎn)，每月觀測一次。 分包方按規(guī)定進行觀測后，填寫 “沉降觀測記錄”（ M117J2） 報監(jiān)理單位審核。 （ 7）進 行沉降觀測的主要建（構(gòu)）筑物有主廠房、汽機基座、鍋爐基礎(chǔ)、煙囪、 冷卻 塔 、 重要泵房等。待工程竣工之時，在控制樁上加蓋鑄鐵蓋板，外圍鋼管（或不銹鋼鋼管）圍欄，并在圍欄上懸掛醒目的警示標(biāo)牌。測量樁位點的周圍應(yīng)留出 3m 安全控制范圍。 （ 5） 分包方進入現(xiàn)場后，根據(jù)有關(guān)廠區(qū)測量的原始資料（廠區(qū)附近 的三角 點、導(dǎo)線、水準(zhǔn)點等）認(rèn)真校核平面控制網(wǎng)點、基線網(wǎng)點和高程控制點，并填寫 “工程控制網(wǎng)測量報驗單”（ M111J2） 或 “工程測量水準(zhǔn)點復(fù)核報驗單”（ M111J3） ，經(jīng)監(jiān)理單位組織驗收合格后并 確認(rèn)滿足施工放線精度后，方可使用。 （ 3） 施測人員持證上崗，施工測量中所用的儀器和鋼尺等器具，要按現(xiàn)行測量有關(guān)規(guī)范要求，經(jīng)具有儀器校驗資質(zhì)的檢測部門檢定，合格后方可投入使用。 （ 1）工程施工測量包括控制網(wǎng)測量和水準(zhǔn)點復(fù)核、土石方工程測量放線、主要建（構(gòu)）筑物沉降觀測 等。提出的設(shè)計問題由委托單位提交設(shè)計單位解決。 （ 6） 對會檢中已決定必須進行設(shè)計修改的，由原設(shè)計分包方按 《設(shè)計變更管理工作程序》（ KGGLK112/1） 提出修改設(shè)計，經(jīng)項目部和項目監(jiān)理部審核后，交分包方執(zhí)行。在圖紙會檢前 2個工作日，通知參加會檢的相關(guān)單位，并負(fù)責(zé)收集、匯總各相關(guān)單位內(nèi)部在施工圖紙會檢時提出的問題。 （ 3） 其它相關(guān)單位專業(yè)人員在接到施工圖后 5 個工作日內(nèi)審閱施工圖并把問題進 行記錄。 （ 1） 項目部接到施工圖后 1 個工作日內(nèi) ，把圖紙分發(fā)給監(jiān)理單位、分包方等相關(guān)方。 （ 4） 凡涉及增加臨建面積、提高臨建標(biāo)準(zhǔn)、擴大用地、修改重大施工方案、降低質(zhì)量目標(biāo)等原則性變更 需對施工組織設(shè)計進行更改時 ，須履行原審批手續(xù)。 （ 2） 施工組織 設(shè)計和專業(yè)施工組織 設(shè)計由分包方負(fù)責(zé)編制，并填寫 “施工組織設(shè)計報審表”（ M102J1） 報監(jiān)理單位審批 。 項目施工技術(shù)質(zhì)量管理 施工組織設(shè)計審批 執(zhí)行公司 《施工組織設(shè)計編制工作程序》 （ KGGLM102/1） 。合格的試驗 /檢驗報告由委托單位送樣人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，不合格的試驗 /檢驗報告必須由見證人領(lǐng)取。 ―― 見證人對取樣的代表性和取樣、送 檢的真實性負(fù)責(zé)。原材料的取樣見證遵循如下原則： ―― 建筑原材料的取樣見證率達 100%。 施工分包方必須編制整理水泥、鋼筋的跟蹤記錄。分包方領(lǐng)料后需進行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢不合格的連同復(fù)檢報告一起，向項目部提出退料處理。 由于 砂、碎石 、磚一般無出廠使用證明材料 ， 采購人員應(yīng) 先向供貨單位隨機取樣，委托試驗室進行檢驗，合格后 方可 大批進料。 分包方 采購人員對所采購的鋼筋必須認(rèn)真核實鋼筋與質(zhì)量保證資料是否相符，以防劣質(zhì)鋼筋混入。 （ 1）重要或大宗材料（如裝飾材料）等，分包方應(yīng)按合同約定辦理采購申請，并經(jīng)項目部同意后方可采購。設(shè)備缺陷處理結(jié)束后 ，由分包方填寫“設(shè)備缺陷處理記錄”（ L110J9） ，經(jīng)各方簽證后結(jié)束。 （ 5）在安裝、調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備不合格品時，由分包方負(fù)責(zé)標(biāo)識、隔離，填寫 “設(shè)備缺陷報告單”（ L110J8） ，提交監(jiān)理單位審核，并報至采購經(jīng)理予以確認(rèn)。采購經(jīng)理、施工主管負(fù)責(zé)處置結(jié)束后的重新檢驗，必要時可請監(jiān)理和供方共同參與。隨箱資料清點后由采購工程師移交現(xiàn)場資料室存檔，根據(jù)需要復(fù)印給相關(guān)單位和部門。若合格，則參加檢驗的各方代表簽字確認(rèn)，辦理入庫或移交手續(xù)。 （ 2）開箱檢驗完成后，應(yīng)做好復(fù)箱工作，并做出檢驗合格或不合格的標(biāo)識。 （ 1）項目部采購經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場開箱檢驗和驗收的管理，負(fù)責(zé)設(shè)備整體調(diào)試和驗收，施工主管 參加。 ―― 分包方從經(jīng)確認(rèn)的幾家合格的供方選定供方，進行原材料采購。 ―― 監(jiān)理單位審核合格后，報項目部進行確認(rèn)。公司采購的合格供方審查執(zhí)行公司 《設(shè)備物資供方評價工作程序》（ KGGLL102/1） 。 （ 3）對質(zhì)量體系不滿足項目建設(shè)需求的，監(jiān)理單位督促分包方進行整改。 分包方 /供方 質(zhì)量 管理 分包方 質(zhì)量體系審核 （ 1）分包方在進場 30 天內(nèi)建立質(zhì)量管理體系， 并將體系材料上報監(jiān)理單位進行審核。對不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工，并給予分包方及其本人的相應(yīng)處罰。 ―― 各分包方應(yīng)做好特種人員申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常檢查工作，對無證人員、復(fù)審不合格人員、逾期未經(jīng)復(fù)審人員均不得安排從事特殊崗位。 ―― 各 分包方 應(yīng)按規(guī)定要求，填報 “ 特種人員 資質(zhì)報審表 ”（ M114J1） ，并附上述特種人員的資質(zhì)證和上崗證件的復(fù)印件，待監(jiān)理工程師審核， 項目 部批準(zhǔn)后方可在施工現(xiàn)場進行特種作業(yè)工作，否則視為無證上崗，按有關(guān)規(guī)定考核。項目部負(fù)責(zé)項目部內(nèi)部特殊崗位人員管理，應(yīng)保留相關(guān)人員資格證書復(fù)印件。 （ 2） 公司員工按 《項目崗前培訓(xùn)工作程序》（ KGGLC110/1） 進行崗前培訓(xùn)。 項目施工 資源 質(zhì)量 管理 特種人員管理 執(zhí)行公司 《特殊崗位人員管理工作程 序》 （ KGGLM114/1） 。 （ 8）負(fù)責(zé)施工過程中存在的不合格品及質(zhì)量事故的調(diào)查分析與處理。 （ 6）協(xié)助項目經(jīng)理組織各分包方接收業(yè)主、質(zhì)監(jiān)中心站及政府技術(shù)監(jiān)督部門對工程質(zhì)量的階段性檢查與監(jiān)督，為其提供檢查條件和必備資料，并對提出的問題組織整改封閉。 （ 4）負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)檢驗和驗評計劃，收集確認(rèn)質(zhì)量記錄表樣，按計劃進行質(zhì)量驗收評定，對分包方負(fù)責(zé)驗收評定項目有權(quán)進行抽檢。 （ 2）負(fù)責(zé)審核確認(rèn)分管專業(yè)分包方試驗室資質(zhì)及試驗環(huán)境以及焊工、質(zhì)檢員、土建試驗 /無損檢測 /電儀試驗人員、測量員資格，并保存相關(guān)資料。 施工主管 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本專業(yè)施工質(zhì)量的管理。 （ 10）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的上報和普通質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理、上報工作。 （ 8）負(fù)責(zé)組織工程竣工資料的歸檔和移交，組織工程的整體移交簽證。 （ 6）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量分級檢驗管理，組織四級驗收，配合工程質(zhì)監(jiān)站進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。 （ 4）對工程項目質(zhì) 量目標(biāo)進行分解，制定專業(yè)質(zhì)量檢驗計劃。 （ 2）負(fù)責(zé)建立項目質(zhì)量管理體系，建立項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)。 （ 1）代表公司實施項目總承包管理。 （ 9）項目部解體后，組織工程質(zhì)量回訪工作。 （ 7）對工程施工質(zhì)量作最終評價和總結(jié)。 （ 5）動態(tài)統(tǒng)計施工質(zhì)量狀況。 （ 3）制定各項目實施質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量主管 （ 1）健全工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。 （ 5）負(fù)責(zé)組織工程達標(biāo)、優(yōu)質(zhì)工程的申報工作。 （ 3）負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查、 分析、處理工作。 （ 1）制定工程項目的質(zhì)量目標(biāo)，對各項目施工質(zhì)量目標(biāo)的實施和完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 項目施工質(zhì)量 管理職責(zé) 項目施工 質(zhì)量 管理組織機構(gòu) 項目施工質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖見附錄 H。 （ 6）項目部接收各參建方移交資料后，匯集統(tǒng)一編冊，向顧客移交。 （ 5）移交方應(yīng)編制《竣工檔案移交總目錄》，包括封面、編制說明以及 “工程竣工檔案移交總清單”（ H106J2） 等內(nèi)容。項目部參加會審，對會審過程進行監(jiān)督。自檢合格后，向監(jiān)理單位提交竣工資料移交會簽申請。 工程檔案 驗收與移交 （ 1） 所有竣工資料都應(yīng)提供正、副本各一份；并提供一份電子版本。 （ 13）案卷封面按 附錄 F 樣式進行編制。 （ 11）卷內(nèi)目錄按 附錄 D 樣式進行編制。 ―― 案卷及卷內(nèi)文件不重份； ―― 同一卷內(nèi)有不同保管期限的文件，該卷保管期限從長。 （ 9）項目文件的整理按下列原則進行： ―― 項目所形成的全部文件由文件形成單位進行整理； ―― 設(shè)備、技術(shù)、工藝、專利及商檢索賠文件由承辦部門整理，現(xiàn)場使用的譯文及安裝、調(diào)試形成的非標(biāo)準(zhǔn)圖、竣工圖、設(shè)計變更、試運行及維護中形成的文件、工程事故處理文件由項目部整理； ―― 項目前期文件、設(shè)備技術(shù)文件、竣工試運行文件及驗收文件 根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容分別按年度、項目的單項或單位工程整理； ―― 設(shè)計形成的基礎(chǔ)材料和項目設(shè)計文件按項目或?qū)I(yè)整理； ―― 施工技術(shù)文件按專業(yè)、階段和單位工程整理，檢查驗收記錄、質(zhì)量評定及監(jiān)理文件按單位工程整理。不同幅面的工程圖紙應(yīng)按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》（ GB － 89）統(tǒng)一折疊成 A4 幅面，圖標(biāo)欄露在外面。 （ 7）圖紙一般采用藍曬圖，竣工圖應(yīng)是新藍圖。 （ 5）文字材料幅面尺寸規(guī)格宜為 A4 幅面，圖紙宜采用國家標(biāo)準(zhǔn)圖幅。 （ 3）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項目建設(shè)中文件收集、積累和完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)情況，審核、簽署竣工文件，并向項目部提交有關(guān)專項報告、驗 證材料及其他監(jiān)理文件。 （ 2）項目實施階段，分包方負(fù)責(zé)其分包項目全部文件