【導讀】手冊發(fā)布令················································································································1. 方針、目標················································································································2. 管理方針··········································································································2. 經(jīng)營理念··········································································································2. 質量目標··············································

　　

【正文】 項目的質量目標，對各項目施工質量目標的實施和完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 （ 2）負責公司各項目施工質量的統(tǒng)計和匯總工作，并對項目部的質量統(tǒng)計工作進行指導、監(jiān)督與考核。 （ 3）負責組織重大質量事故的調查、 分析、處理工作。 （ 4）負責組織公司質量方面的大檢查，負責工程施工質量投訴的接待處理和服務，組織工程的質量回訪。 （ 5）負責組織工程達標、優(yōu)質工程的申報工作。 （ 6）對項目竣工后質量管理工作作出評價與考核。 質量主管 （ 1）健全工程施工質量驗收標準。 （ 2）收集工程建設有關質量的法律法規(guī)。 （ 3）制定各項目實施質量目標。 （ 4）組織編制各項目實施質量計劃。 （ 5）動態(tài)統(tǒng)計施工質量狀況。 （ 6）監(jiān)督、檢查、考核施工質量管理。 （ 7）對工程施工質量作最終評價和總結。 （ 8）項目部解體后，組織質保期內的工程維修工作。 （ 9）項目部解體后，組織工程質量回訪工作。 項目部 負責項目施工質量管理的具體實施工作。 （ 1）代表公司實施項目總承包管理。全面負責本項目的組織領導、協(xié)調和控制工作，對工程項目的質量負責，完成“項目管理目標責任書”規(guī)定的質量任務。 （ 2）負責建立項目質量管理體系，建立項目質量管理組織機構。 （ 3）監(jiān)督管理監(jiān)理單位的質量工作。 （ 4）對工程項目質 量目標進行分解，制定專業(yè)質量檢驗計劃。 （ 5）負責報告和傳遞質量信息，負責本項目質量統(tǒng)計、匯總、分析與上報工作。 （ 6）負責施工質量分級檢驗管理，組織四級驗收，配合工程質監(jiān)站進行質量監(jiān)督檢查。 （ 7）負責對主要的工序進行質量抽查，審查驗收資料。 （ 8）負責組織工程竣工資料的歸檔和移交，組織工程的整體移交簽證。 （ 9）負責定期召開質量會議，組織項目部施工質量大檢查。 （ 10）負責重大質量事故的上報和普通質量事故的調查、分析、處理、上報工作。 （ 11）參加 已竣工工程的質量回訪和工程達標、評優(yōu)工作。 施工主管 在項目經(jīng)理領導下，負責本專業(yè)施工質量的管理。 （ 1）負責確認分包方本專業(yè)單位工程開工報批條件。 （ 2）負責審核確認分管專業(yè)分包方試驗室資質及試驗環(huán)境以及焊工、質檢員、土建試驗 /無損檢測 /電儀試驗人員、測量員資格，并保存相關資料。 （ 3）負責審核分包方施工組織設計和質量計劃。 （ 4）負責審核分管專業(yè)檢驗和驗評計劃，收集確認質量記錄表樣，按計劃進行質量驗收評定，對分包方負責驗收評定項目有權進行抽檢。 （ 5）組織單位工程和重要工序的檢查、驗收與移交工作。 （ 6）協(xié)助項目經(jīng)理組織各分包方接收業(yè)主、質監(jiān)中心站及政府技術監(jiān)督部門對工程質量的階段性檢查與監(jiān)督，為其提供檢查條件和必備資料，并對提出的問題組織整改封閉。 （ 7）負責審核分管專業(yè)施工圖紙設計質量，負責本專業(yè)的設備保管。 （ 8）負責施工過程中存在的不合格品及質量事故的調查分析與處理。 （ 9）監(jiān)督指導分管專業(yè)分包方完成竣工資料編制工作。 項目施工 資源 質量 管理 特種人員管理 執(zhí)行公司 《特殊崗位人員管理工作程 序》 （ KGGLM114/1） 。 （ 1）項目施工質量管理中，特種人員指：質檢員、測量員、土建試驗人員、電氣試驗人員、熱工測試人員、焊工、熱處理工、無損檢測人員。 （ 2） 公司員工按 《項目崗前培訓工作程序》（ KGGLC110/1） 進行崗前培訓。項目部 特種 人員在上崗前必須經(jīng)過政府或其他相關部門的培訓和考核并取得相應資格證書。項目部負責項目部內部特殊崗位人員管理，應保留相關人員資格證書復印件。 （ 3）對分包方特種人員做如下要求： ―― 凡進入工程施工現(xiàn)場的特種人員，必須持相應作 業(yè)范圍的資質證書。 ―― 各 分包方 應按規(guī)定要求，填報 “ 特種人員 資質報審表 ”（ M114J1） ，并附上述特種人員的資質證和上崗證件的復印件，待監(jiān)理工程師審核， 項目 部批準后方可在施工現(xiàn)場進行特種作業(yè)工作，否則視為無證上崗，按有關規(guī)定考核。 ―― 在監(jiān)理單位和項目部審批分包方特種人員報驗時，必須查看其證書原件，且查看后將原件返回至分包方。 ―― 各分包方應做好特種人員申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常檢查工作，對無證人員、復審不合格人員、逾期未經(jīng)復審人員均不得安排從事特殊崗位。 ― ― 在特種作業(yè)實施過程中，各專業(yè)施工主管對分包方的特種人員持證上崗情況進行監(jiān)督管理，杜絕無證上崗。對不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工，并給予分包方及其本人的相應處罰。 ―― 有下列情形之一的，應取消其資格： ● 未按規(guī)定接受復審、確認或復審、確認不合格的； ● 涂改、轉借或轉讓上崗證書的； ● 調離本崗位或其它原因不能從事本崗位作業(yè)的。 分包方 /供方 質量 管理 分包方 質量體系審核 （ 1）分包方在進場 30 天內建立質量管理體系， 并將體系材料上報監(jiān)理單位進行審核。 （ 2）監(jiān)理單位組織相關人員對分包方的質量體系進行評價，并填寫 “分包方質量體系評價意見表”（ M111J1） ，同時抄送項目部一份。 （ 3）對質量體系不滿足項目建設需求的，監(jiān)理單位督促分包方進行整改。 設備、材料供方質量管理 （ 1）原材料采購前均須對原材料的供方進行資質審核。公司采購的合格供方審查執(zhí)行公司 《設備物資供方評價工作程序》（ KGGLL102/1） 。 （ 2）分包方采購的合格供方審查： ―― 分包方在工程開工前填寫 “ 工程材料 供貨商資質報審表” （ M118J1） ，報監(jiān)理單位進行審核。 ―― 監(jiān)理單位審核合格后，報項目部進行確認。若認為必須對分包方供方進行實地考察時，向分包方提出要求并由分包方組織進行。 ―― 分包方從經(jīng)確認的幾家合格的供方選定供方，進行原材料采購。 產品實現(xiàn) 質量管理 設備、材料進場檢驗 設備進場驗收 執(zhí)行公司 《設備物資檢驗和驗收工作程序》 （ KGGLL110/1） 。 （ 1）項目部采購經(jīng)理負責現(xiàn)場開箱檢驗和驗收的管理，負責設備整體調試和驗收，施工主管 參加。驗證方式主要有試用測試、性能測試、規(guī)格核對、驗證產品合格證明材料等方式，依據(jù)為箱件清單、裝箱單及圖紙資料。 （ 2）開箱檢驗完成后，應做好復箱工作，并做出檢驗合格或不合格的標識。對于不合格的設備不能辦理入庫手續(xù)。若合格，則參加檢驗的各方代表簽字確認，辦理入庫或移交手續(xù)。 （ 3）采購經(jīng)理負責進行開箱檢驗的簽證工作。隨箱資料清點后由采購工程師移交現(xiàn)場資料室存檔，根據(jù)需要復印給相關單位和部門。 （ 4）進場檢驗和驗收過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時，項目部采購經(jīng)理組織對有缺陷的設備進行標識、隔離，施 工主 管負責組織確認不合格品處置措施，分包方進行處置。采購經(jīng)理、施工主管負責處置結束后的重新檢驗，必要時可請監(jiān)理和供方共同參與。當需要返廠處理時，采購經(jīng)理負責聯(lián)系供方，并督促供方按時保質進行處置，并提交處置報告，采購經(jīng)理負責組織重新檢驗。 （ 5）在安裝、調試過程中發(fā)現(xiàn)設備不合格品時，由分包方負責標識、隔離，填寫 “設備缺陷報告單”（ L110J8） ，提交監(jiān)理單位審核，并報至采購經(jīng)理予以確認。采購經(jīng)理組織監(jiān)理單位和分包方制定設備缺陷處理措施，必要時請供貨方參加，施工主管對處理措施進行確認。設備缺陷處理結束后 ，由分包方填寫“設備缺陷處理記錄”（ L110J9） ，經(jīng)各方簽證后結束。 原材料進場驗收 執(zhí)行公司 《原材料質量管理工作程序》 （ KGGLM118/1） 。 （ 1）重要或大宗材料（如裝飾材料）等，分包方應按合同約定辦理采購申請，并經(jīng)項目部同意后方可采購。 （ 2）水泥、鋼筋必須有的質量證明文件的原件，做為工程檔案由采購方存檔，若 確實無法獲得原件，則在 復印件 上 加蓋銷售商紅章 。 分包方 采購人員對所采購的鋼筋必須認真核實鋼筋與質量保證資料是否相符，以防劣質鋼筋混入。水泥 應 優(yōu)先使用有 質量保證的大水泥廠生產的水泥。 由于 砂、碎石 、磚一般無出廠使用證明材料 ， 采購人員應 先向供貨單位隨機取樣，委托試驗室進行檢驗，合格后 方可 大批進料。 （ 3）公司采購的工程材料由項目部組織按 《設備物資出入庫及物資保管工作程序》（ KGGLL111/1）進行入庫前的進貨檢驗或驗證。分包方領料后需進行抽樣復檢，復檢不合格的連同復檢報告一起，向項目部提出退料處理。 （ 4）分包方采購的原材料進場后，由分包方填寫 “工程材料進場報驗單”（ M118J2） 施工分包方進行建筑原材料進場報驗工作，經(jīng)監(jiān)理及項目部審 核合格后方可用于現(xiàn)場施工。 施工分包方必須編制整理水泥、鋼筋的跟蹤記錄。 （ 5）建筑原材料（包括鋼筋、鋼筋機械連接接頭（原材）、水泥、粉煤灰、砂子、碎石或卵石、減水劑、防凍劑、砌筑用磚、裝飾石材、建筑裝飾石材、保溫材料、防水材料、陶瓷磚、鋼板、型鋼、鋼管等原材料），進場時必須進行見證取樣工作，確保原材料合格進場。原材料的取樣見證遵循如下原則： ―― 建筑原材料的取樣見證率達 100%。 ―― 分包方 要安排專人負責取樣，并且要保持取樣人員的相對穩(wěn)定 。 ―― 見證人對取樣的代表性和取樣、送 檢的真實性負責。 ―― 試驗單位接到委托單后應盡快按有關試驗標準進行試驗并出具試驗 /檢驗報告。合格的試驗 /檢驗報告由委托單位送樣人負責領取，不合格的試驗 /檢驗報告必須由見證人領取。 （ 6） 建筑原材料取樣方式見附錄 I。 項目施工技術質量管理 施工組織設計審批 執(zhí)行公司 《施工組織設計編制工作程序》 （ KGGLM102/1） 。 （ 1）施工組織設計在相應分包工程開工前 1 周審批完畢，專業(yè)施工組織設計在專業(yè)施工前 3 天審批 完畢。 （ 2） 施工組織 設計和專業(yè)施工組織 設計由分包方負責編制，并填寫 “施工組織設計報審表”（ M102J1） 報監(jiān)理單位審批 。 （ 3） 批準后的施工組織設計 和專業(yè) 施工組織設計 由項目部報監(jiān)理單位和項目部各一份電子版，并 由項目部以電子版形式交公司工程部 備案 。 （ 4） 凡涉及增加臨建面積、提高臨建標準、擴大用地、修改重大施工方案、降低質量目標等原則性變更 需對施工組織設計進行更改時 ，須履行原審批手續(xù)。 施工圖紙會檢 執(zhí)行公司 《施工圖紙會檢工作程序》 （ KGGLM105/1） 。 （ 1） 項目部接到施工圖后 1 個工作日內 ，把圖紙分發(fā)給監(jiān)理單位、分包方等相關方。 （ 2） 分包方接到施工圖紙后，組織相關專業(yè)技術人員、管理人員等在 5 個工作日內進行專業(yè)會檢，提出存在的問題，并進行記錄。 （ 3） 其它相關單位專業(yè)人員在接到施工圖后 5 個工作日內審閱施工圖并把問題進 行記錄。 （ 4） 監(jiān)理單位負責圖紙會檢策劃，確定會議的時間和地點，提前聯(lián)系設計分包方按期到達現(xiàn)場。在圖紙會檢前 2個工作日，通知參加會檢的相關單位，并負責收集、匯總各相關單位內部在施工圖紙會檢時提出的問題。 （ 5） 圖紙會檢應由主持單位 填寫 “圖紙會檢記錄 ”（ M105J1） ， 整理匯總，經(jīng)各方簽字后及時將會檢記錄 發(fā)送相關單位。 （ 6） 對會檢中已決定必須進行設計修改的，由原設計分包方按 《設計變更管理工作程序》（ KGGLK112/1） 提出修改設計，經(jīng)項目部和項目監(jiān)理部審核后，交分包方執(zhí)行。 （ 7） 委托外單位加工用的圖紙由委托單位進行審核。提出的設計問題由委托單位提交設計單位解決。 工程施工測量控制 執(zhí)行公司 《施工測量及沉降觀測管理工作程序》（ KGGLM117/1） ，加強對施工測量的監(jiān)督管理，保證測量數(shù)據(jù)、資料的真實、 準確 。 （ 1）工程施工測量包括控制網(wǎng)測量和水準點復核、土石方工程測量放線、主要建（構）筑物沉降觀測 等。 （ 2） 現(xiàn)場施測過程中嚴格執(zhí)行測量規(guī)范，嚴格審核測量原始數(shù)據(jù)的準確性，堅持測量放線與計算工作同步校核的工作方法。 （ 3） 施測人員持證上崗，施工測量中所用的儀器和鋼尺等器具，要按現(xiàn)行測量有關規(guī)范要求，經(jīng)具有儀器校驗資質的檢測部門檢定，合格后方可投入使用。 （ 4）施測分包方 按有關規(guī)定報審測量方案，經(jīng)審批后實施。 （ 5） 分包方進入現(xiàn)場后，根據(jù)有關廠區(qū)測量的原始資料（廠區(qū)附近 的三角 點、導線、水準點等）認真校核平面控制網(wǎng)點、基線網(wǎng)點和高程控制點，并填寫 “工程控制網(wǎng)測量報驗單”（ M111J2） 或 “工程測量水準點復核報驗單”（ M111J3） ，經(jīng)監(jiān)理單位組織驗收合格后并 確認滿足施工放線精度后，方可使用。 現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標記等測量成果設專人管理，同時施工放樣時要充分考慮對后續(xù)工序或其它因素的影響，應采用適當?shù)谋Ｗo措施確保測量標樁不受到毀壞。測量樁位點的周圍應留出 3m 安全控制范圍?？刂凭W(wǎng)樁位四周設置 2m 2m 的腳手管圍欄，并油漆醒目的紅白相間的油漆。待工程竣工之時，在控制樁上加蓋鑄鐵蓋板，外圍鋼管（或不銹鋼鋼管）圍欄，并在圍欄上懸掛醒目的警示標牌。 （ 6） 分包方工序施測完成且自檢合格 并填寫 “工程施工測量記錄”（ M117J4） 后 報監(jiān)理單位進行驗收 ，驗收合格再進入下一道工序施工。 （ 7）進 行沉降觀測的主要建（構）筑物有主廠房、汽機基座、鍋爐基礎、煙囪、 冷卻 塔 、 重要泵房等。觀測點必須按設計埋設，并按規(guī)定在施工過程及移交生產前進行沉降觀測。 分包方按規(guī)定進行觀測后，填寫 “沉降觀測記錄”（ M117J2） 報監(jiān)理單位審核。 沉降觀測的時間和次數(shù)，應根據(jù)工程的性質、工程進 度、地基土質情況及基礎荷重增加情況確定。在施工期間沉降觀測的次數(shù)： ―― 較大荷重增加前后（如汽機基座 ，主廠房 每澆灌一層結構 ， 冷卻塔 、煙囪每增加 15 米左右等），均應進行觀測； ―― 從建成到移交生產，每月觀測一次。如施工期間中途停工時間較長，應在停工時和復工前進行觀測； ―― 當基礎附近地面荷重突然增加，周圍大量積水及暴雨后，或周圍大量挖方等，均應進行觀測。 （ 8） 測量記錄必須原始真實，對于存檔資料，要求數(shù)字正確、內容完整、字體工整，格式及份數(shù)均滿足規(guī)范及存檔要求。 （ 9） 監(jiān)理單位 督促分包方及時 按要求 報審測量資料，并對報審的測量資料進行審核，對不合格的資料督促分包方及時整改。 （ 10）監(jiān)理單位定期檢查現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標記等測量成果的維護情況，并督促分包方加強管理。 （ 11）施工 主管不定時抽查現(xiàn)場測量成果，控制不合格率小于 5%。 作業(yè)指導書審批 執(zhí)行公司 《作業(yè)指導書管理工作程序》 （ KGGLM109/1） 。 （ 1） 建筑工程作業(yè)指導書按分部或分項進行編寫，安裝工程按專業(yè)、工藝、設備編寫作業(yè)指導書，重點設備和重點工藝應單獨編寫作 業(yè)指導書。 （ 2） 監(jiān)理單位編制《作業(yè)指導書目錄》（包括一般、重要性質），確定作業(yè)指導書審批級別（哪些是分包方審批的，哪些是需要監(jiān)理單位審批的），并下發(fā)分包方，分包方應在施工前 1 周將需要監(jiān)理單位審批的作業(yè)指導書及 “作業(yè)指導書報審表”（ M109J1） 報監(jiān)理單位審批。 （ 3） 監(jiān)理單位應在收到作業(yè)指導書后 3 天內將意見反饋給分包方，并將已審批的作業(yè)指導書及其電子版報項目部一份歸檔。 （ 4） 若需修改， 分包方 3 天內修改后，重新報監(jiān)理單位審批。 （ 5） 作業(yè)指導書發(fā)布后，在項目部歸檔的作業(yè) 指導書，由項目部標識保存，按 《文件包管理工作程序》（ KGGLM108/1） 執(zhí)行。 （ 6）監(jiān)理單位負責監(jiān)督分包方作業(yè)指導書的落實情況。 施工技術交底 執(zhí)行公司 《施工技術交底工作程序》 （ KGGLM106/1） 。 （ 1）未經(jīng)技術交底 的作業(yè) 不得施工。 （ 2）技術交底必須有的放矢，內容應充實，具有針對性和指導性。要根據(jù)施工項目的特點、環(huán)境條件、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式 ， 注重實效。 （ 3）工期較長的施工項目除開工前交底外，至少每月再交底一次，重大危險項 目（如吊車拆卸、高塔組立、帶電跨越等），在施工期內，宜逐日交底。 （ 4）技術交底必須有 “施工技術交底卡”（ M106J1） 作為 交底記錄。交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)。 （ 5） 監(jiān)理單位隨機 抽查分包方作業(yè)指導書、安全文明施工、環(huán)境保護規(guī)定和保證措施等日常交底執(zhí)行情況。 （ 6） 項目部參與并督促檢查分包方重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大體積混凝土澆灌、重型和大件設備、構件和運輸?shù)跹b、汽輪機扣大蓋、鍋爐水壓試驗、化學清洗、鍋爐及管道吹洗、大型電氣設備干燥、新型設備安裝、四新推廣、 新老廠系統(tǒng)的連接、隔離等）的交底。 分部試運 質量管理 執(zhí)行公司 《分部試運工作程序》 （ KGGLM204/1） 。 （ 1）在分部試運組的領導下，單機試運以施工分包方為主責單位，調試分包方及相關單位配合完成；分系統(tǒng)試運以調試分包方為主責單位，施工分包方及相關單位配合完成。 （ 2）分包方應在試運工作開始前 1 個月編制完成分部度運計劃、方案和措施并經(jīng)過試運指揮部審核批準，分部試運組組織專門的會議向參加試運的有關人同進行技術交底。 （ 3）單機試運合格后，才能進入分系統(tǒng)試運。 （ 4）分部試運的記錄和報告由實施單位負責整理、提供。 （ 5）分部試運中出現(xiàn)的缺陷、問題由監(jiān)理單位統(tǒng)一匯總并由項目部確認后下發(fā)至責任單位進行處理。監(jiān)理單位負責處理后的檢查工作，并由項目部進行檢查后確認。 （ 6）單機試運后由分包方按《驗收技術規(guī)范》及《驗評標準》等規(guī)范標準相關內容編制并辦理試運簽證，轉動機械的試運填寫 “轉動機械試運記錄” 。 （ 7）分系統(tǒng)試運由調試單位負責按規(guī)范標準編制調試記錄及驗收記錄。 （ 8）在分部試運過程中如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)經(jīng)調試無法滿足設計要求而需要變更時，按 《設計變更管理工作程序》（ KGGLK112/1） 進行處理。變更的系統(tǒng)是否需要重新進行試運，由啟動委員會或試運指揮組決定。