【正文】 （6）項目部參與并督促檢查分包方重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大體積混凝土澆灌、重型和大件設備、。交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)。 （3）工期較長的施工項目除開工前交底外，至少每月再交底一次，重大危險項目（如吊車拆卸、高塔組立、帶電跨越等） ，在施工期內(nèi)，宜逐日交底。 （2）技術交底必須有的放矢，內(nèi)容應充實，具有針對性和指導性。 施工技術交底 執(zhí)行公司《施工技術交底工作程序》 （KGGLM106/1）。 （5）作業(yè)指導書發(fā)布后，在項目部歸檔的作業(yè)指導書，由項目部標識保存，按《文件包管理工作程序》 （KGGLM108/1）執(zhí)行。 （3）監(jiān)理單位應在收到作業(yè)指導書后 3 天內(nèi)將意見反饋給分包方，并將已審批的作業(yè)指導書及其電子版報項目部一份歸檔。 （1）建筑工程作業(yè)指導書按分部或分項進行編寫，安裝工程按專業(yè)、工藝、設備編寫作業(yè)指導書，重點設備和重點工藝應單獨編寫作業(yè)指導書。 （11）施工主管不定時抽查現(xiàn)場測量成果，控制不合格率小于 5%。 （9）監(jiān)理單位督促分包方及時按要求報審測量資料，并對報審的測量資料進行審核，對不合格的資料督促分包方及時整改。如施工期間中途停工時間較長，應在停工時和復工前進行觀測； ――當基礎附近地面荷重突然增加，周圍大量積水及暴雨后，或周圍大量挖方等，均應進行觀測。沉降觀測的時間和次數(shù)，應根據(jù)工程的性質(zhì)、工程進度、地基土質(zhì)情況及基礎荷重增加情況確定。觀測點必須按設計埋設，并按規(guī)定在施工過程及移交生產(chǎn)前進行沉降觀測。 （6）分包方工序施測完成且自檢合格并填寫“工程施工測量記錄” （M117J4 ）后報監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格再進入下一道工序施工?？刂凭W(wǎng)樁位四周設置 2m2m 的腳手管圍欄，并油漆醒目的紅白相間的油漆。現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標記等測量成果設專人管理，同時施工放樣時要充分考慮對后續(xù)工序或其它因素的影響，應采用適當?shù)谋Ｗo措施確保測量標樁不受到毀壞。 （4）施測分包方按有關規(guī)定報審測量方案，經(jīng)審批后實施。 （2）現(xiàn)場施測過程中嚴格執(zhí)行測量規(guī)范，嚴格審核測量原始數(shù)據(jù)的準確性，堅持測量放線與計算工作同步校核的工作方法。 工程施工測量控制 執(zhí)行公司《施工測量及沉降觀測管理工作程序》 （KGGLM117/1） ，加強對施工測量的監(jiān)督管理，保證測量數(shù)據(jù)、資料的真實、準確。 （7）委托外單位加工用的圖紙由委托單位進行審核。 （5）圖紙會檢應由主持單位填寫“圖紙會檢記錄” （M105J1 ） ，整理匯總，經(jīng)各方簽字后及時將會檢記錄發(fā)送相關單位。 （4）監(jiān)理單位負責圖紙會檢策劃，確定會議的時間和地點，提前聯(lián)系設計分包方按期到達現(xiàn)場。 （2）分包方接到施工圖紙后，組織相關專業(yè)技術人員、管理人員等在 5 個工作日內(nèi)進行專業(yè)會檢，提出存在的問題，并進行記錄。 施工圖紙會檢 執(zhí)行公司《施工圖紙會檢工作程序》 （KGGLM105/1）。 （3）批準后的施工組織設計和專業(yè)施工組織設計由項目部報監(jiān)理單位和項目部各一份電子版，并由項目部以電子版形式交公司工程部備案。 （1）施工組織設計在相應分包工程開工前 1 周審批完畢，專業(yè)施工組織設計在專業(yè)施工前 3 天審批完畢。14 / 51 （6）建筑原材料取樣方式見附錄 I。 ――試驗單位接到委托單后應盡快按有關試驗標準進行試驗并出具試驗/檢驗報告。 ――分包方要安排專人負責取樣，并且要保持取樣人員的相對穩(wěn)定。 （5）建筑原材料（包括鋼筋、鋼筋機械連接接頭（原材） 、水泥、粉煤灰、砂子、碎石或卵石、減水劑、防凍劑、砌筑用磚、裝飾石材、建筑裝飾石材、保溫材料、防水材料、陶瓷磚、鋼板、型鋼、鋼管等原材料） ，進場時必須進行見證取樣工作，確保原材料合格進場。 （4）分包方采購的原材料進場后，由分包方填寫“工程材料進場報驗單” （M118J2 ）施工分包方進行建筑原材料進場報驗工作，經(jīng)監(jiān)理及項目部審核合格后方可用于現(xiàn)場施工。 （3）公司采購的工程材料由項目部組織按《設備物資出入庫及物資保管工作程序》 （KGGLL111/1）進行入庫前的進貨檢驗或驗證。水泥應優(yōu)先使用有質(zhì)量保證的大水泥廠生產(chǎn)的水泥。 （2）水泥、鋼筋必須有的質(zhì)量證明文件的原件，做為工程檔案由采購方存檔，若確實無法獲得原件，則在復印件上加蓋銷售商紅章。 原材料進場驗收 執(zhí)行公司《原材料質(zhì)量管理工作程序》 （KGGLM118/1）。采購經(jīng)理組織監(jiān)理單位和分包方制定設備缺陷處理措施，必要時請供貨方參加，施工主管對處理措施進行確認。當需要返廠處理時，采購經(jīng)理負責聯(lián)系供方，并督促供方按時保質(zhì)進行處置，并提交處置報告，采購經(jīng)理負責組織重新檢驗。 （4）進場檢驗和驗收過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時，項目部采購經(jīng)理組織對有缺陷的設備進行標識、隔離，施工主管負責組織確認不合格品處置措施，分包方進行處置。 （3）采購經(jīng)理負責進行開箱檢驗的簽證工作。對于不合格的設備不能13 / 51辦理入庫手續(xù)。驗證方式主要有試用測試、性能測試、規(guī)格核對、驗證產(chǎn)品合格證明材料等方式，依據(jù)為箱件清單、裝箱單及圖紙資料。產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理 設備、材料進場檢驗 設備進場驗收 執(zhí)行公司《設備物資檢驗和驗收工作程序》 （KGGLL110/1）。若認為必須對分包方供方進行實地考察時，向分包方提出要求并由分包方組織進行。 （2）分包方采購的合格供方審查： ――分包方在工程開工前填寫“工程材料供貨商資質(zhì)報審表” （M118J1 ） ，報監(jiān)理單位進行審核。 設備、材料供方質(zhì)量管理 （1）原材料采購前均須對原材料的供方進行資質(zhì)審核。 （2）監(jiān)理單位組織相關人員對分包方的質(zhì)量體系進行評價，并填寫“分包方質(zhì)量體系評價意見表”（M111J1） ，同時抄送項目部一份。 ――有下列情形之一的，應取消其資格： ● 未按規(guī)定接受復審、確認或復審、確認不合格的； ● 涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓上崗證書的； ● 調(diào)離本崗位或其它原因不能從事本崗位作業(yè)的。 ――在特種作業(yè)實施過程中，各專業(yè)施工主管對分包方的特種人員持證上崗情況進行監(jiān)督管理，杜絕無證上崗。 ――在監(jiān)理單位和項目部審批分包方特種人員報驗時，必須查看其證書原件，且查看后將原件返回至分包方。 （3）對分包方特種人員做如下要求： ――凡進入工程施工現(xiàn)場的特種人員，必須持相應作業(yè)范圍的資質(zhì)證書。項目部特種人員在上崗前必須經(jīng)過政府或其他相關部門的培訓和考核并取得相應資格證書。 （1）項目施工質(zhì)量管理中，特種人員指：質(zhì)檢員、測量員、土建試驗人員、電氣試驗人員、熱工測試人員、焊工、熱處理工、無損檢測人員。 （9）監(jiān)督指導分管專業(yè)分包方完成竣工資料編制工作。 （7）負責審核分管專業(yè)施工圖紙設計質(zhì)量，負責本專業(yè)的設備保管。 （5）組織單位工程和重要工序的檢查、驗收與移交工作。 （3）負責審核分包方施工組織設計和質(zhì)量計劃。 （1）負責確認分包方本專業(yè)單位工程開工報批條件。 （11）參加已竣工工程的質(zhì)量回訪和工程達標、評優(yōu)工作。 （9）負責定期召開質(zhì)量會議，組織項目部施工質(zhì)量大檢查。 （7）負責對主要的工序進行質(zhì)量抽查，審查驗收資料。 （5）負責報告和傳遞質(zhì)量信息，負責本項目質(zhì)量統(tǒng)計、匯總、分析與上報工作。11 / 51 （3）監(jiān)督管理監(jiān)理單位的質(zhì)量工作。全面負責本項目的組織領導、協(xié)調(diào)和控制工作，對工程項目的質(zhì)量負責，完成“項目管理目標責任書”規(guī)定的質(zhì)量任務。 項目部 負責項目施工質(zhì)量管理的具體實施工作。 （8）項目部解體后，組織質(zhì)保期內(nèi)的工程維修工作。 （6）監(jiān)督、檢查、考核施工質(zhì)量管理。 （4）組織編制各項目實施質(zhì)量計劃。 （2）收集工程建設有關質(zhì)量的法律法規(guī)。 （6）對項目竣工后質(zhì)量管理工作作出評價與考核。 （4）負責組織公司質(zhì)量方面的大檢查，負責工程施工質(zhì)量投訴的接待處理和服務，組織工程的質(zhì)量回訪。 （2）負責公司各項目施工質(zhì)量的統(tǒng)計和匯總工作，并對項目部的質(zhì)量統(tǒng)計工作進行指導、監(jiān)督與考核。 項目施工質(zhì)量管理職責與權限 工程部 負責項目施工質(zhì)量管理工作的歸口管理。 （7）在對竣工資料的整編過程中，可能還會出現(xiàn)需要各方提供補充或完善資料內(nèi)容，各方應無條件地全力配合解決。由移交方和接收方負責人和經(jīng)辦人簽字，蓋上雙方單位章生效。 （4）監(jiān)理單位負責整理、歸檔和移交單位文件。 （3）監(jiān)理單位組織相關各方對分包方的竣工資料進行會審，會審合格后簽署同意移意見。 （2）分包方對竣工移交資料按檔案整理與歸檔要求進行整理、裝訂。 （14）案卷脊背按附錄 G 樣式進行編制。 （12）卷內(nèi)備考表按附錄 E 樣式進行編制。 ――卷內(nèi)文件的排列： ● 管理性文件按問題、時間或重要程度排列； ● 施工文件按管理、依據(jù)、建筑、安裝、檢測試驗記錄、評定、驗收排列； ● 設備文件按依據(jù)性、開箱驗收、隨機圖樣、安裝調(diào)試和運行維修等順序排列； ● 竣工圖按專業(yè)、圖號排列； ● 卷內(nèi)文件文件在前、圖樣在后，譯文在前、原文在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后。 （10）工程檔案組卷按下列原則進行： ――施工文件按單項工程、單位工程或裝置、階段、結構、專業(yè)組卷； ――竣工圖按建筑、結構、水電、暖通、電梯、消防、環(huán)保等順序組卷了； ――設備文件按專業(yè)、臺件等組卷； ――管理性文件按問題、時間或項目依據(jù)性、基礎性、竣工驗收文件組卷； ――監(jiān)理文件按文種組卷； ――原材料試驗按單項工程、單位工程組卷。 （8）建設工程文件歸檔范圍和保管期限參照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》 （GB/T 50328－2022）進行。所有竣工圖均應加蓋竣工圖章（見附錄 C） ，竣工圖章應使用不易褪色的紅印泥，蓋在圖標欄上方空白處。 （6）文件紙張宜采用 70g/m2 以上的紙張，要求能夠長期保存，韌性大，耐久性強。 （4）工程檔案質(zhì)量要求字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字認可手續(xù)完備，歸檔的工程文件應為原件。項目試運階段由調(diào)試分包方負責收集、積累在生產(chǎn)技術準備和試運行中形成的文件。 工程檔案整理與歸檔 （1）項目準備階段，項目開發(fā)部、工程部、采購部負責收集、積累和整理項目前期文件以及設備、工藝和涉外文件；設計部負責收集、積累勘察、設計文件。 （2）定期檢查，確保貯存設施、環(huán)境處于良好狀態(tài)，確保記錄不會由于貯存或操作不當而發(fā)生變質(zhì)損壞，記錄的貯存和保管方式應便于檢查和查閱。 （3）應將收集的記錄定期整理、編目、組卷和歸檔。 記錄的標識和歸檔 （1）所有記錄應有明確的標識，滿足相關活動、產(chǎn)品或過程的可追溯性。 （3）所有記錄應有記錄提供人和授權驗證（審核）人員簽字。 記錄的填寫和修改 （1）記錄填寫應及時、真實、字跡清晰，所有欄目應填寫完整，不應留空欄，確實不需填寫的欄目應以“/”填充。 （2）與質(zhì)量實施管理有關的記錄。 質(zhì)量記錄控制 執(zhí)行公司《記錄控制程序》 （KGGLG200/1），對與質(zhì)量管理體系有關的記錄進行控制，確保記錄真實，具有可追溯性。 外來文件 （1）由各部門、項目部提出申請，報分管領導審批其適用后才能使用，除非其為法律法規(guī)、規(guī)范標準的規(guī)定。 （4）必要時，對修改后的文件及相應附件標明更改性質(zhì)。 （2）若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料。 （3）文件接收時應做好“文件接收記錄” （G100J4） ，有關部門負責存檔，并應注意文件版本，以保證有效版本的執(zhí)行。 文件的發(fā)放、接收與登記 （1）文件主管部門負責確定文件的分發(fā)范圍，保證需要文件的各個場所和人員都能及時得到相應文件的有效版本。 ――無保存價值的文件進行銷毀，銷毀時必須保證二人以上進行，填寫質(zhì)量體系文件銷毀記錄。 （2）質(zhì)量文件在發(fā)布前，應識別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保： ――對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能得到相應文件和有效版本.7 / 51 ――從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和（或）作廢的文件，防止誤用。 質(zhì)量文件的審批發(fā)布 （1）質(zhì)量文件在執(zhí)行前應履行審批手續(xù)，以確保文件的充分性和適宜性。 質(zhì)量文件的編制 （1）各部門、項目部負責本職責范圍內(nèi)質(zhì)量文件的編制工作。 （2）與質(zhì)量體系有關的外來文件（國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標準規(guī)范及上級主管部門文件等）。 項目質(zhì)量文件控制 執(zhí)行公司《文件控制程序》 （KGGLG100/1），保證與質(zhì)量管理體系有關的所有文件得到有效控制。在各章節(jié)中對質(zhì)量管理體系的 個要素作了詳細的描述，產(chǎn)項目質(zhì)量管理的綱領性文件。 項目施工質(zhì)量管理手冊 （1）本手冊依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》 （GB/T19001－2022） 、公司《管理手冊》 （KGGLSC/1）以及適用法律法規(guī)和規(guī)范標準的相關要求而編制。 （30）其它術語采用 GB/T190002022《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》 、GB/T240012022《環(huán)境管理