【正文】 質(zhì)量，負責(zé)本專業(yè)的設(shè)備保管。 （8）負責(zé)施工過程中存在的不合格品及質(zhì)量事故的調(diào)查分析與處理。 （9）監(jiān)督指導(dǎo)分管專業(yè)分包方完成竣工資料編制工作。項目施工資源質(zhì)量管理 特種人員管理 執(zhí)行公司《特殊崗位人員管理工作程序》 （KGGLM114/1）。 （1）項目施工質(zhì)量管理中，特種人員指：質(zhì)檢員、測量員、土建試驗人員、電氣試驗人員、熱工測試人員、焊工、熱處理工、無損檢測人員。 （2）公司員工按《項目崗前培訓(xùn)工作程序》 （KGGLC110/1）進行崗前培訓(xùn)。項目部特種人員在上崗前必須經(jīng)過政府或其他相關(guān)部門的培訓(xùn)和考核并取得相應(yīng)資格證書。項目部負責(zé)項目部內(nèi)部特殊崗位人員管理，應(yīng)保留相關(guān)人員資格證書復(fù)印件。 （3）對分包方特種人員做如下要求： ――凡進入工程施工現(xiàn)場的特種人員，必須持相應(yīng)作業(yè)范圍的資質(zhì)證書。 ――各分包方應(yīng)按規(guī)定要求，填報“特種人員資質(zhì)報審表” （M114J1 ） ，并附上述特種人員的資質(zhì)12 / 51證和上崗證件的復(fù)印件，待監(jiān)理工程師審核，項目部批準(zhǔn)后方可在施工現(xiàn)場進行特種作業(yè)工作，否則視為無證上崗，按有關(guān)規(guī)定考核。 ――在監(jiān)理單位和項目部審批分包方特種人員報驗時，必須查看其證書原件，且查看后將原件返回至分包方。 ――各分包方應(yīng)做好特種人員申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常檢查工作，對無證人員、復(fù)審不合格人員、逾期未經(jīng)復(fù)審人員均不得安排從事特殊崗位。 ――在特種作業(yè)實施過程中，各專業(yè)施工主管對分包方的特種人員持證上崗情況進行監(jiān)督管理，杜絕無證上崗。對不符合特種作業(yè)要求的人員停止其作業(yè)施工，并給予分包方及其本人的相應(yīng)處罰。 ――有下列情形之一的，應(yīng)取消其資格： ● 未按規(guī)定接受復(fù)審、確認(rèn)或復(fù)審、確認(rèn)不合格的； ● 涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓上崗證書的； ● 調(diào)離本崗位或其它原因不能從事本崗位作業(yè)的。 分包方/供方質(zhì)量管理 分包方質(zhì)量體系審核 （1）分包方在進場 30 天內(nèi)建立質(zhì)量管理體系，并將體系材料上報監(jiān)理單位進行審核。 （2）監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對分包方的質(zhì)量體系進行評價，并填寫“分包方質(zhì)量體系評價意見表”（M111J1） ，同時抄送項目部一份。 （3）對質(zhì)量體系不滿足項目建設(shè)需求的，監(jiān)理單位督促分包方進行整改。 設(shè)備、材料供方質(zhì)量管理 （1）原材料采購前均須對原材料的供方進行資質(zhì)審核。公司采購的合格供方審查執(zhí)行公司《設(shè)備物資供方評價工作程序》 （KGGLL102/1） 。 （2）分包方采購的合格供方審查： ――分包方在工程開工前填寫“工程材料供貨商資質(zhì)報審表” （M118J1 ） ，報監(jiān)理單位進行審核。 ――監(jiān)理單位審核合格后，報項目部進行確認(rèn)。若認(rèn)為必須對分包方供方進行實地考察時，向分包方提出要求并由分包方組織進行。 ――分包方從經(jīng)確認(rèn)的幾家合格的供方選定供方，進行原材料采購。產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理 設(shè)備、材料進場檢驗 設(shè)備進場驗收 執(zhí)行公司《設(shè)備物資檢驗和驗收工作程序》 （KGGLL110/1）。 （1）項目部采購經(jīng)理負責(zé)現(xiàn)場開箱檢驗和驗收的管理，負責(zé)設(shè)備整體調(diào)試和驗收，施工主管參加。驗證方式主要有試用測試、性能測試、規(guī)格核對、驗證產(chǎn)品合格證明材料等方式，依據(jù)為箱件清單、裝箱單及圖紙資料。 （2）開箱檢驗完成后，應(yīng)做好復(fù)箱工作，并做出檢驗合格或不合格的標(biāo)識。對于不合格的設(shè)備不能13 / 51辦理入庫手續(xù)。若合格，則參加檢驗的各方代表簽字確認(rèn)，辦理入庫或移交手續(xù)。 （3）采購經(jīng)理負責(zé)進行開箱檢驗的簽證工作。隨箱資料清點后由采購工程師移交現(xiàn)場資料室存檔，根據(jù)需要復(fù)印給相關(guān)單位和部門。 （4）進場檢驗和驗收過程中發(fā)現(xiàn)缺陷時，項目部采購經(jīng)理組織對有缺陷的設(shè)備進行標(biāo)識、隔離，施工主管負責(zé)組織確認(rèn)不合格品處置措施，分包方進行處置。采購經(jīng)理、施工主管負責(zé)處置結(jié)束后的重新檢驗，必要時可請監(jiān)理和供方共同參與。當(dāng)需要返廠處理時，采購經(jīng)理負責(zé)聯(lián)系供方，并督促供方按時保質(zhì)進行處置，并提交處置報告，采購經(jīng)理負責(zé)組織重新檢驗。 （5）在安裝、調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備不合格品時，由分包方負責(zé)標(biāo)識、隔離，填寫“設(shè)備缺陷報告單”（L110J8） ，提交監(jiān)理單位審核，并報至采購經(jīng)理予以確認(rèn)。采購經(jīng)理組織監(jiān)理單位和分包方制定設(shè)備缺陷處理措施，必要時請供貨方參加，施工主管對處理措施進行確認(rèn)。設(shè)備缺陷處理結(jié)束后，由分包方填寫“設(shè)備缺陷處理記錄” （L110J9） ，經(jīng)各方簽證后結(jié)束。 原材料進場驗收 執(zhí)行公司《原材料質(zhì)量管理工作程序》 （KGGLM118/1）。 （1）重要或大宗材料（如裝飾材料）等，分包方應(yīng)按合同約定辦理采購申請，并經(jīng)項目部同意后方可采購。 （2）水泥、鋼筋必須有的質(zhì)量證明文件的原件，做為工程檔案由采購方存檔，若確實無法獲得原件，則在復(fù)印件上加蓋銷售商紅章。分包方采購人員對所采購的鋼筋必須認(rèn)真核實鋼筋與質(zhì)量保證資料是否相符，以防劣質(zhì)鋼筋混入。水泥應(yīng)優(yōu)先使用有質(zhì)量保證的大水泥廠生產(chǎn)的水泥。由于砂、碎石、磚一般無出廠使用證明材料，采購人員應(yīng)先向供貨單位隨機取樣，委托試驗室進行檢驗，合格后方可大批進料。 （3）公司采購的工程材料由項目部組織按《設(shè)備物資出入庫及物資保管工作程序》 （KGGLL111/1）進行入庫前的進貨檢驗或驗證。分包方領(lǐng)料后需進行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢不合格的連同復(fù)檢報告一起，向項目部提出退料處理。 （4）分包方采購的原材料進場后，由分包方填寫“工程材料進場報驗單” （M118J2 ）施工分包方進行建筑原材料進場報驗工作，經(jīng)監(jiān)理及項目部審核合格后方可用于現(xiàn)場施工。施工分包方必須編制整理水泥、鋼筋的跟蹤記錄。 （5）建筑原材料（包括鋼筋、鋼筋機械連接接頭（原材） 、水泥、粉煤灰、砂子、碎石或卵石、減水劑、防凍劑、砌筑用磚、裝飾石材、建筑裝飾石材、保溫材料、防水材料、陶瓷磚、鋼板、型鋼、鋼管等原材料） ，進場時必須進行見證取樣工作，確保原材料合格進場。原材料的取樣見證遵循如下原則： ――建筑原材料的取樣見證率達 100%。 ――分包方要安排專人負責(zé)取樣，并且要保持取樣人員的相對穩(wěn)定。 ――見證人對取樣的代表性和取樣、送檢的真實性負責(zé)。 ――試驗單位接到委托單后應(yīng)盡快按有關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn)進行試驗并出具試驗/檢驗報告。合格的試驗/ 檢驗報告由委托單位送樣人負責(zé)領(lǐng)取，不合格的試驗/檢驗報告必須由見證人領(lǐng)取。14 / 51 （6）建筑原材料取樣方式見附錄 I。 項目施工技術(shù)質(zhì)量管理 施工組織設(shè)計審批 執(zhí)行公司《施工組織設(shè)計編制工作程序》 （KGGLM102/1）。 （1）施工組織設(shè)計在相應(yīng)分包工程開工前 1 周審批完畢，專業(yè)施工組織設(shè)計在專業(yè)施工前 3 天審批完畢。 （2）施工組織設(shè)計和專業(yè)施工組織設(shè)計由分包方負責(zé)編制，并填寫“施工組織設(shè)計報審表” （M102J1）報監(jiān)理單位審批。 （3）批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計和專業(yè)施工組織設(shè)計由項目部報監(jiān)理單位和項目部各一份電子版，并由項目部以電子版形式交公司工程部備案。 （4）凡涉及增加臨建面積、提高臨建標(biāo)準(zhǔn)、擴大用地、修改重大施工方案、降低質(zhì)量目標(biāo)等原則性變更需對施工組織設(shè)計進行更改時，須履行原審批手續(xù)。 施工圖紙會檢 執(zhí)行公司《施工圖紙會檢工作程序》 （KGGLM105/1）。 （1）項目部接到施工圖后 1 個工作日內(nèi)，把圖紙分發(fā)給監(jiān)理單位、分包方等相關(guān)方。 （2）分包方接到施工圖紙后，組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、管理人員等在 5 個工作日內(nèi)進行專業(yè)會檢，提出存在的問題，并進行記錄。 （3）其它相關(guān)單位專業(yè)人員在接到施工圖后 5 個工作日內(nèi)審閱施工圖并把問題進行記錄。 （4）監(jiān)理單位負責(zé)圖紙會檢策劃，確定會議的時間和地點，提前聯(lián)系設(shè)計分包方按期到達現(xiàn)場。在圖紙會檢前 2 個工作日，通知參加會檢的相關(guān)單位，并負責(zé)收集、匯總各相關(guān)單位內(nèi)部在施工圖紙會檢時提出的問題。 （5）圖紙會檢應(yīng)由主持單位填寫“圖紙會檢記錄” （M105J1 ） ，整理匯總，經(jīng)各方簽字后及時將會檢記錄發(fā)送相關(guān)單位。 （6）對會檢中已決定必須進行設(shè)計修改的，由原設(shè)計分包方按《設(shè)計變更管理工作程序》 （KGGLK112/1）提出修改設(shè)計，經(jīng)項目部和項目監(jiān)理部審核后，交分包方執(zhí)行。 （7）委托外單位加工用的圖紙由委托單位進行審核。提出的設(shè)計問題由委托單位提交設(shè)計單位解決。 工程施工測量控制 執(zhí)行公司《施工測量及沉降觀測管理工作程序》 （KGGLM117/1） ，加強對施工測量的監(jiān)督管理，保證測量數(shù)據(jù)、資料的真實、準(zhǔn)確。 （1）工程施工測量包括控制網(wǎng)測量和水準(zhǔn)點復(fù)核、土石方工程測量放線、主要建（構(gòu)）筑物沉降觀測等。 （2）現(xiàn)場施測過程中嚴(yán)格執(zhí)行測量規(guī)范，嚴(yán)格審核測量原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，堅持測量放線與計算工作同步校核的工作方法。15 / 51 （3）施測人員持證上崗，施工測量中所用的儀器和鋼尺等器具，要按現(xiàn)行測量有關(guān)規(guī)范要求，經(jīng)具有儀器校驗資質(zhì)的檢測部門檢定，合格后方可投入使用。 （4）施測分包方按有關(guān)規(guī)定報審測量方案，經(jīng)審批后實施。 （5）分包方進入現(xiàn)場后，根據(jù)有關(guān)廠區(qū)測量的原始資料（廠區(qū)附近的三角點、導(dǎo)線、水準(zhǔn)點等）認(rèn)真校核平面控制網(wǎng)點、基線網(wǎng)點和高程控制點，并填寫“工程控制網(wǎng)測量報驗單” （M111J2 ）或“工程測量水準(zhǔn)點復(fù)核報驗單” （M111J3） ，經(jīng)監(jiān)理單位組織驗收合格后并確認(rèn)滿足施工放線精度后，方可使用。現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標(biāo)記等測量成果設(shè)專人管理，同時施工放樣時要充分考慮對后續(xù)工序或其它因素的影響，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施確保測量標(biāo)樁不受到毀壞。測量樁位點的周圍應(yīng)留出 3m 安全控制范圍。控制網(wǎng)樁位四周設(shè)置 2m2m 的腳手管圍欄，并油漆醒目的紅白相間的油漆。待工程竣工之時，在控制樁上加蓋鑄鐵蓋板，外圍鋼管（或不銹鋼鋼管）圍欄，并在圍欄上懸掛醒目的警示標(biāo)牌。 （6）分包方工序施測完成且自檢合格并填寫“工程施工測量記錄” （M117J4 ）后報監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格再進入下一道工序施工。 （7）進行沉降觀測的主要建（構(gòu)）筑物有主廠房、汽機基座、鍋爐基礎(chǔ)、煙囪、冷卻塔、重要泵房等。觀測點必須按設(shè)計埋設(shè)，并按規(guī)定在施工過程及移交生產(chǎn)前進行沉降觀測。分包方按規(guī)定進行觀測后，填寫“沉降觀測記錄” （M117J2）報監(jiān)理單位審核。沉降觀測的時間和次數(shù)，應(yīng)根據(jù)工程的性質(zhì)、工程進度、地基土質(zhì)情況及基礎(chǔ)荷重增加情況確定。在施工期間沉降觀測的次數(shù)： ――較大荷重增加前后（如汽機基座，主廠房每澆灌一層結(jié)構(gòu)，冷卻塔、煙囪每增加 15 米左右等） ，均應(yīng)進行觀測； ――從建成到移交生產(chǎn)，每月觀測一次。如施工期間中途停工時間較長，應(yīng)在停工時和復(fù)工前進行觀測； ――當(dāng)基礎(chǔ)附近地面荷重突然增加，周圍大量積水及暴雨后，或周圍大量挖方等，均應(yīng)進行觀測。 （8）測量記錄必須原始真實，對于存檔資料，要求數(shù)字正確、內(nèi)容完整、字體工整，格式及份數(shù)均滿足規(guī)范及存檔要求。 （9）監(jiān)理單位督促分包方及時按要求報審測量資料，并對報審的測量資料進行審核，對不合格的資料督促分包方及時整改。 （10）監(jiān)理單位定期檢查現(xiàn)場測量控制樁及其它在用標(biāo)記等測量成果的維護情況，并督促分包方加強管理。 （11）施工主管不定時抽查現(xiàn)場測量成果，控制不合格率小于 5%。 作業(yè)指導(dǎo)書審批 執(zhí)行公司《作業(yè)指導(dǎo)書管理工作程序》 （KGGLM109/1）。 （1）建筑工程作業(yè)指導(dǎo)書按分部或分項進行編寫，安裝工程按專業(yè)、工藝、設(shè)備編寫作業(yè)指導(dǎo)書，重點設(shè)備和重點工藝應(yīng)單獨編寫作業(yè)指導(dǎo)書。 （2）監(jiān)理單位編制《作業(yè)指導(dǎo)書目錄》 （包括一般、重要性質(zhì)） ，確定作業(yè)指導(dǎo)書審批級別（哪些是分包方審批的，哪些是需要監(jiān)理單位審批的） ，并下發(fā)分包方，分包方應(yīng)在施工前 1 周將需要監(jiān)理單位審16 / 51批的作業(yè)指導(dǎo)書及“作業(yè)指導(dǎo)書報審表” （M109J1）報監(jiān)理單位審批。 （3）監(jiān)理單位應(yīng)在收到作業(yè)指導(dǎo)書后 3 天內(nèi)將意見反饋給分包方，并將已審批的作業(yè)指導(dǎo)書及其電子版報項目部一份歸檔。 （4）若需修改，分包方 3 天內(nèi)修改后，重新報監(jiān)理單位審批。 （5）作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)布后，在項目部歸檔的作業(yè)指導(dǎo)書，由項目部標(biāo)識保存，按《文件包管理工作程序》 （KGGLM108/1）執(zhí)行。 （6）監(jiān)理單位負責(zé)監(jiān)督分包方作業(yè)指導(dǎo)書的落實情況。 施工技術(shù)交底 執(zhí)行公司《施工技術(shù)交底工作程序》 （KGGLM106/1）。 （1）未經(jīng)技術(shù)交底的作業(yè)不得施工。 （2）技術(shù)交底必須有的放矢，內(nèi)容應(yīng)充實，具有針對性和指導(dǎo)性。要根據(jù)施工項目的特點、環(huán)境條件、季節(jié)變化等情況確定具體辦法和方式，注重實效。 （3）工期較長的施工項目除開工前交底外，至少每月再交底一次，重大危險項目（如吊車拆卸、高塔組立、帶電跨越等） ，在施工期內(nèi)，宜逐日交底。 （4）技術(shù)交底必須有“施工技術(shù)交底卡” （M106J1 ）作為交底記錄。交底人和被交底人要履行全員簽字手續(xù)。 （5）監(jiān)理單位隨機抽查分包方作業(yè)指導(dǎo)書、安全文明施工、環(huán)境保護規(guī)定和保證措施等日常交底執(zhí)行情況。 （6）項目部參與并督促檢查分包方重大施工方案（如特殊爆破工程、特殊和大體積混凝土澆灌、重型和大