【文章內(nèi)容簡介】 編制單位：集團辦公室 記錄人：北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件管理評審控制程序編號：編制：鄭永信 2002年11月 8日審核：崔秀玲 2002年11月14日批準：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日頒布 2002年11月25日實施 文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室管理評審控制程序編號：1 目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性，按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，特編制本控制程序。2 適用范圍適用于對集團質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告。 管理者代表負責(zé)報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。 集團辦公室制定管理評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，對評審后的糾正，預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 各部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過10個月，也可根據(jù)需要安排，由集團辦公室負責(zé)編制年度管理評審計劃。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審次數(shù)：a 集團組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍。資源配置發(fā)生重大變化時；b 發(fā)生重大事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d 市場需求發(fā)生重大變化時：e 即將進行第二、第三方審核時；f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個嚴重不合格時。 集團辦公室于每次管理評審前10天編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準計劃主要內(nèi)容包括：a 評審時間；b 評審目的、范圍及評審內(nèi)容；c 評審組成員；d 參加評審部門；e 評審依據(jù)。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)信息：a 審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客，認證機構(gòu)的審核報告)；b 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果；d 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，集團的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；g 質(zhì)量管理體系運行狀況和改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性、體系改進的機會和變更需要。 評審準備 預(yù)定評審前五天，集團辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 集團辦公室根據(jù)評審輸入的要求，組織評審所需資料的收集，準備必要的文件，管理評審資料由管理者代表確認。 集團辦公室向參加管理評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次管理評審計劃和有關(guān)資料。 召開管理評審會議a 總經(jīng)理主持管理評審會議，說明評審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括體系，過程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進；各部門負責(zé)人向評審會議報告相關(guān)內(nèi)容；b 各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入內(nèi)容進行評審并做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；c 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)；d 與會者簽到，管理評審會議應(yīng)有記錄。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。評價質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性；b 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進，對現(xiàn)有服務(wù)符合性的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c 資源需求等。 會議結(jié)束后，集團辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行整理匯總，管理者代表編寫《管理評審報告》， 經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進，糾正、預(yù)防措施的實施和驗證集團辦公室根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施實施的效果，進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進行更改，并執(zhí)行更改后的文件。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由集團辦公室按《記錄控制程序》進行管理，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審會議通知》 《管理評審報告》 《年度管理評審計劃》管理評審計劃編號：部門：評審目的：評審參加部門：人員：評審內(nèi)容：（范圍及重點）各部門評審準備工作要求：各部門評審依據(jù)：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審會議通知單編號：部門：評審會議時間：評審會議地點：參加人員：應(yīng)提交的報告：評審內(nèi)容要點：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審報告編號：部門：評審會議時間：評審會議地點：評審目的：參加評審部門、人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準： 日期：年度管理評審計劃編號：部門：評審目的：評審參加部門、人員：評審依據(jù)：計劃的評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件人力資源控制程序編號：編制：趙桂芹 2002年11月 8日審核：崔秀玲 2002年11月14日批準：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日頒布 2002年11月25日實施 文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室人力資源控制程序編號：1 目的對從事影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的員工規(guī)定必要的能力要求，進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求，特編制本控制程序。2 適用范圍適用于本集團承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭人員。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準集團《年度培訓(xùn)計劃》，批準各部門負責(zé)人《崗位工作人員任職要求》。 人力資源部負責(zé)編制各