【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 編制單位：集團(tuán)辦公室 記錄人：北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理體系文件管理評(píng)審控制程序編號(hào)：編制：鄭永信 2002年11月 8日審核：崔秀玲 2002年11月14日批準(zhǔn)：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日頒布 2002年11月25日實(shí)施 文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱(chēng)：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)辦公室管理評(píng)審控制程序編號(hào)：1 目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性，按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，特編制本控制程序。2 適用范圍適用于對(duì)集團(tuán)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 集團(tuán)辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后的糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)10個(gè)月，也可根據(jù)需要安排，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：a 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍。資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b 發(fā)生重大事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)：e 即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個(gè)嚴(yán)重不合格時(shí)。 集團(tuán)辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a 評(píng)審時(shí)間；b 評(píng)審目的、范圍及評(píng)審內(nèi)容；c 評(píng)審組成員；d 參加評(píng)審部門(mén)；e 評(píng)審依據(jù)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)信息：a 審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)；b 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；d 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；g 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前五天，集團(tuán)辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 集團(tuán)辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審所需資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，管理評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 集團(tuán)辦公室向參加管理評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次管理評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議a 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明評(píng)審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括體系，過(guò)程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進(jìn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人向評(píng)審會(huì)議報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；b 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審并做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；c 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)；d 與會(huì)者簽到，管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有記錄。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性；b 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，集團(tuán)辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行整理匯總，管理者代表編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)執(zhí)行本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證集團(tuán)辦公室根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改，并執(zhí)行更改后的文件。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由集團(tuán)辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議通知》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《年度管理評(píng)審計(jì)劃》管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：部門(mén)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)：人員：評(píng)審內(nèi)容：（范圍及重點(diǎn)）各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門(mén)評(píng)審依據(jù)：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審會(huì)議通知單編號(hào)：部門(mén)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：應(yīng)提交的報(bào)告：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：部門(mén)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：年度管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：部門(mén)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審依據(jù)：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理體系文件人力資源控制程序編號(hào)：編制：趙桂芹 2002年11月 8日審核：崔秀玲 2002年11月14日批準(zhǔn)：汪明福 2002年11月18日2002年11月19日頒布 2002年11月25日實(shí)施 文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱(chēng)：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)辦公室人力資源控制程序編號(hào)：1 目的對(duì)從事影響產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的員工規(guī)定必要的能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求，特編制本控制程序。2 適用范圍適用于本集團(tuán)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)集團(tuán)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》。 人力資源部負(fù)責(zé)編制各