【正文】 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下的活動對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù) : a) 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標； c) 進行管理評審； d) 確保必要的資源。 5． 2 以顧客為中心 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。 5． 3 質(zhì)量方針 5． 3． 1 質(zhì)量方針自總經(jīng)理批準生效之日起在全企業(yè)執(zhí)行。 5． 3． 2 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a）與組織的宗旨相適應(yīng)； b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d）在組織內(nèi)得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 5． 3． 3 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、修改均應(yīng)實行控制，執(zhí)行《 文件和資料控制程序》。 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標 總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)的質(zhì)量目標在企業(yè)的相關(guān)職能部門和各層次展開，質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致，質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 5． 4． 2 質(zhì)量策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的過程加以識別和策劃。 質(zhì)量體系策劃應(yīng)包括 : 四平天闊換熱設(shè)備有限公司 TKQM 質(zhì)量手冊 Rev:A/0 Page 8 a）質(zhì)量管理體系的過程 ,需考慮允許的剪裁； b) 所需的資源； c) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5 管理 5． 5． 1 企業(yè)根據(jù)質(zhì)量體系需要，設(shè)置組織機構(gòu)，明確質(zhì)量職能及相應(yīng)的責任、權(quán)限和相互關(guān)系。 5． 5． 2 職責和權(quán)限 （ 1）總經(jīng)理職責和權(quán)限 a） 負責貫徹國家、行業(yè)的法律法規(guī)。 b） 負責企業(yè)的全面經(jīng)營和管理，以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。 c） 組織制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊，對質(zhì)量做出承諾，組織全體員工認真執(zhí)行。 d） 負責建立適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，落實各部門的質(zhì)量職能分配，明確其職能和相互關(guān)系，進行管理評審，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行。 e） 總經(jīng)理是第一質(zhì)量責任者 ，全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責，批準企業(yè)質(zhì)量獎懲。 f） 確保質(zhì)量管理體系運行和生產(chǎn)所必要的資源配置。 （ 2）管理者代表職責和權(quán)限 a） 確保企業(yè)按 GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系要求建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系的有效運行負責。 b） 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，提出質(zhì)量管理體系任何改進的需求。 c） 負責組織質(zhì)量策劃，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，以及管理評審后組織糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證。 d） 負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 e） 負責就全企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部 聯(lián)絡(luò)溝通工作。 （ 3） 質(zhì)檢部 職責和權(quán)限 a） 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和用戶特殊要求，組織編制質(zhì)量檢驗計劃。 b） 指導(dǎo)檢驗人員正確掌握檢驗測量技術(shù)。 c） 負責產(chǎn)品抽檢，監(jiān)督產(chǎn)品制造過程。負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)監(jiān)督管理，保證產(chǎn)品四平天闊換熱設(shè)備有限公司 TKQM 質(zhì)量手冊 Rev:A/0 Page 9 可追溯性。 d） 負責不合格品判定，組織不合格品評審，并對不合格品的處置結(jié)果進行跟蹤驗證。 e） 負責檢驗、測量和試驗設(shè)備和校準、檢定和維護保養(yǎng)工作，保證在用的計量器具和儀器儀表準確有效、量值傳遞統(tǒng)一，建立完善的計量檔案。 f） 負責外購、外協(xié)件的檢驗。 g） 負責質(zhì)量指標統(tǒng)計，對質(zhì)量問題進行統(tǒng)計分 析，制定糾正和預(yù)防措施。 （ 4） 技術(shù)部職責和權(quán)限 a）負責產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量控制，滿足合同及法律法規(guī)要求。 b） 負責設(shè)計評審、驗證和確認以及產(chǎn)品測繪和改型設(shè)計工作。 c） 提供滿足產(chǎn)品規(guī)定要求必要的工藝手段和措施并確保有效實施，不斷提高管理和工藝裝備水平。 d） 負責過程控制，編制工序質(zhì)量控制文件，及時處理和解決各工序環(huán)節(jié)發(fā)生的質(zhì)量問題。 e） 負責編制操作、檢驗規(guī)范。 f） 負責技術(shù)文件和資料的 編制、歸檔、曬印、發(fā)放、更改等工作。 g）負責換熱器新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用。 h） 負責產(chǎn)品模具、工裝的設(shè)計和開發(fā) 。 （ 5） 生產(chǎn)部 職責和權(quán)限 a） 負責編制生產(chǎn)、外協(xié)計劃，合理組織均衡生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按期交貨。 b） 負責原輔材料的入庫驗收和貯存工作，對有特殊要求的貯存部件采取有效防護措施。 c） 負責設(shè)備的改造、購置、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)和封存工作。 d） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護和環(huán)境保護的法律法規(guī)，并對作業(yè)區(qū)的安全、環(huán)境負責。 e）負責成品的貯存保管工作。 （ 6） 銷售部職責和權(quán)限 a） 負責組織合同談判、評審和簽訂工作。 b） 負責顧客服務(wù)工作，及時處理售前、售中和售后發(fā)生的質(zhì)量問題。 c） 負責市場調(diào)查和預(yù)測工作， 掌握市場需求動態(tài)；進行顧客滿意度調(diào)查，及時傳遞質(zhì)量信息。 d）負責產(chǎn)品發(fā)貨工作。 e）負責有關(guān)國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展的動態(tài)和趨勢方面信息情報的搜集、調(diào)研、匯總、分析和四平天闊換熱設(shè)備有限公司 TKQM 質(zhì)量手冊 Rev:A/0 Page 10 建檔工作。 （ 7） 采購部 職責和權(quán)限 a）負責對供方的質(zhì)量保證能力進行評價，選擇合格供方。 b） 負責 采購 和外協(xié)工作。 c） 負責已購材料及標準件的進廠運輸。 （ 8） 辦公室 職責和權(quán)限 a）組織編制和實施各種行政規(guī)章制度、獎懲辦法及年度培訓(xùn)計劃。 b） 合理配備各類崗位人員，保證有特殊崗位要求的人員持證上崗。 c） 負責組織員工培訓(xùn)和考核。 d） 負責勞資、后勤、保 衛(wèi)及行政性接待工作。 e) 負責綜合檔案管理工作。 （ 9） 生產(chǎn)車間職責和權(quán)限 a）合理安排生產(chǎn)，遵守工藝紀律和操作規(guī)程。 b） 按時完成生產(chǎn)任務(wù)。 c） 負責產(chǎn)品標識，做好不合格品的標識和隔離，嚴格執(zhí)行“不合格品控制程序”，對不合格品辦理審批手續(xù)。 d） 做好設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護工作。 e） 負責成品、半成品及零部件的自檢工作并申請報檢。 5． 5． 2． 13 部門經(jīng)理以下人員的職責、權(quán)限見第三層文件。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 公司確保在不同的層次各職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，利用各種不同的方式及多種途徑進 行內(nèi)部溝通，如小型會議、布告欄、簡報、拍照、錄像等。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總經(jīng)理應(yīng)按計劃 每年 對上一年度進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 5． 6． 2 管理評審前，管理者代表、質(zhì)量部及各職能部門應(yīng)準備充分的信息和資料，作為管理評審的輸入，包括： a) 審核結(jié)果； b）顧客反饋； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 四平天闊換熱設(shè)備有限公司 TKQM 質(zhì)量手冊 Rev:A/0 Page 11 d）預(yù)防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審的跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化。 g）改進的建議。 5． 6． 3 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及過程的改進； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c) 資源需求。 5． 6． 4 在管理評審中涉及到的整改部門，按要求編制并實施預(yù)防和糾正措施計劃，管理者代表監(jiān)督，跟蹤驗證，并將結(jié)果形成文件上報，歸檔。 5． 7 本章支持性程序文件 《管理評審程序》 四平天闊換熱設(shè)備有限公司 TKQM 質(zhì)量手冊 Rev:A/0 Page 12 章節(jié) : 資源管理 6． 1 資源的 提供 企業(yè)及時確定并提供所需的資源，以實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，達到顧客滿意。資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的。對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 6． 2． 2 培訓(xùn)、意識和能力 6． 2． 2． 1 本企業(yè)制定并執(zhí)行《教育、培訓(xùn)管理程序》， 辦公室 負責對員工意識和能力進行培訓(xùn)，以達到： a) 從事質(zhì)量活動的人員的能力需求； b) 提供培訓(xùn)以滿足這些需求； c) 評價所提供培訓(xùn)的有效性； d) 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 6． 2． 2． 2 辦公室 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄和記錄的管理。 6． 3 設(shè)施與工作環(huán)境 6． 3． 1 本企業(yè)通過下述過程識別為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境因素。這些過程是： a) 質(zhì)量體系策劃； b) 糾正措施； c) 預(yù)防措施；