【正文】 定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；e. 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程；f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。注：本公司外包過(guò)程為表面處理（油漆和電鍍）加工、機(jī)械加工。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b. 質(zhì)量手冊(cè)/文件化的程序；c. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè)由本公司管理者代表編制質(zhì)量手冊(cè)。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊(cè)辦公室總經(jīng)理辦公室作業(yè)指導(dǎo)書(shū)相關(guān)職能部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來(lái)文件－質(zhì)量部經(jīng)理辦公室管理類外來(lái)文件－辦公室主任辦公室表單相關(guān)職能部門辦公室主任各部門分檔管理 文件編號(hào)方法 □□□□□□□ 流水號(hào) 文件類別號(hào) 公司簡(jiǎn)稱(KC)文件類別號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)－2 表單－3（在上述編號(hào)后加版本號(hào)）對(duì)于記錄表單，上述編號(hào)規(guī)則最后加版本號(hào)，以A、B表示。如：KC301A表示第01個(gè)表單，版本為“A”，表單修改后應(yīng)換版。 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號(hào)，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯示其版本。 文件的版本以大寫(xiě)英文字母表示：A、B、C……，文件的同一版本最多可修改3次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。文件第4次更改后必須換版。有時(shí)效的文件可把日期視為該文件的版本。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評(píng)審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。在每年的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性作評(píng)審。 文件修訂若不換版，可直接換頁(yè)，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進(jìn)行簽收。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢章”，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識(shí)別，不可擅自涂改。 辦公室每月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收集最新法規(guī)類外來(lái)文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性。使用的外來(lái)文件應(yīng)登錄“外來(lái)文件記錄表”，加蓋“受控文件”章。 記錄：a. 受控文件總覽表b. 表單總覽表c. 外來(lái)文件記錄表d. 文件收發(fā)記錄表e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫(xiě)完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來(lái)填寫(xiě)，并應(yīng)書(shū)寫(xiě)清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改章。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“NO.”欄中編號(hào)，編號(hào)方法各部門自定，原則是便于追溯。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方法視情況自定，原則是便于查找。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識(shí)，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)的內(nèi)容。 各部門應(yīng)對(duì)所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。 所有的書(shū)面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，防止受潮、污損、遺失，對(duì)于長(zhǎng)期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。 供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。 超過(guò)保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 記錄保存年限：記錄類型保存期限記錄類型保存期限文件管理記錄文件有效期生產(chǎn)過(guò)程記錄1年記錄管理記錄記錄有效期監(jiān)視與測(cè)量裝置管理記錄裝置報(bào)廢之后管理評(píng)審記錄5年顧客滿意度管理記錄3年人力資源記錄離職后1年內(nèi)審記錄5年基礎(chǔ)設(shè)施記錄設(shè)施壽命期過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄3年工作環(huán)境記錄3年產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄1年質(zhì)量策劃記錄產(chǎn)品生產(chǎn)期不合格品控制記錄1年與顧客有關(guān)過(guò)程的記錄與顧客合作期數(shù)據(jù)分析記錄5年采購(gòu)記錄1年改進(jìn)記錄5年供方管理記錄合作期內(nèi)其他記錄1年5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)本公司對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 要求各部門通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；d. 定期召開(kāi)管理評(píng)審；e. 配備運(yùn)行體系所必須的資源。 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)總經(jīng)理在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時(shí)應(yīng)通過(guò)顧客滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿足，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對(duì)獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和依據(jù)，持續(xù)增強(qiáng)顧客的滿意程度。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針具體見(jiàn)手冊(cè)1條款，要求本公司的中層以上干部都能深刻理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中以質(zhì)量方針作為工作的指導(dǎo)思想。 質(zhì)量方針應(yīng)諾與組織的宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)得到溝通和理解； 質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)“年度質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a. 對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和“”的要求。b. 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司行使質(zhì)量職能人員的主要職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“