【文章內容簡介】 △ △ ● △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ ● △ △ 總則 ● △ △ △ △ △ △ 客戶滿意 △ △ △ △ △ ● 內部審核 △ △ ● △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ● △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ ● △ △ △ 注：●：主要管理部門 △：相關部門 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 21 頁共 38 頁 職責和權限 本企業(yè)的各部門主管針對質量管理體系，按組織機構圖分工，明確職責和權限，展開質量管理活動。適用于組織內部對質量管理體系的管理層及部門領導人員的職責和權限規(guī)定，其他人員見《崗位職責和任職要求》。 總經(jīng)理： 職責： 1）負責領導本企業(yè)建立、實施和保持質量管理體系；制定質量方針和目標，批準《質量手冊》，對全企業(yè)產(chǎn)品、服務質量負全責； 2）主持管理評審活動； 3）向企業(yè)傳達客戶和法律、法規(guī)要求的重要性； 4）委任管理者代表，并 授予相應的職責和權限； 5）確保人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等資源的管理； 6）確保本企業(yè)相關部門的職責和權限規(guī)定。 權限： 1）有權決定公司內任何事務。 管理者代表 職責： 1）負責按 GB/T19001： 20xx 標準建立質量管理體系，并組織實施和保持； 2）組織內部審核，向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3）組織管理評審工作； 4）確保在整個企業(yè)內促進客戶要求意識的形成； 5）與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡； 6）確保質量管理體系的過程得到建立和保持； 7）確保全體員工 都能了解使顧客滿意的重要性； 8）確保本企業(yè)的質量管理體系正常運行； 9）確保質量目標的完成； 10） 負責整個質量管理體系過程的監(jiān)視和測量以及持續(xù)改進的管理； 11）其他上級交辦事項。 權限： 1）在董事長 /總經(jīng)理賦予的權利范圍內決定與質量管理體系的有關事務。 2）有權決定本公司糾正預防措施的實施。 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 22 頁共 38 頁 辦公室 1）負責組織有關部門編寫質量管理體系文件； 2）負責本企業(yè)文件和記錄的綜合管理； 3）負責外來文件的管理； 4）負責收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關法律、法規(guī)的管理； 5）負責本企業(yè)相關文 件的打印和印刷； 6） 負責員工檔案的管理和維護； 7）制定員工培訓計劃并組織員工培訓； 8）負責辦理員工的人事工作； 9）負責公司的內部審核工作。 安全生產(chǎn)處 職責： 1）根據(jù)生產(chǎn)技術副總要求，安排車間人員進行生產(chǎn)； 2） 配合生產(chǎn)技術副總實施生產(chǎn)過程設施的管理和工作環(huán)境的管理； 3） 負責 生產(chǎn)過程中的質量安全管理工作； 4）管理生產(chǎn)過程所需的標識工作； 5）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品防護的管理； 6） 參與訂單及合同評審工作 ； 7） 其他上級交辦事項。 權限： 1）有權制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產(chǎn)品要求 的作業(yè)； 2）有權制止生產(chǎn)過程中不合格的操作； 3）有權否決不嚴格執(zhí)行技術指導書和技術標準的要求操作； 質檢處： 職責： 1）根據(jù)生產(chǎn)技術副總的安排 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理 ； 2）實施對采購產(chǎn)品的檢驗； 3） 其他上級交辦事項。 權限： 1） 有權制止檢驗不合格產(chǎn)品的處理。 供銷處： 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 23 頁共 38 頁 職責： 1）負責收集和處理各類有關業(yè)務方面的文件和資料； 2）負責收集和管理來自各個渠道的市場信息； 3）負責本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務的管理； 4）負責對合同 /訂單進行評審 ； 5）負責對 擬采購供方的調查、評價、再評價和選擇； 6）負責收集整理擬采購產(chǎn)品的要求； 7）負責組織質檢處對采購產(chǎn)品的驗證； 8） 負責定期發(fā)出滿意度調查表對客戶進行滿意度調查； 9）負責 對客戶滿意度進行分析，并找出可以改進的地方，以持續(xù)改進質量管理體系； 10）其他上級交辦事項。 權限： 1）有權決定顧客投訴和意見的處理及對處理措施實施效果的驗證。 2）有權決定人員的聘用、任命、調動、處罰和開除。 技術處 職責： 1）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； 2） 負責本企業(yè)所需的技術指導和技術文件的編制； 3）負責安排本企業(yè) 產(chǎn)品所需的安裝和售后維修保養(yǎng)等服務； 4） 實施數(shù)據(jù)分析及質量管理體系所需的改進 ； 5）負責糾正預防措施的管理實施； 6） 其他上級交辦事項。 權限： 1）有權制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)； 2）有權處理安裝維修過程不合格的處理。 內部溝通 總經(jīng)理負責內部溝通的管理，應確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種信 息溝通，采用多種形式，如通知、會議、電話、布告欄等形式進行溝通和聯(lián)絡，以保證質量管理體系中的各過程順利執(zhí)行。 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 24 頁共 38 頁 管理評審 總則 通過對質量管理體系進行定期評審，以確保質量管理體系的持續(xù)充分性、適宜性及有效性；質量管理體系評審至少每年進行一次；由 管理者代表 負責編制會議議程，交總經(jīng)理審批后，將會議議程發(fā)給管理評審小組成員；管理評審小組成員根據(jù)管理評審會議議程要求，組織落實信息資料的收集，交 管理者代表 ； 評審輸入 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審小組成員進行評審的內容包括但不僅限于 ： 1）質量管理體系是否持續(xù)充分、適宜和有效，是否滿足 ISO9001 標準要求，是否滿足質量目標的要求； 2）內部和外部質量管理體系審核報告； 3）客戶投訴、培訓效果評估的要求； 4）預防和糾正措施的狀況； 5）可能影響質量管理體系的變更； 6）改進的建議； 7）上次管理評審報告的跟蹤措施； 8）對法律法規(guī)的遵守狀況； 9）質量目標的實現(xiàn)程度及適宜性； 10）面對變化的條件和信息，質量管理體系是否具有持續(xù)的適宜性； 11）客戶的要求。 12）設計和開發(fā)的要求。 評審輸出 通過評審，得出質量管理體 系及其過程有效性的信息，并根據(jù)評審情況作出改進質量管理體系有效性和不斷滿足客戶要求所需的決定或措施，包括資源方面的需求。 質量控制部主任負責對管理評審會議進行記錄， 管理者代表 編寫管理評審報告，交總經(jīng)理審批，并負責對管理評審報告提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。 相關文件 《崗位職責和任職要求》 《質量方針、目標和管理體系 策劃 控制程序》 《管理評審控制程序》 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 25 頁共 38 頁 第六章 資源管理 資源的配置 人員、設施和工作環(huán)境等相關資源的及時配備，是保證質量 管理 體系有效運行、實現(xiàn)質量目標和達到客戶滿意的重要保證。總經(jīng)理應確定資源需求，并確保和控制相關資源以達成質量目標，滿足客戶的要求，增強顧客滿意，各相關部門負責具體實施資源的配置。 人力資源 人員安排 由辦公室負責企業(yè)的人事管理工作，按各部門之規(guī)定的《崗位職責和任職要求》及根據(jù)企業(yè)的需要，招聘相關專業(yè)人才和操作人員，也包括臨時雇傭的人員，這些人員應具備完成規(guī)定職責的能力。 培訓、意識和能力 為使員工滿足規(guī)定的能力要求、增強意識、進一步提高工作能力，應識別確定培訓需求，制定和實施相應的培訓計劃并對培訓的有效性予以評價，有關資歷證明及上崗要求和培訓記錄應予以建檔保存，具體按《人力資源與培訓控制程序》進行。 基礎設施 為確保企業(yè)所提供的產(chǎn)品能夠滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，應識別并提供實現(xiàn)這些產(chǎn)品所需要的基礎設施。它們包括 ： a）辦公場所和相關設施； b） 生產(chǎn)設備及其他過程設備； c） 支持性服務，如交通運輸、通訊設備等。 對這些設施予以適當?shù)木S修和保養(yǎng)，以確保其持續(xù)的適宜能力。 工作環(huán)境 為確保實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品的符合性，應對相關工作場所 中與工作環(huán)境有關的因素加以識別和監(jiān)控管理，在相關的文件中規(guī)定服務和設備所需的工作環(huán)境要求和工作安全、防護要求，以滿足產(chǎn)品的質量。 支持本章節(jié)的程序文件 《人力資源與培訓控制程序》（ GLGGQP― 0620） 《設施與工作環(huán)境控制程序》（ GLGGQP― 0634） 《崗位職責和任職要求》（ GLGGQW― 001） 南寧市共利鋼管制造有限責任公司 質量手冊第 A 0 版 第 26 頁共 38 頁 第 7 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 對本企業(yè)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指企業(yè)質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品的全過程策劃，實現(xiàn)過 程的策劃應與本企業(yè)質量管理體系中其他要求（如管理職責、資源管理、測量、分析和改進）相協(xié)調一致。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術處負責管理，供銷處、車間等部門按職責分工相配合，參與策劃。 本企業(yè)質量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品，分為以下階段實施，其流程見作業(yè)規(guī)范《生產(chǎn)工藝流程》。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃一般應包括： a) 產(chǎn)品的質量目標和要求； b） 針對本企業(yè)的 工業(yè)用焊接鋼管 ，應確定過程、文件和資源的需求； c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品接受準則； d）為實現(xiàn)過 程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對于客戶的一些特殊要求（非本質性的、局部性的修改需求），由技術處依據(jù) 進行具體的策劃，必要時形成質量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件的控制 a）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件，由技術處批準并發(fā)布實施。 b）批準后的文件由技術處歸檔，并按《文件控制程序》實施管理 與客戶有關的過程