【正文】 江 陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 頒布令 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 頒布令 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求及國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實際情況編制。因此 ,對 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的 條款和 條款和 不適用于公司的質(zhì)量體系過程活動，予以剪裁。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 企業(yè)概況 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 企 業(yè) 概 況 龍?zhí)C(jī)械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū) 9 公里、 江陰長江大橋和錫常高速入口 10 公里，西距常州 18 公里、滬寧高速公路常州入口 15 公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。 11 質(zhì)量目標(biāo) 切割機(jī)系列產(chǎn)品一次交驗合格率為 96%。 e、 負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》。 e、 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計劃和有關(guān)物資采購計劃。 g、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的檢查和管理 .發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)環(huán)境要求時，應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求 . h、 掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓(xùn)的需求 . I、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作， 保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作； 生產(chǎn)車間 a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)； c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息； d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品 質(zhì)量問題； e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。 質(zhì)量體系有效實施所需過程包括： （ 1） 管理職責(zé)； （ 2） 資源提供和管理； （ 3） 測量、分析和改進(jìn)。 e、 測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對 質(zhì)量管理體系建立實施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計劃實施。 管理評審 公司執(zhí)行 LT/QB002《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》，使管理評審有序進(jìn)行。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 資源 管理 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實施的要求 ，確定并提供資源確保： a、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。 培訓(xùn)的考核有書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種。 b、 教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 。 、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗 位工作的環(huán)境和資格要求。 顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。 顧客溝通 營銷部負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。對已通過質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的供方可直接進(jìn)入合格供方。 在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。 d、 嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動。 當(dāng)有追溯要求時按上述標(biāo)識進(jìn)行追溯。使用機(jī)械搬運時要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。 交付 產(chǎn)品出庫發(fā)運時，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運輸時，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的測試場所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 1 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 33 內(nèi)部審核 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量管 理體系的活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司編制和執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 保證生 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 2 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 34 產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建 立的記錄能向顧客證實提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)對檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實 施控制。 d、供方質(zhì)量業(yè)績。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用 針對產(chǎn)品質(zhì)量特性、過程滿足生產(chǎn)符合要求產(chǎn)品的能力、顧客滿意度的評價和方針目標(biāo)的實現(xiàn)等由各責(zé)任部門實施。 公司制訂并執(zhí)行 LT/QB004《 產(chǎn)品的監(jiān)測和不合格控制程序》 ，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離（可行時）、評審和處置。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)未達(dá)到預(yù)定效果時應(yīng)及時提出意見，由有關(guān)部門實施糾正和預(yù)防措施，以確保生產(chǎn)和銷售滿足客戶要求。 審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，審核員不能審核自己的工作。 營銷部是顧客滿意度監(jiān)視和測量的歸口部門，負(fù)責(zé)上述的調(diào)查評價工作，可將所獲得的信息作為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的方向，并將結(jié)果向總經(jīng)理匯報。 在搬運、維修和儲存時，妥善保護(hù)、防止損壞或因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。對長期貯存的物資要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，至少每半年進(jìn)行一次檢查工作，發(fā)現(xiàn)物資變質(zhì)或損壞時，按《不合格的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和出廠后交付前的產(chǎn)品防護(hù)?？勺匪菪詷?biāo)識的載體為：生產(chǎn)計劃單、工藝流程跟蹤卡、以及檢驗和驗證記錄等相關(guān)的作業(yè)記錄。 b、技質(zhì)部按檢驗規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品檢測和記錄工作。 b、人員資格的要求； 應(yīng)對供方的有關(guān)人員進(jìn)行資格要求 ,例如人員的上崗操作證書等。 營銷部根據(jù)新加入的供方的質(zhì)量業(yè)績、供應(yīng)能力選擇和提出候選供方名單。合同變更的內(nèi)容應(yīng)通過生產(chǎn)計劃單等形式通知到相關(guān)人員。 d、產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的證實文件。 公司生產(chǎn)設(shè)施配備見《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》。 培訓(xùn)記錄 經(jīng)培訓(xùn)的人員應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容記錄于《職工培訓(xùn)卡片》。 25 計劃的實施 管理部按培訓(xùn)計劃實施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和考核。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經(jīng)理匯報，管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。管理者代表可作為公司的代表就質(zhì)量管理方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 章，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 以顧客需求為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效和 作廢的文件，防止錯用或誤用。 d、確保獲得資源和信息以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。質(zhì)量管理體系所需的過程由產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和質(zhì)量管理體系有效實施所需的過程組成。識別和評審顧客的產(chǎn)品要求、確定與顧客溝通的方法和渠道； b、 負(fù)責(zé)對常規(guī)合同的評審，組織有關(guān)部門對顧客有特殊要求合同的評審； c、 負(fù)責(zé)顧客滿意度的信息收集和滿意度評價，將信息收集分析和評價的 結(jié)果向總經(jīng)理 /管理者代表或管理評審會報告； d、 負(fù)責(zé)采購過程控制 .根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的要求評價和選擇合格供方； 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 5 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 16 e、 編制采購計劃，向合格供方采購原材料 . f、 采購能滿足產(chǎn)品要求的物資和服務(wù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或設(shè)備時，負(fù)責(zé)與供方的退貨等工作； g、 負(fù)責(zé)每年度的合格供方的復(fù)評工作。 c、 領(lǐng)導(dǎo)和組織公司和生產(chǎn)車間，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好工序管理，減少各種不良品，確保生產(chǎn)過程質(zhì)量。 c、 主持管理評審工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。堅持運用科學(xué)技術(shù)的新成果，實現(xiàn)在科技發(fā)展上的新突破，技術(shù)性能上有更大突破，無止境地追求，向國內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 2 手冊的管理 手冊的解釋 權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)人員。 3．本手冊規(guī)定的主要目的在于：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的 切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù) ，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證實現(xiàn)或達(dá)到顧客與適用的法規(guī)要求，最終滿足顧客要求，使顧客滿意、社會 滿意、公司受益、供方受益。“手冊”規(guī)定了公司對切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理體系的要求，是上述產(chǎn)品生產(chǎn)以及與顧客有關(guān)的服務(wù)（質(zhì)量）活動必須遵循的 綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)頒布實施。特此說明。 公司現(xiàn)有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員 18 人，其中高級工程師 1 名，工程師 3 名，其他工程技術(shù)人員 8 名。 水泵系列產(chǎn)品一次交驗合格率為 96%。 f、 確保在組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，使員工認(rèn)識到增強(qiáng)顧客滿意的重要性。 管理部職責(zé) a、 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修訂；與公司產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相 關(guān)的法律、法 規(guī)的收集、更新等文件控制工作； b、 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的標(biāo)識、收集、保管和記載完整性檢查等記錄控制工作； c、 負(fù)責(zé)對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員的配備、能力的確定，以及教育和培訓(xùn)計 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 4 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 15 劃編制、培訓(xùn)實施和考核工作； d、 落實公司質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的部門質(zhì)量目標(biāo)按月對各部門實行目標(biāo)考核。 倉庫 江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號： LT/QA－ 2020 章節(jié)號： 版本號 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 6 頁 標(biāo) 題： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 發(fā)布日期 :2020 年 5 月 1 日 修訂日期：未修訂 17 a、 認(rèn)真細(xì)致做好物資收、發(fā)后的記帳工作； b、 負(fù)責(zé)倉庫物資的收發(fā)工作，嚴(yán)格按進(jìn)貨計劃、質(zhì)量要求、入庫程序辦理物資的收貨工作； c、 根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的《領(lǐng)料單》按定額發(fā)料，庫存物資做到先進(jìn)先出； d、 負(fù)責(zé)倉庫物資的儲存、保護(hù)，做到不損壞、不蟲蛀、不霉變； e、 掌握物資庫存信息，配合物資采購部門，及時提供倉庫物資的缺口及質(zhì)量狀況； f、 做好倉庫物資的標(biāo)識及可追溯性工作； g、負(fù)責(zé)收、發(fā)物資的登賬記卡工作，對收、發(fā)、存物資做到日清月結(jié)，做好清查盤點 工作，對賬、卡、物一致負(fù)責(zé)，按時向財務(wù)科