【正文】 設(shè)備控制 設(shè)備部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉? 生產(chǎn)準(zhǔn)備 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行； 車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)劃發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出； 車間操作人員對(duì)原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投放生產(chǎn)。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施； 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核； 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按工藝要求組織 生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序 (入庫(kù) )； 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。 不合格品按《不合格管理辦法》執(zhí)行。 合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方式，采購(gòu)部、質(zhì)檢部和其它相關(guān)部門人員均應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 。 用于樣品試驗(yàn)的原輔料 使用部門制訂采購(gòu)要求，由采購(gòu)員采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息 (包括采購(gòu)合同 )應(yīng)包括擬采購(gòu)物資信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品技術(shù)要求等，必要時(shí)還包括設(shè)備、人員資格、質(zhì)量管理體系的要求； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及要求，主要原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的； 44 采購(gòu)文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。驗(yàn)證、批量試用均合格 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方檔案》； 采購(gòu)部需提供《合格供方檔案》作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)依據(jù)； 采購(gòu)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行、產(chǎn)品驗(yàn)證和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù) 。 43 第一次原材料的供方，除提供書面證明材料外，須提供： 新供方根據(jù)公司的技術(shù)要求提供少量樣品； 研發(fā)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告反饋給采購(gòu)部； 樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。 4 管理辦法 供方的評(píng)價(jià) 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資要求，采用以下方式評(píng)價(jià)供方。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料、食品添加劑、包裝材料等采購(gòu)。 用畢按時(shí)歸還，如需延長(zhǎng)借閱時(shí)間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。 不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。 檔案借閱的最長(zhǎng)期限為兩周；對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理處理。 工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，努力維護(hù)公司檔案的完整與安全。 五、檔案管理人員職責(zé) 按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一歸檔。 四、歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間 41 的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。 本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。 三、歸檔范圍 重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決 議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄等。 文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。 40 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 15 文件名稱 檔案管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 一、目的 為加強(qiáng)本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。 到消毒槽洗手消毒時(shí)，一定要洗手液把手上油漬洗干凈，清水沖掉后再用干手器干燥。 4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。 2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺(tái)、設(shè)備表面。 工作區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)或 39 存放產(chǎn)品的容器上。 各工序人員不得竄崗，以避免交叉污染。 不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝 飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。 進(jìn)入車間前，雙手應(yīng)用洗手液洗手消毒，并用干手器烘干后進(jìn)入車間。 所有車間員工，穿好工作服后方可進(jìn)入車間，注意頭發(fā)不要露出來(lái)。所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防控制中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，并且每年進(jìn)行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。 38 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 14 文件名稱 從業(yè)人員健康管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 態(tài)。 第八章 處 罰 第三十八條 對(duì)于違反下列情形之一者，給予 5— 100 元經(jīng)濟(jì)處罰： 廠區(qū)內(nèi)吸游煙、隨地大小便、騎自行車、助動(dòng)車、摩托車、帶小孩進(jìn)入工作（生產(chǎn)）場(chǎng)所，禁煙區(qū)內(nèi)攜帶火種入內(nèi)者； 工作時(shí)間干私活、吃零食、看工作無(wú)關(guān)的書籍者； 上班和工作時(shí)間穿拖鞋、赤腳、赤膊者； 工作時(shí)間擅自離崗、脫崗、打磕睡、睡覺或不按規(guī)定要求穿戴工作服和勞動(dòng)防護(hù)用品； 因責(zé)任性不強(qiáng)造成的長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水、永動(dòng)扇、下班后 未關(guān)庫(kù)門者； 私吃成品、半成品，破壞綠化，非生產(chǎn)性使用電爐者。 第三十六條 保安人員有權(quán)在廠區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，發(fā)生治安案件，及 36 時(shí)進(jìn)行報(bào)告和查破，有關(guān)人員都 應(yīng)積極協(xié)助。 第三十四條 認(rèn)真執(zhí)行消防管理細(xì)則，不得私自動(dòng)用各種消防設(shè)施和器材、器具，禁煙區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種入內(nèi)。 第三十二條 貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)。 第三十條 廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁騎自行車、助動(dòng)車、摩托車，進(jìn)出廠門應(yīng)下車推行。 第二十八條 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律、遵守職業(yè)道德。 第二十六條 員工之間要團(tuán) 結(jié)友愛、互相尊重、互相幫助、文明禮貌。做到工后場(chǎng)地清，地面無(wú)煙蒂、雜物，保持廠區(qū)、車間衛(wèi)生清潔，道路通道暢通無(wú)阻，搞好包干區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化。 第二十三條 公司員工必須無(wú)條件服從所屬部門在其職權(quán)范圍內(nèi)的工作調(diào)動(dòng)和管理，不服從調(diào)動(dòng)分配和管理的，部門負(fù)責(zé)人有權(quán)通知其待崗或下崗處理。 第二十一條 上班時(shí)間必須穿工作服或其他勞動(dòng)防護(hù)用品。 第十九條 工作時(shí)間不得看與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的書籍等。 第十七條 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和隨地大小便。 第十六條 員工無(wú)故缺勤作曠工處理。 第十五條 公司實(shí)行考勤制度，其考勤辦法： 上班前員工點(diǎn)名考勤，如因故忘記考勤，必須及時(shí)向考勤人員說(shuō)明情況，否則作為遲到一次記錄； 考勤人員必須嚴(yán)格把關(guān)，不得徇私舞弊，如有發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)天工資； 中途離廠，須憑中途離廠準(zhǔn)假單，并注明事因，否則作早退缺勤處理； 員工如遇遲到或早退必須補(bǔ)辦和辦理請(qǐng)假手續(xù)。 第五章 勞動(dòng)紀(jì)律 第十三條 公司執(zhí)行每天白班工作制，工作時(shí)間為 8 小時(shí)。員工工傷，須經(jīng)所在部門證明，公司總經(jīng)理核實(shí)，方可作工傷處理，并逐級(jí)填寫工傷事故報(bào)告單及證明，工傷以一次性痊愈為止，工傷期間發(fā)給本人與公司簽訂的勞動(dòng)合同的工資。員工病假期間， 34 必須在家療養(yǎng)休息，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，均作曠工處理。 員工因病不能上班，應(yīng)及時(shí)通知公司，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。事假一天扣除本人一天工資，事假十五天以上（含十五天），企業(yè)負(fù)責(zé)代繳的社保費(fèi)由本人自理 。遵守職業(yè)道德、愛崗敬業(yè)、忠誠(chéng)企業(yè)形成相互尊重、互勉共進(jìn)的良好氛圍與企業(yè)同發(fā)展共命運(yùn)； 自覺遵守保密規(guī)定，不準(zhǔn)泄露公司的機(jī)密和公司的信息； 發(fā)現(xiàn)事故隱患和發(fā)生意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行有效防止； 以公司利益為重，辦任何事情，都要牢記節(jié)約，杜絕浪費(fèi)； 員工之間應(yīng)團(tuán)結(jié)友愛、和睦相處、相互幫助、相互配合、求同存異、顧全大局，正確處理好集體與個(gè)人的關(guān)系。 第七條 公司聘用人員應(yīng)先經(jīng)試用六個(gè)月 (特聘人員除外 )，期滿經(jīng)考核合格方可正式聘用并簽訂勞動(dòng)合同。 第五條 公司聘用人員，應(yīng)辦理求職登記手續(xù)，并交齊如下資料： 身份證復(fù)印件； 學(xué)歷證明和職稱證明； 二寸免冠照片 2 張。 第二章 聘 用 第三條 聘用是公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)以及對(duì)相關(guān)專業(yè)人員的需用，而對(duì)外進(jìn)行一種招聘的用工行為。 活動(dòng)記錄： 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 培訓(xùn)記錄 3 考核記錄 32 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 13 文件名稱 人員管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 第一章 總 則 第一條 為樹立公司整體形象，加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理行為，造就和培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明、素質(zhì)過硬的員工隊(duì)伍，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本管理制度。 9 培訓(xùn)評(píng)價(jià) 各類從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，通過各種渠道組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，應(yīng)提高質(zhì)量意識(shí)、技能和承擔(dān)本職工作的能力，滿足規(guī)定任職要求； 參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料； 內(nèi)部聘任培訓(xùn)教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，內(nèi)聘或外聘教師均應(yīng)保持相關(guān)的人員檔案記錄； 本公司組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。 8 培訓(xùn)方式 可以長(zhǎng)期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。 6 培訓(xùn)策劃 各部門按實(shí)際情況要求，每年的 12 月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種 )經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，辦公室要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴并應(yīng)勤洗勤換級(jí)工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。新進(jìn)公司員工須體檢合格后上崗。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 3 技能考核與確認(rèn) 應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定 及考核，辦公室組織實(shí)施。 2 人員任用 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由辦公室參與制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件回收記錄 3 受控文件清單 4 文件記錄清單表 6 文件更改申請(qǐng)單 7 文件銷毀記錄 30 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 12 文件名稱 員工培訓(xùn)管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 為實(shí)施人力資源管理，辦公室根據(jù)總 經(jīng)理的要求編制相關(guān)崗位的任職能力要求，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。 受控文件的使用。 使用部門領(lǐng)取文件后應(yīng)對(duì)其妥善保管，不得丟失，不經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)印，不得擅自外借，應(yīng)保持文件清潔、無(wú)損。 為確保在各使用場(chǎng)所都能得到所使用文件的有關(guān)版本，品管部按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識(shí)、填寫分發(fā)號(hào)，及時(shí)撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存 檔，如需保留作廢 29 文件，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做“作廢保留”標(biāo)識(shí)印章。 文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由品管部回收舊文件。 法律、法規(guī)和其它要求等外來(lái)文件由品管部識(shí)別并發(fā)放， 由總經(jīng)理審批發(fā)放范圍。 操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。 文件管理 文件控制