【正文】 部門(mén)職責(zé)、權(quán)限 版本狀態(tài) 文件名稱 總經(jīng)理確定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定各職能部門(mén)的權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)公司有效的質(zhì)量管理。 二、副總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持； 確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高； 向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 1負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)品、在制品進(jìn)行檢驗(yàn)； 1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的反饋； 1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行保存，并收集數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； 1對(duì)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)不合格品有權(quán)拒絕放行； 1負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、驗(yàn)收處置工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量工作 的準(zhǔn)確和記錄。 五、銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售與服務(wù)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付過(guò)程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問(wèn)題采取防范措施； 收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查和收集，并及時(shí)將信息反饋到品管部； 負(fù)責(zé)公司貨運(yùn)車(chē)輛的管理； 14 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的緊急召回工作； 實(shí)施或協(xié)助實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)管理方案； 負(fù)責(zé)處理緊急公關(guān)危機(jī)和對(duì)外宣傳工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理工作。 七、 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方； 編制采購(gòu)計(jì)劃并負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的出入庫(kù)工作； 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行信息交流； 負(fù)責(zé)不合格物資的退貨處理。 根據(jù)公司所需物資計(jì)劃及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施采購(gòu)、調(diào)換或退貨。 八、辦公室 制定與質(zhì)量有關(guān)崗位人員的能力和任職要求； 收集整個(gè)公司人力資源需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的培訓(xùn)工作。 15 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 08 文件名稱 各類(lèi)人員職責(zé)、權(quán)限及資格要求 版本狀態(tài) 文件名稱 一、 生產(chǎn)管理人員 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)車(chē)間的貫徹執(zhí)行。 負(fù)責(zé)建立健全車(chē)間質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，從車(chē)間到班組形成全面質(zhì)量安全管理網(wǎng)絡(luò)，并組織指導(dǎo)開(kāi)展工作。 負(fù)責(zé)組織車(chē)間職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量安全管理制度文件，并組織實(shí)施、監(jiān)督，保證實(shí)現(xiàn)。 保證車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生整潔，組織人員定期清洗、消毒，防蠅、防塵等設(shè)施齊全，確保產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)生產(chǎn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)不合格品的返工，負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)中的防護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施在本部門(mén)的落實(shí)。 對(duì)無(wú)故完不成質(zhì)量安全指標(biāo)和質(zhì)量 安全管理工作的班組和人員，有權(quán)根據(jù)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量安全事故，不勝任現(xiàn)崗位人員，有權(quán)在車(chē)間范圍內(nèi)對(duì)其調(diào)換工作崗位，本車(chē)間不能安排的，有權(quán)要求公司給調(diào)整安排。 對(duì)因原輔材料、設(shè)備、計(jì)量器具、工具等使用方面影響本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全的問(wèn)題，有權(quán)要求公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)給予解決。 ２、對(duì)本車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問(wèn)題，涉及到其它車(chē)間的要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決方案。 二、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 （一）職責(zé) 負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的組織學(xué)習(xí)、貫徹和實(shí)施。 負(fù)責(zé)組 織質(zhì)量安全管理制度文件的發(fā)放、管理。 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，保證質(zhì)量安全管理制度的有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)企業(yè)的質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、質(zhì)量安全監(jiān)督、檢驗(yàn)和質(zhì)量安全改進(jìn)工作。 負(fù)責(zé)組織對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)的監(jiān)督、檢查。 1負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量安全管理、衛(wèi)生檢疫、檢驗(yàn)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 對(duì)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量安全改進(jìn)提高做出貢獻(xiàn)的 17 部門(mén)和人員，有權(quán)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量安全管理制度文件標(biāo)準(zhǔn)者，有權(quán)制止、批評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)提出處 理意見(jiàn)。 有權(quán)對(duì)在質(zhì)量安全管理和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面做出突出貢獻(xiàn)的單位和人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 按照職責(zé)組織好質(zhì)量安全管理制度內(nèi)部審核，做好質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行中的協(xié)調(diào)工作，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)和審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知并積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)。 定期向總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理情況，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示、報(bào)告。 對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量管理安全工作上，涉及到公司其他領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的事宜，應(yīng)及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 三、技術(shù)人員職責(zé) （一）質(zhì)量安全管理 人員 1．職責(zé) 18 檢驗(yàn)方法。 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，并按有關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門(mén)反饋。 認(rèn)真填報(bào)各種有關(guān)質(zhì)量原始記錄，做到文字清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 2．職 權(quán) 有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)人員工藝紀(jì)律和自互檢的執(zhí)行。 有權(quán)在監(jiān)督檢驗(yàn)工作中，有權(quán)進(jìn)行隨機(jī)抽樣。 有權(quán)對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)要求生產(chǎn)車(chē)間采取措施，加以改進(jìn)。 及時(shí)向生產(chǎn)部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 4 資格要求 質(zhì)量安全管理人員必需有國(guó)家勞動(dòng)局頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，初中畢業(yè)或以上文憑，在工作前必需接受培訓(xùn)考核。 （二）維修人員 1．職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)備操作規(guī)程及使用維修說(shuō)明書(shū)，熟練掌握作業(yè)方法及技巧。 及時(shí)進(jìn)行班前的設(shè)備設(shè)施的例行檢查，保證生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn) 19 轉(zhuǎn)。 注意維修過(guò)程中的產(chǎn)品保護(hù) ，防止零部件及維修工具混入產(chǎn)品中。 做好有關(guān)記錄及保存。 有權(quán)對(duì)設(shè)備設(shè)施作出大修等決定；對(duì)設(shè)備的能力有評(píng)估權(quán)。 3．內(nèi)部溝通 向設(shè)備部匯報(bào)檢查檢修情況。 4．資格要求 國(guó)家勞動(dòng)局頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)及特種行業(yè)工作資格證書(shū)，初中或以上學(xué)歷。 嚴(yán)格按操作規(guī)程和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 3．內(nèi)部溝通 定期向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，重要問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告。 4．資格要求 化驗(yàn)員必須有國(guó)家勞動(dòng)局頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，高中或以上學(xué)歷。 組織開(kāi)展自檢、互檢，配合品管人員把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，保證不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)入下道工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)本班組的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本班組設(shè)備、計(jì)量器具、工 用具的管理，檢查、監(jiān)督正確使用、存放，組織清洗、消毒、維護(hù)、保養(yǎng)，按期送檢、鑒定，保持完好。 負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保證安全、文明生產(chǎn)。 2．職權(quán) 對(duì)本班組違反加工紀(jì)律、設(shè)備操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)制止、糾正。 對(duì)因原輔料、設(shè)備、計(jì)量器具、工用具等方面影響本班組產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，有權(quán)要求車(chē)間解決。 對(duì)本班組產(chǎn)品質(zhì)量涉及到其它班組的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)，共同研究解決。 4．資格要求 必須經(jīng)人事部培訓(xùn)并考核合格，初中或以上學(xué)歷。 熟悉采購(gòu)文件及采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。 負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同等相關(guān)事宜，辦理不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。 負(fù)責(zé)本企業(yè)幫助供方改進(jìn)或解決質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作。 3．內(nèi)部溝通 及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)匯報(bào)供方供貨情況。 深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)了觖和解決采購(gòu)物資在使用中的問(wèn)題。 除負(fù)責(zé)物資進(jìn)庫(kù)的點(diǎn)檢入庫(kù)外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等 應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)辦人員進(jìn)行處理，保證庫(kù)存物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)對(duì)所管物資的維護(hù)、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 負(fù)責(zé)做好庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)工作。 有權(quán)拒 絕發(fā)放不符合領(lǐng)用、出庫(kù)手續(xù)規(guī)定的物資。 在倉(cāng)貯管理工作中，涉及到本單位有關(guān)部門(mén)和人員的問(wèn)題要及時(shí)通報(bào)、協(xié)商解決。 （七）生產(chǎn)操作人員 一、關(guān)鍵崗位操作工人 （一）職責(zé) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè) 備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù) 和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 二、一般崗位操作工人 （一）職責(zé) 23 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 參加本公司組織的質(zhì)量管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備； 做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 （三）內(nèi)部溝通 及時(shí)向班組長(zhǎng)匯報(bào)本崗位生產(chǎn)運(yùn)行情況。 能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作及出廠的產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)、各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責(zé)的部門(mén)、車(chē)間及個(gè)人，每發(fā)現(xiàn)一次扣 15 分。 對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人，給予13 分的加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加 520 分。高于100 分者，頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 (得 1 分 ) 二、生產(chǎn)管理工作 l、考核年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃、原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃的編制情況； (得2 分 ) 查看會(huì)議記錄，考核定期召開(kāi)會(huì)議，掌握生產(chǎn)情況，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題； (得 2 分 ) 考核生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品的管理情況。 (得 3 分 ) 三、采購(gòu) /銷(xiāo)售工作 查看銷(xiāo)售任務(wù)的完成情況； (得 1 分 ) 查看對(duì)顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時(shí)進(jìn)行溝通；（得 1 分） 查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見(jiàn)的投訴處理情況； (得 1 分 ) 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況； (得 1 分 ) 26 是否完成原輔材料的采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作； (得 1 分 ) 對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃是否提前編制，對(duì)掌握的信息是否合理； (得 1 分 ) 是否按品管部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)；（得 1 分 ) 是否做好物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；(得 1 分 ) 原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定 期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；(得 1 分 ) 對(duì)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理以及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位； (得1 分 ) 四、生產(chǎn)設(shè)備 考核車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性； (得 1 分 ) 考核生產(chǎn)計(jì)劃的組織安排，考查各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)完成情況； (得 2 分 ) 對(duì)各項(xiàng)管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)車(chē)間工人嚴(yán)格 操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 對(duì)車(chē)間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計(jì)劃，對(duì) 設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修 (得 1 分 ) 考核對(duì)食品衛(wèi)生規(guī)范貫 徹的情況、車(chē)間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程及個(gè)人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對(duì)有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況； (得 2分 ) 考核車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識(shí)；（得 1分） 考核車(chē)間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。 2 范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。 4 文件管理工作程序 文件的分類(lèi) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量安全手冊(cè)； 確保對(duì) 過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、相關(guān)的法 律規(guī)范外來(lái)文件； 其他文件。 文件概念 文件指信息及承載媒體。 文件的作用 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 質(zhì)量管理體系文件控制的內(nèi)容：文件發(fā)布前，應(yīng)得到其適宜性和充分性的批準(zhǔn)。 質(zhì)量安全手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它文件由相關(guān)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并批 準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等階段性文件，文件內(nèi)容實(shí)施落實(shí)后按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。以電子媒