【正文】 作考核記錄 5 生產(chǎn)設(shè)備管理工作考核記錄 27 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文 件編號(hào) ZCJHL/GL— 11 文件名稱(chēng) 文件管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 1 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制和管理，確保本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)場(chǎng)所均能獲得適用文件的有關(guān)版本。 25 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 10 文件名稱(chēng) 質(zhì)量責(zé)任制考核打分實(shí)施細(xì)則 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 一、質(zhì)量管理工作 對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核； (得 1 分 ) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn) 工作，對(duì)原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 對(duì)組織質(zhì)量分析會(huì)，將生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時(shí)進(jìn)行分析和上報(bào)進(jìn)行考核； (得 2 分 ) 考核計(jì)量器具的管理、檢驗(yàn)、周期檢定和建立臺(tái)帳工作； (1 分 ) 考核對(duì)不合格品的識(shí)別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證工作； (得 1 分 ) 考核對(duì)工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件的管理工作； (得 1 分 ) 考核對(duì)質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作； (得 1 分 ) 考核各記錄報(bào)表的準(zhǔn)確性和檢驗(yàn)報(bào)告及 資料的保管效果。 對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的 ，按考核不符合執(zhí)行。 24 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 09 文件名稱(chēng) 質(zhì)量機(jī)構(gòu)及職責(zé)制考核辦法 版本 狀態(tài) 文件名稱(chēng) 為加強(qiáng)本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求執(zhí)行，做到各盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù) ，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。 （四）能力要求 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求： 接受過(guò) 崗位操作培訓(xùn)， 熟悉 所在崗位的操作工藝 。 4．資格要求 初中或以上學(xué)歷。 2．職權(quán) 有權(quán)拒絕不合格物資或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資入庫(kù)。 負(fù)責(zé)在庫(kù)物資按類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫(kù)管要求，對(duì)貴重物資要專(zhuān)門(mén)存放，嚴(yán)格控制。 處理好企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)與運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)的關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作和信息傳遞、反饋，遇到問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)解決。 負(fù)責(zé)了解掌握供方的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，反饋分供方產(chǎn)品質(zhì)量信息。 （五）采購(gòu)人員 1．職責(zé) 熟悉和掌握本企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)特點(diǎn)和種類(lèi)產(chǎn)品對(duì)物資采購(gòu)的 要求。 3．內(nèi)部溝通 對(duì)于涉及本班組產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題，要及時(shí)向車(chē)間匯報(bào)。 負(fù)責(zé)本班組有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄的填寫(xiě)，做到文字清晰，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，內(nèi)容完整，妥善保存，按規(guī)定上報(bào)。 組織本班組成員，搞好工序質(zhì)量控制，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)真執(zhí)行“三不放過(guò)”規(guī)定。 加強(qiáng)工作協(xié)作，共同做好檢驗(yàn)工作。 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，正確處理和整理檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，提供可靠的檢驗(yàn)結(jié)果。 向有關(guān)部門(mén)交付維修后的合格的設(shè)備 /計(jì)量器具。 2．職權(quán) 有權(quán)獲得有關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)，配備維修工具。 盡快完成突發(fā)性設(shè)備事故的搶修。由質(zhì)檢部考核合格確認(rèn)后方能從事質(zhì)量安全管理工作。 3．內(nèi)部溝通 按規(guī)定向質(zhì)檢部經(jīng)理匯報(bào)檢驗(yàn)工作情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及存在的主要問(wèn)題。 有權(quán)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。 認(rèn)真做好不合格品的處理，保證不合格品不流入下道工序。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷； 了解掌握產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)，具有初級(jí)及以上職稱(chēng)。 定期向有關(guān)部門(mén)通報(bào)質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況，共同推動(dòng)質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行。 有權(quán)向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理制度的文件、資料。 （二）職權(quán) 有權(quán)對(duì)與質(zhì)量安全管理制度有關(guān)的部門(mén)、有關(guān)質(zhì)量安全管理制度運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、要求。 負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)文件和產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織編制、修改質(zhì)量安全管理制度文件。 （四）資格要求 從事生產(chǎn)管理 3 年以上工作經(jīng)歷，且具有高中以上學(xué)歷。 16 對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量安全和質(zhì)量安全管理方面做出突出貢獻(xiàn)的班組和人員有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。 （二）職權(quán) 對(duì)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的責(zé)任者，有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處罰或提出處理意見(jiàn)。 主持召開(kāi)車(chē)間的質(zhì)量安全分析會(huì)，貫徹落實(shí)公司質(zhì)量 安全分析會(huì)決議，研究、解決產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題。 正確處理產(chǎn)量與質(zhì)量安全的關(guān)系，配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人員獨(dú)立行使監(jiān)督、檢驗(yàn)職能，對(duì)車(chē)間生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理工作。 六、設(shè)備部 貫徹公司管理方針和目標(biāo)、指 標(biāo)，落實(shí)本部門(mén)的管理體系文件； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求； 建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備檢修計(jì)劃，定期維護(hù)檢修，并作好記錄。 三、質(zhì)檢部 協(xié)助質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)管理體系運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部審核的具體工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視測(cè)量工作； 負(fù)責(zé)不合格品的控制工作； 負(fù)責(zé)編制工藝、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理和標(biāo)定工作； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理工作； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的管理工作； 1負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的管理工作； 1識(shí)別和獲得適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)服務(wù)中質(zhì)量因素的法律、法 13 規(guī)及其它的要求； 1負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理； 1負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理工作。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整； 當(dāng)管理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境 均可能發(fā)生變化； 當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、 過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化； 上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本公司整 體資源予以滿足且應(yīng)對(duì)有特殊要求的顧客予以滿足。 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求將顧客要求落實(shí)到有關(guān)部門(mén)。 保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以 確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 活動(dòng)記錄： 1 文件發(fā)放記錄 2 文件收回記錄 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 05 文件名稱(chēng) 質(zhì)量安全手冊(cè)的管理規(guī)定 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 10 1 為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施； 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測(cè)量 和分析這些過(guò)程； 實(shí)施必要措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 原 料 庫(kù) 倉(cāng) 儲(chǔ) 科 化驗(yàn)室 生產(chǎn)車(chē)間 銷(xiāo) 售 部 質(zhì)檢部 總 經(jīng) 理 設(shè) 備 部 辦公室 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 副總經(jīng)理（兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人） 財(cái)務(wù)部 9 1 質(zhì)量安全手冊(cè)的制定 本公司《質(zhì)量安全手冊(cè)》由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編寫(xiě)； 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審核； 質(zhì)量安全手冊(cè)由總經(jīng)理簽署頒布令，批準(zhǔn) 發(fā)布實(shí)施； 任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《質(zhì)量安全手冊(cè)》提供給本公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由質(zhì)檢部核收登記。 ② 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看 質(zhì)量目標(biāo) 落實(shí)是否到位 ， 考核情況報(bào)總經(jīng)理。 設(shè)備部：設(shè)備檢修合格率 98%以上；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上。 諸城佳和利食品有限公司 總經(jīng)理： 二○一○年四月一日 活動(dòng)記錄： 1 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人活動(dòng)記錄 6 2 企 業(yè)質(zhì)量活動(dòng)記錄 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 03 文件名稱(chēng) 質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 為不斷滿足顧客要求，保證本公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，特制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量安全方針： 精心選料、精細(xì)加工、精良服務(wù)、持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量安全目標(biāo)： 質(zhì)檢部：原料、成品檢驗(yàn)率 100%；計(jì)量設(shè)備檢定率 100%；質(zhì)量環(huán)境安全衛(wèi)生檢查合格率達(dá)到 98%以上。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過(guò)程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的最后確認(rèn)。 諸城佳和利食品有限公司 總經(jīng)理： 二○一○ 年四月一日 5 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 02 文件名稱(chēng) 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書(shū) 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 為貫徹執(zhí)行《質(zhì)量安全手冊(cè)》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命郝其德同志為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。 《質(zhì)量安全手冊(cè)》詳細(xì)闡明 了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本公司開(kāi)展質(zhì)量安全活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件。為進(jìn)一步提高公司內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《質(zhì)量安全手冊(cè)》。 此文件是結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制完成的第一版《質(zhì)量安全手冊(cè)》。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量 安全制度審核工作。 負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 銷(xiāo)售部：售后服務(wù)及時(shí)，顧客滿意度 90%以上；供貨合同履行率 100%； 顧客投訴解決率 100%。 考核辦法 ① 總經(jīng)理 每年 組織對(duì)公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行 一次評(píng)審 ，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。 當(dāng)需向顧客證實(shí)有能力提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時(shí)， 可經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，提供給顧客，由品管部登記。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應(yīng)劃線改后在上方 加蓋修改人印章； 記錄可提供產(chǎn)品、 服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行 的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供 信息； 質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容： 標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、 目錄，記錄名稱(chēng)等以便于檢索、快速查找。 保存期：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記一般 錄保存 3 年，特殊要求另規(guī)定； 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 06 文件名稱(chēng) 質(zhì)量管理體系 版本狀態(tài) 文件名稱(chēng) 11 處置：過(guò)期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后由品管部審核、監(jiān)督銷(xiāo)毀。 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查 、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和 期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 隨著公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，本公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性 。 二、副總經(jīng)理兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 確保管理體系所需過(guò)程要素的建立、實(shí)施和保持； 確保公司內(nèi)滿足顧客要求意識(shí)的提高； 向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審； 負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 五、銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的評(píng)審與簽定，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售與服務(wù)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和對(duì)交付過(guò)程中存在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全問(wèn)題采取防范措施； 收集市場(chǎng)信息，對(duì)顧客要求的識(shí)別及顧客滿意信息調(diào)查和收