【正文】 體保存文件，文件修改或換版時(shí)，修訂狀態(tài)應(yīng)同時(shí)得到修改。 文件均應(yīng)按編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，本文件編號(hào)為“ ZCJHL/GL20xx”，其中 “ ZCJHL代表諸城佳和利食品有限公司，“ GL”代表管理，“ 20xx”代表年代號(hào)。 不是本公司編制的使用文件，均屬外來(lái)文件，包括國(guó)家和地方的法律法規(guī)、上級(jí)發(fā)文等。受控的文件為內(nèi)部使 用的有效版本文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送的文件；持有受控文件的員工在工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將文件交回品管部；非受控文件可用于提供給顧客和咨詢單位。 2 任職要求 對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由辦公室和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。 4 人員要求 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明后上崗。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。 5 培訓(xùn)需求的產(chǎn)生 主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)； 現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)； 本公司內(nèi)外部情況變化 (如新法律、法規(guī)頒布 )時(shí)； 為本公司未來(lái)的發(fā)展貯備人才。 31 7 培訓(xùn)運(yùn)作 辦公室對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基 本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行； 從事特殊崗位工作員工應(yīng)取得外部培訓(xùn)合格后持證上崗。 本公司組織參加外培學(xué)習(xí)的人員，經(jīng)考試合格后，頒發(fā)各類有效證明文件作為上崗的資格證明； 特種作業(yè)人員參加上級(jí)主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； 本公司聘請(qǐng)內(nèi)、外部人員講課，提高知識(shí)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 個(gè) 人自學(xué)，通過(guò)考試合格取得相應(yīng)的資格證書。 10 培訓(xùn)資料的管理 辦公室要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案，并且定期更新內(nèi)容。 第二條 凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司 其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守制度。 第四條 公司聘用人員應(yīng)按聘用程序?qū)徍?、審查核定，合格后才可聘用? 第六條 有下列情形之一者，不予聘用： 政治審查不合格者； 受公安機(jī)關(guān)管制或在案被通緝者； 身份不清或無(wú)身份證明者； 未到法定工作年齡 者（十六周歲）； 患有精神病，傳染病或其他有重疾無(wú)法恢復(fù)健康者； 公司認(rèn)為不宜聘用人員者。 第三章 員工的權(quán)利和義務(wù) 第八條 員工的權(quán)利： 享受法律賦予的公民權(quán)利； 33 享受公司規(guī)定的工資、福利等待遇的權(quán)利； 享受對(duì)公司發(fā)展提合理化建議和對(duì)公司各級(jí)管理人員提意見的 權(quán)利； 參加公司組織的活動(dòng)和了解公司公布的信息權(quán)利； 對(duì)違法違紀(jì)的人或事進(jìn)行制止和舉報(bào)的權(quán)利； 第九條 員工的義務(wù)： 自覺遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度； 充分發(fā)揮各自的聰明才智、盡心盡責(zé)地完成自己所承擔(dān)的工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量； 自覺地維護(hù)公司的形象、信譽(yù)和利益。 第四章 請(qǐng) 假 第十條 公 假： 外出參加培訓(xùn)以及政府有關(guān)部門要求參加的會(huì)議； 公司安排出差或須到政府有關(guān)部門急需辦理的事情； 第十一條 事假、病假： 員工因事請(qǐng)假，須事前向所在部門辦理書面請(qǐng)假手續(xù)， 15 天以下由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 15 天以上（含 15 天）部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)公司人事部備案，上班后應(yīng)主動(dòng)銷假。事假期間，不得搞第二職業(yè)和損害公司的利益活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均作曠工處理。上班后應(yīng)出示醫(yī)院證明，補(bǔ)辦病假手續(xù)，按權(quán)限審批進(jìn)行消假。 第十二條 工 傷 假： 因公致傷、致殘者，憑醫(yī)院證明消假。工傷療養(yǎng)期間， 不得從事第二職業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消工傷待遇。 第十四條 公司員工必須遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，不得遲到、早退。遲 到或早退每次不足二小時(shí)的按二小時(shí)計(jì)算，超過(guò)二小時(shí)不足四小時(shí)的按四小時(shí)計(jì)算，當(dāng)月累計(jì)后作缺勤處理。當(dāng)月曠工在二天以內(nèi)按工資 200%扣除，超過(guò)二天按 300%扣除。 第十八條 上班時(shí)間不得干私活，不得吃零食，工作和午餐時(shí)間不準(zhǔn)喝酒（業(yè)務(wù)接待除外）。 第二十條 工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離開生產(chǎn)區(qū)域，不準(zhǔn)串崗、脫崗、打磕睡、睡覺。 35 第二十二條 嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和工藝操作規(guī)程。 第六章 文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi) 第二十四條 按公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理考評(píng)細(xì)則要求，搞好文明生產(chǎn)。 第二十五條 愛護(hù)公司財(cái)物，不準(zhǔn)任意將公司的財(cái)物拿為己有或私吃公司產(chǎn)品、嚴(yán)禁偷盜、有意損壞和浪費(fèi)公司財(cái)物。 第二十七條 自覺維護(hù)公司的整體形象和信譽(yù)，上班和工作時(shí)間、不準(zhǔn)穿拖鞋、不準(zhǔn)赤腳、赤膊或穿著不整齊等不良行為。 第二十九條 嚴(yán)禁惹事生非，無(wú)理取鬧，起哄，散布謠言、消極怠工，擾亂正常生產(chǎn)工作秩序，嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)賭博、斗毆等違紀(jì)違法行為。 第三十一條 公司員工應(yīng)自覺遵守門衛(wèi)管理制度，攜帶各類物資、產(chǎn)品出廠時(shí)主動(dòng)出具產(chǎn)品出廠證，不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入公司生產(chǎn)（工 作）場(chǎng)地。 第三十三條 入廠新工人及變換工種的人員，均應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)后上崗，專業(yè)崗位或特殊工種應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考試合格，憑證上崗。 第三十五條 安全用電，非電工人員不準(zhǔn)亂接、拆裝電器，嚴(yán)禁使用非生產(chǎn)（工作）性電爐。 第七章 獎(jiǎng) 勵(lì) 第三十七條 對(duì)于有下列表現(xiàn)和情形之一者予以獎(jiǎng)勵(lì)： 在改革、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，改善勞動(dòng)條件提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面有技術(shù)革新或提出合理化建議被采納后成效顯著者； 在節(jié)能降耗、節(jié)約原輔物料有具體成效者； 保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)、防止或者搶救事故有功，使員工人身安全和公司利益免受更大損失者； 同壞人、壞事作斗爭(zhēng)，對(duì)維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，維護(hù)社會(huì)治安中見義勇為，有顯著功績(jī)者； 維護(hù)公司信譽(yù)，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者； 對(duì)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作中，經(jīng)考核評(píng)定表現(xiàn)突出 成績(jī)顯著者； 模范執(zhí)行公司規(guī)章制度，關(guān)心企業(yè)，勇挑重?fù)?dān)，出色完成本職工作者。 第三十九條 凡有下列情節(jié)之一者，可依據(jù)勞動(dòng)法和勞動(dòng)合同作出解除勞動(dòng)合同處理： 不服從正常的管理，毆打或侮辱管理人員者，或在工作期間發(fā)生斗毆、吵罵者； 故意損壞生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、產(chǎn)品或公司內(nèi)其他物品者； 37 故意泄露公司工藝、技術(shù)、業(yè)務(wù)上的秘密，使公司利益受損者； 利用取權(quán)營(yíng)私舞弊，在承辦業(yè)務(wù)與事業(yè)中，向客戶索取、收受回扣等影響公司生產(chǎn)或信譽(yù)，致使公司蒙受損失者； 因工作疏忽，管理監(jiān)督不力，造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè) 備，安全等重大事故者； 借病、事假往他處工作者； 非法煽動(dòng)罷工、怠工，影響生產(chǎn)秩序者； 竊取公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或侵占、盜竊公司財(cái)物者； 連續(xù)曠工達(dá)三日或一年內(nèi)曠工累計(jì)達(dá)十五日者； 上班酗酒、聚賭或傷風(fēng)敗俗者； 1非法攜帶或擁有危險(xiǎn)品或違禁品（如槍支、彈藥、刀械、毒品等）進(jìn)入公司者； 1觸犯法律被司法機(jī)關(guān)處理者。 ，新進(jìn)人員錄用前須進(jìn)行查體，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接 入口食品的工作。 每位車間的員工保持頭發(fā)整潔、指甲干凈，衣服、鞋襪要整潔。 進(jìn)入車間不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。 工作服應(yīng)及時(shí)清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。 為防止唾液對(duì)空氣污染，工作中不得隨意說(shuō)笑、打噴嚏、吐痰。 如遇下列情況，必須立即去洗手消毒 : 1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。 3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。 5）雙手接觸 了門把手、開關(guān)等。 準(zhǔn)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓身體的任何一個(gè)部分。 公司檔案，是指公司從事生產(chǎn)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直 接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。每年定期進(jìn)行歸檔。 二、文件材料的收集管理 公司指定檔案員負(fù)責(zé)文件材料的管理。 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交檔案員備案。 本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來(lái)往的文書。 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、配方、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售等重要技術(shù)資料及質(zhì)量管理體系文件。 本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。 歸檔的文件材料種 數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。 不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷；跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開幕年。 案卷封 面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時(shí)歸檔。 六、檔案的利用 公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫《借閱單》，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后借閱。 必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容 ，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追求責(zé)任。 必須愛護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。 42 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 16 文件名稱 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 確保外購(gòu)物資符合規(guī)定要求，滿足本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需 要，使采購(gòu)過(guò)程處于受控制狀態(tài)。 3 職責(zé) 采購(gòu)部根據(jù)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)從合格供方處采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證； 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后的原輔材料、食品添加劑、包裝材料接受。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證及體系認(rèn)證證書； 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理 體系進(jìn)行審核的結(jié)果； 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和交貨力能力等情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)證合格后交車間試 用，結(jié)果反饋給采購(gòu)部； 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 采購(gòu)部每年依據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，重新編制《合格供方名單》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評(píng)分低于 10)，應(yīng)取消其合格供方 資格；如因特殊情況留用需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn) (或驗(yàn)證 )。 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)部按采購(gòu)要求，根據(jù)《合格供方檔案》選擇供方進(jìn)行采購(gòu) 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)檢部根據(jù)簽批的《采購(gòu)計(jì)劃》及隨附的產(chǎn)品證明資料，采購(gòu)資料及《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，主要原輔材料需要有檢驗(yàn)報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)齊全，合格后方可入庫(kù) 。 外協(xié)加工項(xiàng)目及委托服務(wù)由采購(gòu)部部按照 標(biāo)準(zhǔn)選擇合同供方，外協(xié)時(shí)與其簽定協(xié)議明確規(guī)定外協(xié)種類、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，完成后由質(zhì)檢部驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。 活動(dòng)記錄： 1 采購(gòu)計(jì)劃 2 采購(gòu)清單 3 合格供方檔案 4 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 5 原輔料驗(yàn)收記錄 45 諸城佳和利食品有限公司質(zhì)量管理文件 文件編號(hào) ZCJHL/GL— 17 文件名稱 生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度 版本狀態(tài) 文件名稱 1 目的 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿 足規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控； 負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。 4 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃的控制 生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的年度銷售計(jì)劃制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》； 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理安排每日生產(chǎn)，做到 均衡生產(chǎn)； 46 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序； 本公司生產(chǎn)速凍制品的關(guān)鍵工序有： 原料驗(yàn)收（ CCP1）、配料（ CCP2）、金屬探測(cè)（ CCP3） 。 一般工序 人員控制 操作人員必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)； 辦公室根據(jù)公司需要對(duì)生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。生