【正文】 成文件的程序中做出規(guī)定。跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。通常采用對(duì)工作紀(jì)律的檢查等方式進(jìn)行，具體執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。b）對(duì)所采購(gòu)的材料或設(shè)備的驗(yàn)收按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。d）在規(guī)定的所有驗(yàn)收項(xiàng)目均按要求予以完成之前，不得執(zhí)行下一階段，除非得到客戶或其授權(quán)人的書面同意。 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品或材料不滿足規(guī)定要求的情況和程度，采取返工、降級(jí)、賠償?shù)确绞綄?duì)不合格予以糾正，并且應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 當(dāng)對(duì)不合格提出讓步使用處理時(shí)，通常要按規(guī)定向客戶或其授權(quán)人報(bào)告并得到同意。 數(shù)據(jù)分析 規(guī)定明確渠道和方法來(lái)收集與證實(shí)質(zhì)量管理體系適宜性和有效性以及評(píng)價(jià)可實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)方案有關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可來(lái)源于檢驗(yàn)測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段的控制活動(dòng)、與客戶有關(guān)的過(guò)程、與供方有關(guān)的過(guò)程，數(shù)據(jù)類別應(yīng)予以確定。g) 其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃建立、實(shí)施和保持《糾正預(yù)防措施控制程序》，確保：a）開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)所必要的過(guò)程予以策劃和管理。 糾正和預(yù)防措施建立、實(shí)施和保持《糾正與預(yù)防措施控制程序》，采取糾正和預(yù)防措施，以消除已發(fā)生的不合格或潛在的不合格的原因，防止類似不合格的再發(fā)生和潛在的不合格的發(fā)生。 支持本章節(jié)的程序文件: 《客戶滿意度控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》附錄1 程序文件清單程序文件編號(hào)程序文件名稱主要負(fù)責(zé)部門備注GLGGQP0423文件控制程序辦公室GLGGQP0424記錄控制程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGQP0540質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系策劃控制程序總經(jīng)理GLGGQP0560管理評(píng)審控制程序總經(jīng)理GLGGQP0620人力資源和培訓(xùn)控制程序辦公室GLGGQP0634設(shè)施和工作環(huán)境控制程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGQP0720與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序供銷處GLGGQP0740采購(gòu)控制程序供銷處GLGGQP07511產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGQP0752特殊過(guò)程控制程序車間/ 安全生產(chǎn)處GLGGQP–0760監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì)檢處GLGGQP0821客戶滿意度控制程序供銷處GLGGQP0822內(nèi)部審核控制程序辦公室GLGGQP0823過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)檢處GLGGQP0830不合格控制程序質(zhì)檢處GLGGQP0850糾正與預(yù)防措施控制程序技術(shù)處附錄2 作業(yè)文件和相關(guān)法律法規(guī)清單序號(hào)文 件 編 號(hào)名 稱1GLGGQW001《崗位職責(zé)和人員任職要求》2GLGGQW002《庫(kù)房管理規(guī)定》3GLGGQW003《設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程》4GLGGQW004《采購(gòu)?fù)鈪f(xié)物資分類明細(xì)表》5GLGGQW005《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》6GLGGQW006《安全生產(chǎn)管理制度》7GLGGQW007《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書》8GLGGQW009《安裝工藝作業(yè)流程》9GLGGQW010《維修保養(yǎng)管理制度》10GLGGQW011《焊接和噴漆工藝要求》11GLGGQW012《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》12GLGGQW013《中華人民共和國(guó)合同法》13GLGGQW014《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》14GLGGQW015《安全生產(chǎn)法》15GLGGQW016《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》16SY/T50372000《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》17GB/《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》附錄3 記錄清單序號(hào)記錄/檔案名稱編 號(hào)保存部門保存期限備注1文件總覽表JL01辦公室52文件發(fā)放回收記錄表JL02辦公室33文件更改申請(qǐng)表JL03辦公室34部門受控文件清單JL04辦公室55記錄總覽表JL05辦公室56質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表JL06管理者代表37管理評(píng)審計(jì)劃JL07管理者代表38管理評(píng)審報(bào)告JL08管理者代表39年度培訓(xùn)計(jì)劃JL09辦公室310培訓(xùn)記錄JL10辦公室311會(huì)議、培訓(xùn)簽到表JL11辦公室312員工花名冊(cè)JL12辦公室長(zhǎng)期13設(shè)備一覽表JL13車間長(zhǎng)期14設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄JL14車間/ 安全生產(chǎn)處315設(shè)備維修單JL15車間/ 安全生產(chǎn)處316設(shè)備驗(yàn)收單JL16車間/ 安全生產(chǎn)處長(zhǎng)期17設(shè)備配置申請(qǐng)單JL17車間/ 安全生產(chǎn)處318設(shè)施檔案JL18車間/ 安全生產(chǎn)處長(zhǎng)期19勞保用品發(fā)放表JL19車間/ 安全生產(chǎn)處5 序號(hào)記錄/檔案名稱編 號(hào)保存部門保存期限備注20合同/訂單評(píng)審表JL20供銷處321合同匯總表JL21供銷處522客戶溝通投訴處理單JL22供銷處/技術(shù)處323實(shí)驗(yàn)報(bào)告JL23技術(shù)處長(zhǎng)期24外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)單JL24技術(shù)處525采購(gòu)計(jì)劃JL25供銷處326供方調(diào)查和評(píng)定記錄JL26供銷處1027供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表JL27供銷處1028合格供方名錄JL28供銷處長(zhǎng)期29進(jìn)料檢驗(yàn)記錄單JL29供銷處1030生產(chǎn)計(jì)劃JL30安全生產(chǎn)處331生產(chǎn)過(guò)程跟蹤單JL31車間/ 安全生產(chǎn)處332設(shè)備檢查表JL32車間/ 安全生產(chǎn)處333入庫(kù)單JL33車間/ 安全生產(chǎn)處334出庫(kù)單JL34車間/ 安全生產(chǎn)處335檢查記錄單JL35 安全生產(chǎn)處336工作聯(lián)系單JL36 安全生產(chǎn)處337生產(chǎn)計(jì)劃JL37 安全生產(chǎn)處338維護(hù)計(jì)劃 JL38 安全生產(chǎn)處339保養(yǎng)作業(yè)履厲卡JL39 安全生產(chǎn)處340保養(yǎng)作業(yè)報(bào)告書JL40 安全生產(chǎn)處341保養(yǎng)檢查事項(xiàng)聯(lián)絡(luò)單JL41 安全生產(chǎn)處342待處理事項(xiàng)確認(rèn)表JL42 安全生產(chǎn)處343特殊過(guò)程確認(rèn)表JL43車間/ 安全生產(chǎn)處544顧客財(cái)產(chǎn)控制表JL44車間/ 安全生產(chǎn)處345倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄JL45質(zhì)檢處346測(cè)量設(shè)備一覽表JL46車間/ 安全生產(chǎn)處長(zhǎng)期47計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃JL47質(zhì)檢處348計(jì)量裝置履歷卡JL48質(zhì)檢處長(zhǎng)期49顧客滿意度調(diào)查表JL49供銷處/技術(shù)處350客戶檔案JL50供銷處/技術(shù)處長(zhǎng)期51年度內(nèi)審計(jì)劃JL51辦公室3序號(hào)記錄/檔案名稱編 號(hào)保存部門保存期限備注52審核實(shí)施計(jì)劃JL52辦公室353內(nèi)審檢查表JL53辦公室354內(nèi)審不符合報(bào)告JL54辦公室355內(nèi)審報(bào)告JL55辦公室356過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄JL56質(zhì)檢處357緊急放行審批單 JL57質(zhì)檢處358檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告單JL58質(zhì)檢處長(zhǎng)期59不合格品登記表JL59質(zhì)檢處360糾正預(yù)防措施單JL60技術(shù)處361糾正和預(yù)防措施實(shí)施一覽表JL61技術(shù)處3