【正文】 c. 符合有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，標(biāo)出與產(chǎn)品安全有關(guān)的和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如：操作、貯存、搬運(yùn)、維修的要求等。⑷ 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。⑵ 評審設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。⑶ 評審未通過時，應(yīng)分析原因，提出解決的措施，并跟蹤措施的實(shí)施情況。評審的結(jié)果以及任何必要的措施應(yīng)予以記錄并保持。 職責(zé)。⑵ 驗(yàn)證宜在與實(shí)際使用的情況相似的條件下進(jìn)行。⑷ 驗(yàn)證的結(jié)果以及任何必要的措施應(yīng)予以記錄并保持。⑵ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行，使用條件可以是實(shí)際的或模擬的，同時圍繞產(chǎn)品預(yù)期用途進(jìn)行。⑷ 確認(rèn)的結(jié)果以及任何必要的措施應(yīng)予以記錄并保持。應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。⑴ 設(shè)計(jì)和開發(fā)的任何更改均應(yīng)加以識別、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 ⑶ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)形成文件，同時明確更改方法。⑸ 重大設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證或確認(rèn)。⑺ 更改的評審結(jié)果以及任何必要的措施應(yīng)予以記錄并保持。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。⑴ 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)《采購管理程序》的編制、修訂、實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)供方的資質(zhì)評審，建立危險化學(xué)品物資目錄等。 ⑶ 工程管理部負(fù)責(zé)《相關(guān)方管理程序》的編制、實(shí)施和修訂，負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程項(xiàng)目物資采購中的技術(shù)交流、技術(shù)協(xié)議簽訂工作，參與建設(shè)工程項(xiàng)目物資采購中的供應(yīng)商選擇及招投標(biāo)工作。⑸ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)煉油、化肥、化工和化纖產(chǎn)品生產(chǎn)中環(huán)保使用“三劑”的技術(shù)審核、重要程度分類、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法的收集等，并負(fù)責(zé)采購的原(輔)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)、入廠檢驗(yàn)以及安保需求計(jì)劃確認(rèn)的管理。⑺ 其他產(chǎn)品生產(chǎn)使用的原(材、輔)料、新用和變更化工“三劑”采購計(jì)劃的編制及管理，由使用單位負(fù)責(zé)。物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)按照采購計(jì)劃組織實(shí)施。 管理內(nèi)容⑴ 根據(jù)產(chǎn)品類型、對最終產(chǎn)品符合性的影響程度、功能特性和各生產(chǎn)廠對供方所提供產(chǎn)品的試用或歷年使用情況，對供方進(jìn)行評價，根據(jù)相關(guān)部門的評價結(jié)果編制合格供方名錄，并建立和保存合格供方檔案，每年組織對主要原材料合格供方重新評價一次，實(shí)施動態(tài)管理。⑵ 化工一廠原材料檢測中心、水氣廠水汽技術(shù)中心、物資供應(yīng)中心和各二級單位必須對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行動態(tài)管理，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時將有關(guān)信息反饋給物資供應(yīng)中心，通過拒收、退貨、索賠、取消資格等方式對供方進(jìn)行有效控制。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，包括：⑴ 產(chǎn)品、程序和設(shè)備設(shè)施的批準(zhǔn)要求。⑶ 質(zhì)量管理體系的要求。 。b. 采購產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、圖樣、加工要求、檢驗(yàn)規(guī)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法律、法規(guī)的要求，以及過程、設(shè)備、人員和管理體系的要求。⑶ 原（材、輔）料采購按計(jì)劃處和各二級單位編制的消耗計(jì)劃組織進(jìn)廠，三劑、輔助化工原料采購按《某石化公司三劑、輔助化工原料管理辦法》執(zhí)行。 職責(zé)公司各相關(guān)部門和二級單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)采購原（材、輔）料的驗(yàn)證。⑵ 化工一廠原材料檢測中心、煉油廠、化肥廠、腈綸廠等單位按照計(jì)劃處下發(fā)的化工原料采購計(jì)劃對內(nèi)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。有關(guān)二級單位負(fù)責(zé)對本單位采購的其他產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。⑷ 須在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證的物資，由物資供應(yīng)中心和有關(guān)二級單位組織相關(guān)部門實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。負(fù)責(zé)《生產(chǎn)運(yùn)行管理程序》的制定和修訂，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、日常生產(chǎn)協(xié)調(diào)平衡和公用工程介質(zhì)的輸送。⑶ 各二級單位是生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)和服務(wù)過程控制的支持性文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃需要修改時，修改后的計(jì)劃重新審批后交相關(guān)部門執(zhí)行。⑶ 生產(chǎn)運(yùn)行處對產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝卡片、工藝技術(shù)規(guī)程等文件執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。⑷ 電氣管理處根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程所需的電類公用工程進(jìn)行合理分配。⑹ 計(jì)劃處和機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)配置監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保符合使用要求。⑻ 煉油廠、儲運(yùn)中心負(fù)責(zé)煉油、化肥和化工產(chǎn)品交付管理，其他產(chǎn)品交付管理由產(chǎn)品的生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)。儲運(yùn)中心和相關(guān)單位應(yīng)向運(yùn)輸方明確在運(yùn)輸過程中各自保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任范圍、保護(hù)措施和驗(yàn)收要求，如合同有要求時，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付才顯現(xiàn)時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。⑵ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織煉油、化肥、化工和化纖產(chǎn)品生產(chǎn)中不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的過程的確認(rèn)。⑶ 機(jī)動設(shè)備處負(fù)責(zé)組織對不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的設(shè)備能力進(jìn)行確認(rèn)。⑸ 人事處負(fù)責(zé)對人員滿足產(chǎn)品符合性能力的確認(rèn)。⑺ 公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證的過程的確認(rèn)。 管理內(nèi)容⑴ 確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)過程中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力。⑵ 當(dāng)新裝置投產(chǎn)、生產(chǎn)裝置重大技改技措、主要物料變化或當(dāng)工藝、技術(shù)等發(fā)生變化時，生產(chǎn)運(yùn)行處和相關(guān)單位對有關(guān)過程應(yīng)予以再確認(rèn)。⑷ 制定評審和批準(zhǔn)特殊過程確認(rèn)的準(zhǔn)則。⑹ 需要時上述內(nèi)容進(jìn)行再次確認(rèn)。應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。⑵ 公司各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)識和可追溯性管理。 管理內(nèi)容⑴ 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、已檢待定、合格和不合格四種。⑶ 對采購、生產(chǎn)過程中的原（材、輔）料進(jìn)行標(biāo)識和管理，使之符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理規(guī)定》。 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，公司應(yīng)及時向顧客報(bào)告，并保持記錄。⑵ 儲運(yùn)中心負(fù)責(zé)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的制定、修訂和組織實(shí)施。⑷ 各二級單位負(fù)責(zé)本單位所使用的顧客財(cái)產(chǎn)的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)的管理。⑵ 各單位對職責(zé)范圍內(nèi)顧客提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和標(biāo)識管理并形成記錄，辦理入廠（入庫）手續(xù)。⑷ 對顧客帶料加工的原料以及加工后的成品、半成品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和標(biāo)識管理并形成記錄，辦理入廠（入庫）手續(xù)。⑹ 顧客財(cái)產(chǎn)的使用、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。⑻ 保持紀(jì)錄。適用時，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的制定和修訂。 管理內(nèi)容⑴ 針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，在搬運(yùn)、包裝、貯存和交付過程的質(zhì)量要求，采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不丟失、不變質(zhì)，并標(biāo)識清楚。⑶ 當(dāng)產(chǎn)品涉及健康、安全和環(huán)境方面的特殊要求時，所采取的防護(hù)措施應(yīng)在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 職責(zé)⑴ 計(jì)劃處負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的編制、修訂和實(shí)施管理以及進(jìn)出公司、廠際間、裝置間的能源（含污水計(jì)量）、物料交接計(jì)量和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)方面的管理。⑶ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)用于產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品檢驗(yàn)）方面的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理。⑸ 二級單位及其管理部門負(fù)責(zé)本單位或部門監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，可制訂企業(yè)自校準(zhǔn)規(guī)范，記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。⑶ 防止可能使測量結(jié)果失敗的調(diào)整。⑸ 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。⑹ 校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 職責(zé)⑴ 儲運(yùn)中心負(fù)責(zé)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的制定、修訂和組織實(shí)施。⑶ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量問題投訴的調(diào)查。 管理內(nèi)容⑴ 顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲取輸入。⑶ 對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各個過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。⑸ 公司各部門在獲得各種信息后，立即反饋至相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，對于滿意度未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)、滿意度呈現(xiàn)下降趨勢及主要不滿意的方面制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并對措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。⑵ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核管理程序》，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及相關(guān)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 管理內(nèi)容⑴ 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況按計(jì)劃的時間間隔開展內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a. 符合策劃的安排，符合法律、法規(guī)和GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和Q/SY 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第1部分：規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求。⑵ 對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。⑷ 內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具有各級單位認(rèn)可的內(nèi)審員資格。⑹ 應(yīng)跟蹤驗(yàn)證所采取的糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。⑻ 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 過程的監(jiān)視和測量組織應(yīng)采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。⑵ 公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。⑶ 二級單位相關(guān)部門及各車間（站、隊(duì)、室）負(fù)責(zé)本部門或車間與質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)本部門或車間質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)完成情況及保證措施的監(jiān)督檢查。⑵ 通過工藝巡檢、聯(lián)檢、生產(chǎn)過程監(jiān)視等方法，對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的法律、法規(guī)符合性進(jìn)行監(jiān)視和測量。⑷ 對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，健康、安全和環(huán)境管理方案完成情況，運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，適用的法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況及符合性進(jìn)行評價。⑹ 確定所需的質(zhì)量監(jiān)測的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、地點(diǎn)和頻次，并對有關(guān)的工作程序、人員資質(zhì)要求、監(jiān)測數(shù)據(jù)的處理和評價、監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)使用做出規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。⑵ 化工一廠所屬原材料檢測中心負(fù)責(zé)化工一廠、化工二廠、塑料廠、水氣廠和熱電廠使用原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。煉油廠、化肥廠和腈綸廠負(fù)責(zé)本單位原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。⑷ 餾出口、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品由各二級單位負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量檢查和質(zhì)量等級判定。 管理內(nèi)容 ⑴ 化工一廠原材料檢測中心和各單位檢驗(yàn)部門分別按相關(guān)部門提供的質(zhì)量要求和原材料標(biāo)準(zhǔn)對原（輔）料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，當(dāng)原（輔）料、廠際間互供料因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而需緊急放行時，應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 ⑶ 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，由經(jīng)過授權(quán)的質(zhì)量判定人員判定合格并標(biāo)識后，方能辦理入、出庫手續(xù)。⑷ 檢驗(yàn)或驗(yàn)證過程產(chǎn)生的記錄應(yīng)保存完整，并經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員簽字認(rèn)可。 不符合品控制公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)制定《不合格品管理程序》，負(fù)責(zé)組織原材料不合格品的評審及管理。⑶ 各二級單位質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對餾出口、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行評審及管理。 管理內(nèi)容公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：1 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格。3 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。5 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。⑵ 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)公司內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確認(rèn)和推廣。⑷ 公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析。 管理內(nèi)容 數(shù)據(jù)收集方式以統(tǒng)計(jì)監(jiān)測結(jié)果、抽樣調(diào)查、回訪、座談等多種形式進(jìn)行。⑵ 與產(chǎn)品符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)。⑷ 與顧客滿意的有關(guān)數(shù)據(jù)。⑹ 其它數(shù)據(jù)。⑴ 生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)確定適用于公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（包括由顧客推薦或與顧客情況適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)）。 數(shù)據(jù)分析：公司機(jī)關(guān)各部門及各二級單位應(yīng)對收集的各類數(shù)據(jù)及時進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并進(jìn)一步識別改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會，數(shù)據(jù)分析具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理程序》。 職責(zé)⑴ 總經(jīng)理是體系持續(xù)改進(jìn)的總策劃者，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、評審公司質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。⑶ 公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)通過建立、實(shí)施、評審、分析和改進(jìn)本部門質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，不斷發(fā)現(xiàn)問題，落實(shí)糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 管理內(nèi)容⑴ 通過質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，營造激勵改進(jìn)的氛圍和環(huán)境。⑶ 通過內(nèi)部審核不斷尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。⑸ 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》。 糾正措施公司采取糾正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的制定、修訂、組織實(shí)施和監(jiān)督審核、驗(yàn)證管理。⑶ 各二級單位負(fù)責(zé)本單位不符合糾正措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。⑵ 糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生原因的具體方案、步驟、職責(zé)、責(zé)任人、完成時間及審核人。⑶ 糾正措施由責(zé)任部門制定，經(jīng)各二級單位主管部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批和（或）公司主管部門審核、主管副總經(jīng)理審批后，由責(zé)任部門實(shí)施，并由原審核部門審核、驗(yàn)證其有效性。 預(yù)防措施公司確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》的制定、修訂、組織實(shí)施和監(jiān)督審核、驗(yàn)證管理，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。⑶ 各二級單位負(fù)責(zé)本單位潛在不符合預(yù)防措施的制定、實(shí)