【正文】 標(biāo)準(zhǔn)。 采購員可在 授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)方式訂購物資。 采購員應(yīng)將采購物資的到貨情況做好記錄。 物資到廠后，檢驗員要依據(jù)《檢驗、試驗管理制度》對來料進(jìn)行檢驗或驗證，并做好記錄。 采購原輔料及包裝材料進(jìn)廠后 ,保管員向技術(shù)質(zhì)檢科提出檢驗申請 ,需要委托外部機(jī)構(gòu)檢驗的 ,取樣委托檢驗 ； 技術(shù)質(zhì)檢科派人取樣 ,按照國家標(biāo)準(zhǔn)和公司檢驗規(guī)范組織質(zhì)量檢驗或驗證 ,并予以記錄 ； 40 原料在入廠前 ,如有必要， 有些檢驗項目需要派人到供方現(xiàn)場驗收 ,并做記錄 ； 檢驗或驗證合格后 ,技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)出具檢驗或驗證 報告 ,由供銷科辦理入庫手續(xù) 。 進(jìn)口原料肉必須提供出入境檢驗檢疫部門的合格證明材料 ； 原輔材料及包裝材料應(yīng)符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 。 執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 并按公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，凡符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料方可入庫。 適用范圍 適用于糕點(diǎn)類、肉制品類生產(chǎn)過程的控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)過程管理的考核評價。 工作程序 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)科負(fù) 責(zé)人根據(jù)市場的調(diào)研分析進(jìn)行預(yù)測，以此作為生產(chǎn)計劃的依據(jù)，并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 技術(shù)質(zhì)檢科按照國家標(biāo)準(zhǔn)和 糕點(diǎn) 、肉制品食品安全市場準(zhǔn)入的有關(guān)規(guī)定要求 ,制定公司內(nèi)部工藝文件、檢驗規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，及時將工藝文件有效版本發(fā)放到有關(guān)部門和生產(chǎn)車間 ,并對工藝執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查 。 供銷科按國家標(biāo)準(zhǔn)要求采購各類合格的原材料和包裝材料，并負(fù)責(zé)市場銷售和顧客意見、投訴的反饋和處理； 技術(shù)質(zhì)檢科制定公司檢驗制度和檢驗驗收規(guī)程 ,并按規(guī)定開展原材料、包裝材料、包裝箱、半成品和成品的檢驗驗收工作；并做好計量理化設(shè)施和器具的周期檢定和配置； 技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和車間配合進(jìn)行工序質(zhì)量控制，按食品質(zhì)量安全準(zhǔn)入要求，做好生產(chǎn)和庫房的衛(wèi)生安全管理； 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件 ,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理和現(xiàn)場定置管理 ,操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、 43 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行操作 ,做好工藝操作記錄； 綜合 辦公室按生產(chǎn)需要配備生產(chǎn)人員 ,做好專業(yè)培訓(xùn)和衛(wèi)生安全紀(jì)律教育； 綜合辦公室按質(zhì)量手冊各條款的規(guī)定要求 , 負(fù)責(zé)文件管理 ,人員培訓(xùn)和內(nèi)部制度建設(shè)等 。 b)產(chǎn)品質(zhì)量特殊性形式的工序。 關(guān)鍵工序的控制 a)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確定關(guān)鍵工序，并在工藝文件上做明顯標(biāo)識。 c)對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗。 設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，在生產(chǎn)過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，質(zhì)檢部為質(zhì)量控制點(diǎn)編制檢驗作業(yè)指導(dǎo) 44 書。 為確保生產(chǎn)過程的能力，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程的工藝參數(shù)進(jìn) 行統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結(jié)果，采取必要的改進(jìn)措施。 生產(chǎn)過程管理考核 內(nèi)容 制定完整、有效的工藝管理制度，工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一和清晰； 生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù) ,嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)要求生產(chǎn)； 凡投入生產(chǎn)的原輔材料和包裝材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求 ； 設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠，按設(shè)備管理制度進(jìn)行正常的維護(hù)保養(yǎng)和檢修； 計量理 化檢測裝置應(yīng)周期檢定 ,確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； 操作人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn) ,做到定人、定機(jī)、定操作；操作者嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；保持生產(chǎn)過程中所做的有關(guān)記錄 ； 嚴(yán)格按檢驗管理制度和檢驗規(guī)程對原材料、半成品和成品實(shí)施檢驗并做好記錄； 廠區(qū)、車間、庫房嚴(yán)格按食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可準(zhǔn)入的 45 要求實(shí)施管理，并做好相關(guān)記錄； 人員和生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和健康管理 ,按有關(guān)管理制度執(zhí)行 。 其他環(huán) 節(jié)過程發(fā)生的不合格，鑒定責(zé)任人，由責(zé)任人承擔(dān)全部成本費(fèi)用。 綜合辦公室每季度對過程管理檢查考核一次 ,并將檢查考核記錄保存 。 46 16 關(guān)鍵過程管理制度 目的 對生產(chǎn)過程中 影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要關(guān)鍵工序進(jìn)行確認(rèn)及其工裝設(shè)備進(jìn)行驗證，實(shí)行嚴(yán)格管理，使其處于受控狀態(tài)，有效的控制工序質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合要求。 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理，編制相應(yīng)的工藝文件并監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督關(guān)鍵過程的實(shí)施控制。 生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作過程控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。 關(guān)鍵過程質(zhì)量控制點(diǎn)的確定 按《糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》中的規(guī)定， 糕點(diǎn)類 生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有： a)原輔材料的質(zhì)量控制和使用； b)食品添加劑使用的控制 。 按 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 中的規(guī)定 ,鹵肉制品生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有 : a)原輔材料的質(zhì)量控制和使用 ； b)食品添加劑使用的控制 ； c)熱加工溫度和時間的控制 ； d)產(chǎn)品包裝和貯存 ； 肉制品容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題 ； a)食品添加劑超量使用 ； b)微生物污染 。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)所生產(chǎn)的不同類別的產(chǎn)品 ,制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書 ,報 總 經(jīng)理批準(zhǔn) ； 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制 ,做好操作記錄 ； 技術(shù)質(zhì)檢科對關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗 。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 : 生產(chǎn)過程嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和關(guān)鍵過程質(zhì)量控制和衛(wèi)生管理要求、檢驗規(guī)程操作； 成品按檢驗規(guī)程和質(zhì)量要求檢驗合格后 ,包裝、貼標(biāo)簽、封口、裝箱； 加工設(shè)備包括工具、容器、管道，每天生產(chǎn)結(jié)束后擦洗一遍，以保持清潔衛(wèi)生； 生產(chǎn)過程中各項原始記錄 (包括工藝流程中各個關(guān)鍵控制檢驗結(jié)果 )保存期為該產(chǎn)品的保存期延長 6 個月 。 成品包裝標(biāo)簽按 GB7718 的規(guī)定執(zhí)行 。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程。 過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 a)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)使用控制圖，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢進(jìn)行分析， 明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，確定需要采取糾正 和預(yù)防措施的時機(jī)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制各類檢測規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測辦法、辨別依據(jù)及使用的檢測設(shè)備等。 檢驗員根據(jù)《進(jìn)貨驗證規(guī)程》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《進(jìn)貨驗證記錄》： 51 a)倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； b)驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)識，按《不合格管理制度》進(jìn)行處理。 半成品的監(jiān)視和測量 過程檢驗 對設(shè)置檢驗點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員按檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，填寫《半成品檢驗記錄》，對合格品，在隨工單上蓋檢驗員印章后，方可進(jìn)入下一道工序，對不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，專職檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備，工裝，輔具等是否正確，根據(jù)需要進(jìn)行抽檢 ，并將結(jié)果及時反饋給操作者，發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格管理制度》。當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時，應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，執(zhí)行《改進(jìn)控制管理制度》。 檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫成品出公司檢驗不好搞，合格品貼上“合格證”，并將檢驗記錄發(fā)到倉庫 辦理入庫手續(xù)。 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸檔保存，保存時間一般為三年，銷毀前，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的裝置等。 檢測設(shè) 備類型 根據(jù)蛋糕、鹵肉制品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可準(zhǔn)入的要求、蛋糕、鹵肉制品國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程等技術(shù)文件的要求，配備足夠數(shù)量的，性能、準(zhǔn)確度能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備。 設(shè)備采購 公司根據(jù)需要增加檢驗、測量和試驗設(shè)備時，有關(guān)部門應(yīng)填寫申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司組織人員負(fù)責(zé)采購。 檢測設(shè)備的登記和發(fā)放 : 技術(shù)質(zhì)檢科對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳； 使用部門領(lǐng)用時 ,應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù) ,明確保管人和放置地 55 點(diǎn) 。 使用、檢定和校準(zhǔn)： 公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備，在投入使用前和修理后必須進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在使用過程中，按周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并取得檢定、校準(zhǔn)證書，確保使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備均在有效期內(nèi)。 56 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況做相應(yīng)調(diào)整。 檢驗、測量和試驗設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事 故損壞致使 57 無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)的，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向技術(shù)質(zhì)檢科申請報廢處理； 1技術(shù)檔案 : 技術(shù)質(zhì)檢科建立并保存主要檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)檔案。 范圍 使用于采購品、半成品、外供產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識搬運(yùn)，包裝儲存和防護(hù)的控制。 原輔料、包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸原輔材料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生 ,不能將原輔料與有毒、有害、有異味的物品同車運(yùn)輸； 原輔材料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般存放在墊板、 58 貨架上或容器中； 原輔材料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施 ； 原輔材料、包裝材料使用出庫應(yīng)采用應(yīng)先進(jìn)先出法 。 生 產(chǎn)操作人員應(yīng)搞好個人衛(wèi)生 ,進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽 ,及時對手進(jìn)行消毒 ,防止對食品造成污染 。不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同時貯存； 成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求； 肉制品的原料冷庫的溫度應(yīng)能保持原料肉凍結(jié)，成品庫的溫度應(yīng)符合產(chǎn)品明示的保存條件。 范圍 適用于企業(yè)內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施設(shè)備的管理。 公司按照糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和鹵肉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求 ,配備的主要設(shè)備有 : 糕點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備主要有：調(diào)粉設(shè)備、成型設(shè)備、熟制設(shè)備、包裝設(shè)備等； 肉制品生產(chǎn)設(shè)備主要有：鹵肉制品生產(chǎn)設(shè)備 :選料設(shè)備、修整設(shè)備、配料設(shè)備、煮制設(shè)備、包裝設(shè)備等。 設(shè)備的開箱驗收 設(shè)備到貨后 ,由公司組織開箱驗收并予以記錄 。 (b)零件、備件、附件是否與裝箱單相符； (c)技術(shù)文件是否齊全等 。 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收 : 設(shè)備由生產(chǎn)科會同有關(guān)部門安裝、調(diào)試、驗收 ； 設(shè)備安裝應(yīng)符合工藝要求 ,布局合理 ,上、下工序銜接緊湊，各種管道、管線盡可能集中走向、冷水管不宜在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺上方通過 ； 安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求 ,傳動部分應(yīng)有防水、防塵罩以便于清洗、消毒 ； 化驗設(shè)備必須經(jīng)權(quán)威部門檢測驗證后方可使用 ,為確保設(shè) 61 備使用準(zhǔn)確率達(dá)到 100%,每年應(yīng)進(jìn)行一次化驗設(shè)備檢測 ； 調(diào)試完畢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)試驗并予以記錄 。 設(shè)備的檔案管理 : 設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號并建立設(shè)備臺帳 ,確保帳、物相符；生產(chǎn)科建立主要設(shè)備技術(shù)檔案 ,設(shè)備技術(shù)檔案一般包括 : (a)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、使用說明書、圖紙等技術(shù)文件； (b)裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單； (c)驗收記錄 。 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上 ,由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)封存 。 62 1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) : 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,確保完好 ,使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求 。進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查、找出存在的問題 ； 生產(chǎn)科確定檢修所需材料、配件等 ； 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行修理 ； 生產(chǎn)科會同車間進(jìn)行驗收并予以記錄 .驗收合格的設(shè)備 ,方可投入使用 ； 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)科保存 . 1 設(shè)備故障管理 設(shè)備故障發(fā)生后 ,生產(chǎn)科要立即組 織力量積極搶救和搶修 ,縮小事故范圍 ,保障人身安全 ,盡快恢復(fù)生產(chǎn) ,把損失減少到最低限度 。 一般設(shè)備事故發(fā)生后 ,應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .重大設(shè)備事故 ,由經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理 .涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故 ,按