【正文】 要求；執(zhí)行《 冷庫 管理制度 》 和《原料庫管理制度》。 2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的糕點類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。 驗收檢驗程序 外觀檢驗： a) 確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)； c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。 對外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。 對檢驗合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗單》入庫。 原輔料出庫檢驗 職責：原輔料出庫由領(lǐng)料人進行感官檢驗。 生產(chǎn)過程檢驗 職責 操作人員要進行自檢； 下道工序人員對上道工序進行互檢； 車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。出現(xiàn)偏差 立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。 車間消毒液濃度由質(zhì)檢部負責控制，一旦出現(xiàn)偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)部進行跟蹤驗證。 成品檢驗 相關(guān)企業(yè)標準 Q/HRYSH001 果脯 Q/HRYSH002 茯苓夾餅 Q/HRYSH006 果糕 Q/HRYSH007 冰糖葫蘆 職責 各車間檢驗員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽的檢驗； 質(zhì)檢部負責全項指標的檢驗； 質(zhì)檢部負責對車間檢驗員進行培訓(xùn)。 型式檢驗 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目質(zhì)檢部委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。 出庫檢驗 由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。 5 相關(guān)文件 《不合格質(zhì)檢制程序》 《工藝標準》 6 相關(guān)記錄 《合格供方名錄》 《原輔材料檢驗單》 檢測設(shè)備控制程序 1 目的 確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性。 3 職責 質(zhì)檢部負責對檢測設(shè)備的備案，并建立《檢測設(shè)備臺帳》。 使用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備，并負責維護保養(yǎng)。 檢測設(shè)備的采購 檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)廠長批準后由采購人 員進行購買。 檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標識。 操作者應(yīng)嚴格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。 一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計量檢定機構(gòu)進行修理和檢定。 5 相關(guān)記錄 《檢測設(shè)備臺帳》 采購控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。 3 職責： 供銷部負責對供應(yīng)商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。 4 工作程序： 供應(yīng)商的評價： 供應(yīng)商選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。 供應(yīng)商評價、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括： a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗報告》。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 供銷部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫《供應(yīng)商評價表》，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實供貨。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。 對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)。不合格品按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn) 品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司供銷部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。 2 適用范圍 適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。 使用部門負責對設(shè)備的日常保養(yǎng)。 4 程序 設(shè)備的購置與驗收 購置機器設(shè)備時由使用部門進行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請，經(jīng)廠長批準后實施采購。 設(shè)備的管理 生產(chǎn)技術(shù)部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計劃》。對復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。 生產(chǎn)技術(shù)部對使用部門的報修，應(yīng)及時進行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。 2 適用范圍 適用于對原材料、半 成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 公司廠長、相關(guān)部門負責人在各自職責范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。 其他相關(guān)部門配合控制。 進貨不合格的識別和處理 對質(zhì)檢部確認的不合格品，保管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢 驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負責退換貨。對重要物資，不允許讓步接收。 不合格半成品、成品的識別和處理 檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格 品”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 《半成品檢驗記錄》。 《不合格品報告》。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 各部門負責實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 銷售部負責有效地處理顧客意見。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 原因分 析、措施制定、實施驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 對情況 c，由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質(zhì) 檢部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 當出現(xiàn)情況 e 時，質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部對其進行跟蹤驗證。 預(yù)防措施 組織就識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。 b 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c 糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責任部門；質(zhì)檢部填寫《糾正措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，質(zhì)檢部跟蹤 驗證實施效果，質(zhì)檢部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 質(zhì)檢部編制《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結(jié)果。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。 《文件控制程序》。 《防措施實處理單》。 2 范圍 適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。 4 程序 包裝 供應(yīng)部應(yīng)嚴格按照《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，質(zhì)檢部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的 要求。食品標簽標識必須符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關(guān)產(chǎn)品標準中的要求。 庫 房 應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。具體 執(zhí)行 《成品庫管理制度》、 《 冷庫管理制度 》 和《原料庫管理制度》。 搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書 1 目的 對關(guān)鍵工序進行有效控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 3 職責 車間負責生 關(guān)鍵工序的 控制。 4 程序