【正文】 別、對(duì)成品質(zhì)量的影響以及經(jīng)濟(jì)價(jià)值等因素，本公司確定不同的對(duì)供方的控制方式和程度，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。適當(dāng)時(shí)包括： a） 有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文件）。 c） 有關(guān)供方人員資格的要求。 在就采購(gòu)信息于供方溝通前，本公司采用相應(yīng)責(zé)任人審批的方式，以確保采購(gòu)要求是充分和適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 b） 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 d） 根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 f） 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相關(guān)的服務(wù)工作。 32 四川仁壽金鳳食品有限公司 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版本 /修 訂 A/O 頁(yè)碼 4/5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程按下述原則設(shè)置：該過程的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 各生產(chǎn)車間對(duì)特殊過程予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄。 特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗。 顧客財(cái)產(chǎn) 組織應(yīng)當(dāng)明確在其控制下的與顧客和其他相關(guān)方所擁有的財(cái)產(chǎn)和其他貴重物品有關(guān)的職責(zé)，以保護(hù)這些 財(cái)產(chǎn)的價(jià)值。 — 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品。 — 服務(wù)作業(yè)（如貯存）涉及的顧客材料。 — 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣和專利方面的信息。 管理者應(yīng)當(dāng)考慮產(chǎn)品性質(zhì)所引起的任何特殊要求的要求，這些特殊要求可能與軟件、電子媒體、危險(xiǎn)材料要求具備特殊技能的人員提供服務(wù)，安裝或應(yīng)用的產(chǎn)品，以及與獨(dú)特的或不可替代的產(chǎn)品或材料有關(guān)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為證明產(chǎn)品符合確定的要求，本公司確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 為有效實(shí)施這一過程，本公司對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄進(jìn)行策劃，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，并形成規(guī)定。對(duì)購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案填寫《用戶登記表》，詳細(xì)記錄其名稱 、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用本公司產(chǎn)品反饋信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 c） 綜合辦公室銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給銷售部。綜合辦公室根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 b） 綜合辦公室對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性 (形成資料 )或定量 (如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等 )的結(jié)果。 c） 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，綜合辦公室應(yīng)建議對(duì)本公司相關(guān)部門或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)。出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，追加頻次。 b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時(shí)。 d)接受第二方、第三方審核這前。執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。必要時(shí)，還采用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 本公司以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為準(zhǔn)則，判斷所采用的過程監(jiān)視和測(cè)量方法是否適宜及判斷解決過程不合格的糾正措施 是否有效。所有檢驗(yàn)員均經(jīng)過培訓(xùn)并具有上崗資格。 不合格品控制 本公司按《不合格品控制程序》控制不合格品的產(chǎn)生和防止不合格品進(jìn)一步加工、誤用和交付。 36 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 3/5 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行不合格品的評(píng)審、處置并記錄。應(yīng)經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； c） 改變使用方式和用途（如降級(jí)使用或報(bào)廢）。 d） 退換貨（對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品）。 對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 外部數(shù)據(jù)來源 a） 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。 c） 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向。 內(nèi)部數(shù)據(jù)來源 a） 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。 c） 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等。 . 數(shù)據(jù)的收集，分析與處理 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分 37 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 4/5 析，負(fù)責(zé)傳遞相關(guān)部門。 政策法規(guī)類及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類信息由綜合辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報(bào)告質(zhì)檢科 ，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 綜合辦公室依據(jù)相應(yīng)文件規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人或綜合辦公室組織處理。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果能提供如下方面的信息： a) 顧客滿意或不滿意程度。 b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性，如不足的主要方面。如是否反映了潛在的問題，有無必要采取預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析的方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性、本公司通常采用以下數(shù)據(jù)分析方法。 a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度一般采用調(diào)查表。 c) 根據(jù)產(chǎn)品類型及對(duì)質(zhì)量的影響，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)或 100%檢驗(yàn)。 38 四川仁壽金鳳食品有限公司 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版本 /修訂 A/O 頁(yè)碼 5/5 b) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以 利于改進(jìn)質(zhì)量。 d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過以下活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a) 通過質(zhì)量方針的建立實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷需求改進(jìn)的機(jī)會(huì) ，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 相關(guān)程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 39 附錄一 ： 國(guó)家法律、法規(guī)及強(qiáng)制 性文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 備 注 1 中華人民共和國(guó)公司法 2 中華人民共合國(guó)勞動(dòng)法 3 中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法 4 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 5 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 6 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 7 中華人民共和國(guó)消防法 8 中華人民共和國(guó)合同法 9 中華人民共和國(guó)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益法 10 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9000： 20xx 11 質(zhì)量管理體系－要求 ISO9001： 20xx 12 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品 ZBX220xx86 13 出口凍豬肉及豬副產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 ZBX0400586 14 遠(yuǎn)洋凍豬分割肉操作規(guī)格包裝等要點(diǎn) 15 中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法 16 動(dòng)物防疫合格證 17 產(chǎn)地環(huán)境（大氣） GB3095 18 產(chǎn)地環(huán)境（水質(zhì)量） NY502720xx 19 種畜禽經(jīng)營(yíng)許可證 DB165671996 20 畜牧環(huán)境 NYT3881999 21 中華人民共和國(guó)獸用生物制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22 中華人民共和國(guó)獸藥管理?xiàng)l例 23 中華人民共和國(guó)獸藥規(guī)范 24 獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 25 動(dòng)物運(yùn)輸保護(hù)原則 GB/T16764 26 飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例 NY503220xx 27 病毒肉尸的無害化處理 GB165481996 28 畜禽產(chǎn)地檢疫 GB16549 29 肉類加工廠衛(wèi)生 GB12694 附錄二： 40 程序文件目錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 文件名稱 文件縮號(hào) 1 文件控制程序 JF/QP01 2 記錄控制程序 JF/QP02 3 管理評(píng)審控制程序 JF/QP03 4 人力資源控制程序 JF/QP04 5 設(shè)施控制程序 JF/QP05 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 JF/QP06 7 采購(gòu)控制程序 JF/QP07 8 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 JF/QP08 9 內(nèi)部審核控制程序 JF/QP09 10 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量程序 JF/QP10 11 不合格品控制程序 JF/QP11 12 糾正和預(yù)防措施控制程序 JF/QP12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 附錄三： 41 四川仁壽金鳳食品有限公司 質(zhì)量目標(biāo)分解圖 綜合辦公室： 確保顧客滿意率為 95﹪以上。 合同履約率為 100﹪。 確保采購(gòu)原材料一次合格率為100％。 每年至少對(duì)合格供方評(píng)定一次。 特種職業(yè)人員持證上崗率為 100﹪。 生產(chǎn)技術(shù)部： 確保產(chǎn)品出廠合格率為 100﹪。 確保 技術(shù)文件、資料、規(guī)范差錯(cuò)率為零。 設(shè)備良好率為 100％。 監(jiān)視及計(jì)量設(shè)備有效率為 100﹪。 不合格處置率為 100﹪。20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立公司質(zhì)量管理體系 ,并保證有效運(yùn)行 2. 產(chǎn)品一次交檢合格率為 98％以上 ,出廠合格率為 100％ 3. 合同履約率為 100％ 4. 顧客滿意率為 95％以上 5. 重大安全事故為零 42 附錄四： 質(zhì)量記錄文件目錄 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 保存部門 使用部門 保存期限 1 文件發(fā)放、回收記錄 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 2 文件更改通知單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 各部門 三年 3 文件更改一覽表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 各部門 三年 4 部門文件受控清單 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 各部門 五年 5 文件借閱，復(fù)制記錄 JL/QP－ － 05 綜合辦公室 各部門 三年 6 文件銷毀申請(qǐng) JL/QP－ － 06 綜合辦公室 各部門 三年 7 文件更改申請(qǐng) JL/QP－ － 07 綜合辦公室 各部門 三年 8 記錄清單 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 三年 9 管理評(píng)審計(jì)劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 各部門 五年 10 會(huì)議簽到表 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 11 管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 12 管理評(píng)審報(bào)告 JL/QP－ － 04 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 13 年度培訓(xùn)計(jì)劃 JL/QP－ － 01 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 14 培訓(xùn)申請(qǐng)單 JL/QP－ － 02 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 15 培訓(xùn)記錄表 JL/QP－ － 03 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 16 員工培訓(xùn)檔案 JL/QP－ － 04 綜 合辦公室 綜合辦公室 三年 17 年度培訓(xùn)總結(jié) JL/QP－ － 05 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 18 員工能力調(diào)查評(píng)審記錄 JL/QP－ － 06 綜合辦公室 綜合辦公室 三年 19 設(shè)施配置申請(qǐng) JL/QP－ － 01 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 20 設(shè)施驗(yàn)收單 JL/QP－ － 02 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 21 設(shè)施管理卡 JL/QP－ － 03 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)技術(shù)部 三年 22 設(shè)施一覽