【正文】 6 相關(guān) 記 錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 北京 ***食品有限公司 SC01 18 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類(lèi)、休閑類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過(guò)程的檢驗(yàn)控制。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。 型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由品控部送檢。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。 車(chē)間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生 車(chē)間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次； 北京 ***食品有限公司 SC01 19 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。 車(chē)間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)一至兩次，按車(chē)間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。 生產(chǎn)過(guò)程半成品檢驗(yàn)： 操作工人及車(chē)間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 出廠檢驗(yàn) 車(chē)間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章； 品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。 4 全過(guò)程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。 4 程序 檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的要求。 對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。 在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過(guò)程中要輕移輕放，防止撞擊。 檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原 輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。 品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng)商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。 b、供應(yīng)商能力的要求。如： ISO9001 證書(shū)、 HACCP 證書(shū)、 QS 證書(shū)。 采購(gòu)流程： 由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門(mén)合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。 采購(gòu)過(guò)程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》執(zhí)行。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合 作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 采購(gòu)產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。 目前，我公司按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 5 相關(guān)文件： 《 供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程 》 《不合格品控制程序》 《外進(jìn)原輔 材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 《合格供應(yīng)商名單》 《采購(gòu)計(jì)劃表》 北京 ***食品有限公司 SC01 24 設(shè)備控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 3 職責(zé) 設(shè)備部是設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)。 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買(mǎi)。 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門(mén)共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 設(shè)備部編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 5 相關(guān)記錄 《主要設(shè)備清單》 《設(shè)備檢查記錄》 《設(shè)備維修記錄》 北京 ***食品有限公司 SC01 25 不合格品控制程序 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 4 程序 不合格品的分類(lèi) a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格； b 一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 北京 ***食品有限公司 SC01 26 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證》。 《成品檢驗(yàn)記錄》。 北京 ***食品有限公司 SC01 27 糾正和預(yù)防控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān) 督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 品控部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； b 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對(duì)情況 a， b 品控部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況 d，由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告》，相應(yīng)部門(mén)進(jìn)行糾正。 每項(xiàng)糾正措施完成后，由品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在《糾正和 預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 識(shí)別潛在不合格 品控部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查、排列圖等 )、市場(chǎng)分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過(guò) 程中，及時(shí)分析各方面的反饋信息。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施的過(guò)程。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《改進(jìn)計(jì)劃》。 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》。 2 范圍 適用于從采購(gòu)到銷(xiāo)售的所有產(chǎn)品。 4 程序 包裝 供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按照《采購(gòu)控制程序》，對(duì)包裝材料進(jìn)行采購(gòu)，品控部對(duì)包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保用于食品包裝的材料必須符合國(guó)家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 庫(kù) 房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。具體 執(zhí)行 《成品庫(kù)管理制度》、 《 冷庫(kù)管理制度 》 和《原料庫(kù)管理制度》。搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞 ， 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。