【正文】 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。 車間 根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃， 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料 ，進(jìn)行 生產(chǎn)。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗(yàn)員），并 作 好相應(yīng)記錄。 b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書 《設(shè)備控制程序》 《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書》 《成品庫(kù)房管理制度》 《冷庫(kù)管理制度》 《原料庫(kù)管理制度》 6 相關(guān) 記錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過(guò)程的檢驗(yàn)控制。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。 型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品 和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由質(zhì)檢部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由質(zhì)檢部送檢。 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。 車間用水：食品用水送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn) ,合格后方可用于食品生產(chǎn)。 出廠檢驗(yàn) 車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章； 質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。 4 全過(guò)程所有不合格品執(zhí)行《不合格質(zhì)檢制程序》。 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對(duì)不同檢測(cè)設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)初次使用的檢測(cè)設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 在檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)過(guò)程中要輕移輕放，防止撞擊。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購(gòu)及外包過(guò)程的控制。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過(guò)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)；合格供應(yīng) 商，隔一年重新評(píng)價(jià)一次。如： ISO9001 證書、 HACCP 證書、 QS 證書。 采購(gòu)過(guò) 程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購(gòu)流程》執(zhí)行。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 采購(gòu)產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。 5 相關(guān)文件： 《 供銷部原輔材料、包裝材料分類 》 《不合格質(zhì)檢制程序》 《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 《采購(gòu)計(jì)劃表》 《采購(gòu)單》 《采購(gòu)進(jìn)貨驗(yàn)證表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方表》 《不合格供方表》 設(shè)備控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的修理和易損件的購(gòu)買。 生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備清洗記錄》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 不合格質(zhì)檢制程序 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 一般不合格品需作讓步接收時(shí)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證》。 糾正和預(yù)防 控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 識(shí)別不合格 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別： a 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； b 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 對(duì)情況 d，由審核組發(fā)出《不合格 報(bào)告》，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。 識(shí)別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì) (如調(diào)查、排列圖等 )、市場(chǎng)分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過(guò)程。 5 相關(guān)文件 《不合格質(zhì)檢制程序》。 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過(guò)程中受到污染。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》； 《成品庫(kù)管理制度》； 《冷庫(kù)管理制度》； 《原料庫(kù)管理制度》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)督。 2 適用范圍 適用于對(duì)原輔料的控制、食品添加劑的使用。 運(yùn)輸 運(yùn)輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將 成品與污染物同車運(yùn)輸。 貯存 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé) 編制 庫(kù)房管理制度 ，規(guī)范庫(kù) 房 的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 6 質(zhì)量記錄 《糾正措施處理單》。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)分析各方面的反饋信息。 每項(xiàng)糾正措施完成后，由質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 對(duì)情況 a， b 質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 質(zhì)檢部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu) 化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 《成品檢驗(yàn)記錄》。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。 4 程序 不合格品的分類 a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格； b 一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管 理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。 目前，我公司按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 采購(gòu)流程： 由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購(gòu)計(jì)劃表”。 b、供應(yīng)商能力的要求。 供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。 檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做