【正文】 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 39 對新員工進行專業(yè)基礎(chǔ)知識和技能的考察、教育、培訓，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 培訓計劃編制 企管部 根據(jù)公司要求及不能滿足任職要求的人員的情況，每年在 12月編制下一年度《年度培訓計劃》。 并在年底或年初進行評價 或考核 ，對不能勝任其工作的人員 通過提供各種培訓和其它方法提高 工作 能力 ，從而保證從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員都能勝任其工作。 3 職責 企管部 是人力資源的配置和培訓的歸口部門，會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 企管部 負責將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源。 負責基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境的管理。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 36 5 相關(guān)文件 本手冊 《糾正措施控制程序》 本手冊 《預防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 管理評審 計劃 TH/ 3年 2 管理評審 報告 TH/ 3年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 37 6 資源管理 資源提供 1目的 本公司確定和提供資源是為實施、 保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 并 持續(xù)改進其有效性，持續(xù)達到并增強顧客滿意。 跟蹤 糾正和預防實施計劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預防）措施記錄》。 會議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交 總經(jīng)理 批準，發(fā)至相關(guān)部門。 管理評審的實施 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 35 資料準備 在評審前一周 企管部 向有關(guān)部門負責人發(fā)出評審計劃，各有關(guān)部門負責人接到計劃后，應及時按計劃的內(nèi)容要求準備好相關(guān)的資料。 評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持管理評審活動。各種紀錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 管理評審報告、內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、糾正、預防措施等信息按相應程序文件規(guī)定的方式傳遞。 4 控制程序 信息的分類 本公司的信息分為三類： ? 以書面形式傳遞的信息； ? 通過會議傳遞的信息； ? 其他方式（如黑板報、電話）傳遞的信息。 企管部 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的傳遞。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關(guān)人員職責、權(quán)限，并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 J 采購員 — 按規(guī)定程序?qū)嵤┕┓皆u價與選擇，按采購文件規(guī)定實施采購工作，并對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負責。 F 崗位操作人員 — 執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程，實施生產(chǎn)作業(yè)及過程的監(jiān)視和控制； — 對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責； — 實施設備的日常維護保養(yǎng)； — 及時、準確填寫崗位操作記錄。 9 耐壓試驗控制系統(tǒng)責任人 負責耐壓試驗控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂耐壓試驗控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督耐壓試驗質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品 耐壓試驗質(zhì)量控制負責； 組織制定耐壓試驗工藝規(guī)程； 負責耐壓試驗方法、試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度、過程、安全防護的監(jiān)督檢查工作； 審核簽發(fā)耐壓試驗報告。 5 理化責任人 對原材料（包括焊材）工藝試驗試板的理化試驗方法，理化人員的資格及理化檢驗報告的有效性、正確性負責； 負責理化檢驗記錄的標識、發(fā)放及歸檔工作。 — 審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書； — 定期組織質(zhì)量分析和內(nèi)部質(zhì)量審核； — 堅持質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系人員的工作。包括標識、搬運、包裝、儲存和保護； c) 制定并組織實施與本部門有關(guān) 的糾正和預防措施。 質(zhì) 檢 部 a) 負責產(chǎn)品檢驗策劃和管理，全公司進貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗； b) 負責對不合格品的標識和隔離； 負責組織對不合格品的評審和處置，以及針對不合格采取 糾正、預防措施； c) 制定并組織實施與本部門有關(guān)的糾正和預防措施。 j） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，組織相關(guān)責任人員進行產(chǎn)品的技術(shù)準備，編制工藝文件、工藝流程和操作規(guī)程；針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃； k）制定并組織實施與本部門有關(guān)的糾正和預防措施。 支持質(zhì)量保證工程師和各 質(zhì)量保證責任人開展工作，確保質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 總經(jīng)理 負責對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足公司質(zhì)量目標的要求。 4 控制要點 總經(jīng)理 負責制定公司的質(zhì)量目標，公司的質(zhì)量目標在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，在滿足顧客要求 、適用的法律、法規(guī)要求和 質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的承諾方面，要與質(zhì)量方針保持一致。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 23 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 建立質(zhì)量目標并對質(zhì)量管理體系進行策劃。 總經(jīng)理 要向公司的全體員工及時傳達質(zhì)量方針，傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司發(fā)展的重要性。 4 控制要點 質(zhì)量方針是 總經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點制定而成，并正式發(fā)布的 關(guān)于 質(zhì)量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 22 質(zhì)量方針 1 目的 本公司的質(zhì)量方針是改進組織質(zhì)量管理體系的動力，通過提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，而增強顧客滿意。 對顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必然要包含的要求，本公司一律給于滿足。 3 職責 總經(jīng)理 負責規(guī)定確定顧客要求并予以滿足的部門及職責。 總經(jīng)理 通過管理評審和其他信息的輸入，負責對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 各相關(guān)部門負責按計劃執(zhí)行并負責本 部門的檢查考核。 3 職責 總經(jīng)理 負責策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動策劃。 記錄的保存期限按 《 質(zhì)量記錄一覽表 》 規(guī)定執(zhí)行。 記錄的傳遞、收集過程按相關(guān)程序文件執(zhí)行。記錄表格中的空白項打“ /”。 記錄順序號位置在記錄的右上角。 4 控制程序 質(zhì)量記錄是指證明原料、產(chǎn)品、制造過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否得到有效運行和控制的紀錄。 3 職責 質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程 師負責組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。外來文件 由 總經(jīng)理 審批，填寫《外來文件 /資料登記表》方可使用，文件的發(fā)放按本程序 條款規(guī)定執(zhí)行。 文件的管理 文件經(jīng) 審核批準后，列入《 受控文件一覽表 》中。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更 改（更改狀態(tài)從 0 至 9 時）或文件需大幅更改，更改幅度超過整版 1/主要領(lǐng)導人更換、 ISO9001 換版、機構(gòu)發(fā)生重大變化時和最高領(lǐng)導人認為必要時，原文件作廢，換發(fā)新文件。 a) 屬于改錯性質(zhì)發(fā)放人實施更改。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 16 文件在使用中破損嚴重時，應由 企管部 收回并銷毀，并補發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號。 文件的評審和更新 文件編制部門負責每年組織一次文件的評審（當文件在實施過程中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，文件編制部門要及時對文件進行評審），以隨時發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。 格式號： TH/JL d) 外來文件的編號：外來文件采用原文件編號，不再另外編號 . 文件的編制 本《質(zhì)量手冊》 和 管理 文件由 企 管部 編制。 本公司文件由 企管部 進行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。 4 控制程序 文件的分類及編號 文件的分類 a) 按層次分：質(zhì)量手冊、程序文件、 管理文件、 作業(yè)文件。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 14 文件控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了本 公司 質(zhì)量管理體系文件的控制，確保 在 各有關(guān)場所使用文件的適用版本。 4 控制要求 本 《質(zhì)量手冊》 所涉及的范圍合理，并緊緊圍繞本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2 適用范圍 本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的所有過程， 適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工。 程序文件確定的 記錄見《質(zhì)量記錄一覽表》。 本《質(zhì)量手冊》 結(jié)合本公司的生產(chǎn)特點。 3 職責 總經(jīng)理 負責制定 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 3） 每年進行一次評審，確定合格供方名單，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準實施。 本公司對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法 在 本《質(zhì)量手冊》 中給于規(guī)定，包括對過程信息的測量和對過程結(jié)果的分析，以便隨時掌握過程的運行情況，并為質(zhì)量體系的進一步改進提供信息準備 ，以便持續(xù)改進過程的有效性。 并 加以實施、保持和持續(xù)改進 其有效性 ，從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 3 職責 總經(jīng)理 負責識別、建立質(zhì)量管理體系所涉及的全過程及與 這些 過程有關(guān)的相互作用，建立、健全、實施和保持質(zhì)量管理體系。 公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 以安全為先 質(zhì)量求勝： 公司要求全體員工樹立“以安全為先，質(zhì)量求勝”的安全質(zhì)量意識。必要時要向 企管部 備案，經(jīng)管理者代表批準，按“受控本”發(fā)放，接受人要在發(fā)放記錄本上簽字。 g)更改件和新版 本《質(zhì)量手冊》 發(fā)放執(zhí)行 款規(guī)定，同時要收回更改前的文件，除存檔外，其余由 企管部 統(tǒng)一銷毀。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應變更。審批程序同 條款。本公司員工持“受控本”用于公司內(nèi)部實施和更改控制。 本《質(zhì)量手冊》 適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的 質(zhì)量控制。 公司引進美國先進的林肯自動化焊設備，具有焊縫成型美觀，工藝技術(shù)先進等特點，除可按石油行業(yè)的標準，國家標準生產(chǎn) Q 235Q35Φ 219mmΦ 1520mm 焊管外，還可以生產(chǎn) X70 等級的石油天然氣用管。通過現(xiàn)代管理模式與計算機信息管理系統(tǒng)支持企業(yè)