【文章內(nèi)容簡介】 司的質(zhì)量方針目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施，修改時須 總經(jīng)理 重新批準(zhǔn)和發(fā)布。. 策劃. 公司由總經(jīng)理制定并發(fā)布了公司近三年的質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進(jìn)的要求。. 公司的質(zhì)量目標(biāo)是一個可以測量的確定值，能很好滲透到每個員工的工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí)行。. 公司按GB/T190012008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入質(zhì)量管理體系時所需要的策劃過程應(yīng)包含以下內(nèi)容，但不限于：a. 確定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系的完整和適用，確保體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)；b. 確定組織機構(gòu)，明確工作人員的責(zé)任和相互關(guān)系，便于工作的開展與實施，提升效率。. 為了充分發(fā)揮策劃在質(zhì)量管理體系中的作用，當(dāng)認(rèn)為有必要時，或職能部門有合同或協(xié)議要求，相應(yīng)職能部門應(yīng)組織策劃，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)、實施。. 策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊支持性文件，同時，職能部門在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查與討論，確保其可操作性。. 在策劃時，如涉及質(zhì)量管理體系中某一過程或?qū)ζ溥^程做出更改時，對因此而引起的其他過程的變化做出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。. 公司對質(zhì)量管理體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進(jìn)行控制，確保質(zhì)量體系完整性。. 職責(zé)、權(quán)限和溝通. 總經(jīng)理 根據(jù)實際工作需要設(shè)立組織機構(gòu)、崗位，規(guī)定各機構(gòu)崗位的職責(zé)及相應(yīng)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。1. 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行過程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。2. 公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定、更改須管理者代表批準(zhǔn)后通知綜合辦進(jìn)行更改。3. 公司制定并實施《崗位職責(zé)及任職要求》，組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，使各相關(guān)人員在質(zhì)量管理體系活動中，明確其職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系。. 管理者代表. 總經(jīng)理在管理層中指定一名成員作為管理者代表；. 管理者代表除本身職責(zé)外，還承擔(dān)質(zhì)量管理體系的建立并使其得到保持的以下職責(zé)；● 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和需要改進(jìn)的問題，含來自顧客的滿意度信息，● 采取適當(dāng)?shù)姆绞綄镜娜w員工增強滿足顧客要求的質(zhì)量意識?！?負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與聯(lián)絡(luò)。. 內(nèi)部溝通a. 公司應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系運行情況和問題（含質(zhì)量、服務(wù)要求、質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行有效溝通。b. 公司應(yīng)在不同的職能部門之間，不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達(dá)到全員參與效果。c. 本公司內(nèi)部溝通的內(nèi)容是質(zhì)量管理體系的過程及有效性，包括： l 質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)和實施的信息 采購和銷售過程的信息；l 顧客滿意的信息（包括顧客的投訴） 審核（內(nèi)審、外審）的信息d. 通常內(nèi)部溝通的活動可包括：l 會議；l 短信息；l 文件傳閱、會簽、通報；l 布告欄、內(nèi)部電子郵件；l 個別交流意見等。. 管理評審. 公司制定《管理評審程序》，確保管理評審的有效實施。. 管理評審時間通常不超過十二月，當(dāng)遇到特殊情況時，可由總經(jīng)理 批準(zhǔn)，及時進(jìn)行管理評審。. 管理評審包括評價改進(jìn)的機會和質(zhì)量管理體系變更包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。. 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：a． 審核結(jié)果；b． 顧客滿意度的測量（含投訴）；c． 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d． 可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變化；e． 預(yù)防措施和糾正措施的實施情況和有效性；f． 以往管理評審的跟蹤措施；. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：a. 質(zhì)量管理體系有效性及其過程的有效性的改進(jìn)措施；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；c. 改進(jìn)措施或預(yù)防和糾正措施實施中所必須資源的提供。. 管理評審結(jié)束后，應(yīng)編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。. 評審中確定的需解決的問題應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，并對其實施的效果進(jìn)行驗證。. 支持性文件《管理評審程序》第六章 資源管理. 資源的提供. 公司為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點配備必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境）。. 公司為達(dá)到并增強顧客滿意配備必要的資源。. 人力資源　. 人事總務(wù)部 根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動及規(guī)定的職責(zé)和對人員能力的要求，從實際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。. 人事總務(wù)部制定《崗位職責(zé)及任職要求》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各崗位人員應(yīng)具備的知識和能力作出規(guī)定，作為選擇、考核人員的準(zhǔn)則。注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。. 人事總務(wù)部通過招聘、輪崗、培訓(xùn)等措施滿足質(zhì)量管理體系活動對人員能力的要求。. 適用時，綜合部 組織進(jìn)行培訓(xùn)，開展針對性的培訓(xùn)活動來提升員工的質(zhì)量意識和能力，以滿足質(zhì)量管理體系對人員的能力要求。. 人事總務(wù)部制定并實施《人力資源管理程序》評定人員能力、選擇合適的人員、采取各種有效措施滿足質(zhì)量體系的要求。. 建人事總務(wù)部立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗及對其進(jìn)行考評的記錄。. 支持性文件《崗位職責(zé)及任職要求》；《人力資源管理程序》。. 基礎(chǔ)設(shè)施i. 根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理層確定為實現(xiàn)服務(wù)過程所須具備的設(shè)施，包括：a. 工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件；c. 支持性服務(wù)（含計算機信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運輸設(shè)備等）。 設(shè)備部對公司設(shè)施進(jìn)行盤點，日常管理由各使用部門進(jìn)行維護(hù)。 設(shè)備部對基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)和檢修，保證設(shè)施的完好。. 工作環(huán)境. 公司為產(chǎn)品實現(xiàn)的過程提供良好的工作環(huán)境。. 公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實現(xiàn)的過程更符合質(zhì)量管理體系的要求。. 人事總務(wù)部保持辦公環(huán)境的整潔、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境整潔，實施5S活動，確保相關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好的工作環(huán)境。第七章 產(chǎn)品實現(xiàn). 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃. 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過程與公司質(zhì)量管理體系要求相一致。. 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)/服務(wù)的策劃，應(yīng)包含以下要求：a 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受標(biāo)準(zhǔn)；d 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有效實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。. 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：附后. 與顧客有關(guān)的過程. 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意。. 市場物流部　負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： n 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付及交付后活動的要求，這些要求通常在招標(biāo)書、合同、訂單等文件中明確規(guī)定，或以口頭的方式得到確定。n 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；n 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；n 公司確定的其他任何附加要求。. 市場物流部　負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求；. 評審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。. 如顧客沒有提出形成文件的要求時，則應(yīng)得到顧客的確認(rèn)。. 公司的合同由市場物流部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。. 公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以確定顧客的要求。. 與顧客的溝通. 市場物流部　負(fù)責(zé)以下方面與顧客進(jìn)行溝通：a. 所提供服務(wù)的信息；b. 咨詢、合同或訂單的處理、含合同的更改；c. 顧客的反饋，含顧客的投訴。. 公司對于顧客的咨詢由市場物流部　的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理，必要時呈報分管領(lǐng)導(dǎo)。. 合同或訂單的更改需經(jīng)雙方協(xié)商同意。顧客提出的修改，應(yīng)在不違背公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的條件下，盡可能滿足。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。. 支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設(shè)計和開發(fā)（刪減）. 公司制定并實施《采購控制程序》，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。. 采購部 負(fù)責(zé)實施合格供方評定。經(jīng)評定合格的供應(yīng)商列入《合格供方名單》中，并建立供方檔案，記錄其質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。. 公司的采購由采購部　提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實施。. 采購部　選擇采購產(chǎn)品時應(yīng)考慮供應(yīng)商的以下要求：a. 產(chǎn)品的檢驗要求；b. 質(zhì)量管理體系的要求。. 公司采購產(chǎn)品的驗證，應(yīng)由采購部　進(jìn)行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場驗證的情況。. 支持性文件《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司生產(chǎn)部制定了詳細(xì)的《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》及相關(guān)的生產(chǎn)過程控制文件，以確保各項生產(chǎn)作業(yè)活動均處于受控狀態(tài)。過程控制的重點側(cè)重于預(yù)防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題?！渡a(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》主要就以下方面內(nèi)容加以描述：；；、設(shè)備；、有效，并能正確使用；、周期和場所實施監(jiān)視和測量；、交付和售后活動的實施。公司設(shè)備部制定了《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產(chǎn)品實現(xiàn)的各種設(shè)備的購買、使用、管理、維護(hù)等事宜，以保證生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)時，組織必須對任何這樣的過程實施確認(rèn)。根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點，分別確定了成型過程、烘干過程為特殊過程，并制定了《成型工序質(zhì)量控制規(guī)定》、《烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定》特殊過程控制文件，并在文件中分別明確了：a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備能力和人員資格的要求；c) 切實有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d)過程、設(shè)備控制參數(shù)；e) 對過程進(jìn)行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。適當(dāng)時，公司必須在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識