【文章內(nèi)容簡介】 從業(yè)記錄。 各部門 :配合 綜合辦 實施有關專項培訓工作。 工作程序 綜合辦根據(jù)各單位工作的內(nèi)容、任務、職責、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓、經(jīng)驗和技能等條件，編制《員工技能鑒定標準》和《員工崗位工作標準》報總經(jīng)理批準后實施。 人員調(diào)配控制過程 各單位根據(jù)其工作和發(fā)展的需要向綜合辦提交具體的（需用員工數(shù)量及崗位）增補申請，綜合辦根據(jù)《員工崗位工作標準》編制進行審核，在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和選聘，并報總經(jīng)理批準后實施調(diào)配。 當物流無法進行內(nèi)部調(diào) 劑時，綜合辦負責向社會進行公開招聘。 綜合辦負責審核應聘人員的有關學歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應聘人員筆試，合格后進行面試。筆試與面試成績合格后，報總經(jīng)理批準后培訓上崗試用，具體按《人事管理制度》執(zhí)行。 培訓控制過程 綜合辦負責按《培訓管理制度》和《安全教育與培訓制度》的規(guī)定組織培訓。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓申請報公司綜合辦。綜合辦根據(jù)具體實際進行匯總，并結合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓計劃”，報主管副總審 批后實施。培訓計劃包括培訓目的、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓時間、課時、培訓方式、考核要求等。 因生產(chǎn)工作需要增加或延期等的培訓，由年初報計劃部門變更計劃，經(jīng)綜合辦審批后執(zhí)行。 因工作需要參加外培的，由本人或組織單位填寫《外培備案表》報公司綜合辦，經(jīng)主管領導批準后方可外培。 培訓內(nèi)容 新員工（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于 40 學時的崗前培訓，內(nèi)容可包括： a. 基礎教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀律，相關法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎知識等的培訓，由綜合辦安排。 b. 崗位技能培訓：包括相關的《員工技能鑒定標準》、崗位生產(chǎn)技術、崗位安全技術、崗位操作技能等，由相關部門按照培訓計劃進行培訓并進行考核，合格者上崗。 分包方、新工人進入公司項目施工，由所在項目組織崗前培訓及安全教育培訓。 特殊工種作業(yè)人員由綜合辦組織送外培合格后持證上崗，并按規(guī)定對證書進行管理。 物流不定期對各崗位管理人員進行適應性、提高性培訓，使其更好地勝任本崗工作。 培 訓記錄按照“誰培訓誰記錄”的原則，由各組織培訓的部門負責填寫“培訓記錄”、“培訓考勤表”、“培訓成績單”做好相應的培訓記錄。 培訓的有效性評估 a. 經(jīng)營辦根據(jù)《員工培訓考核獎懲管理制度》的規(guī)定通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法組織對培訓效果進行分析評估； b. 綜合辦每年第四季度負責組織各部門有關人員，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c. 綜合辦負責建立、保存員工培訓檔案。 考核結果要與公司組織的其他評優(yōu)評先活動掛鉤，作為職務晉升、職稱聘任的參 考依據(jù)，并按照有關獎懲條例進行獎勵、表揚、警告、懲處。 5 相關文件 《人事管理制度》 《安全教育與培訓制度》 《員工技能鑒定標準》 《培訓管理制度》 《員工培訓考核獎懲管理制度》 《員工崗位工作標準》 6 相關 記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 培訓考勤表 培訓成績單 外培備案表 與顧客有關過程及顧客滿意控制程序 在合同簽訂前，對合同進行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時 溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務的感受，以達到顧客滿意。 適用于本物流與顧客簽訂的合同、服務、顧客意見的收集與改進等。 經(jīng)理負責批準和簽署合同或委托代理人簽署合同。 經(jīng)營科 負責本程序的編制、修改和實施； 負責收集信息，根據(jù)情況指定專人負責跟蹤信息； 負責收集顧客意見、市場信息，確定有關的要求； 負責組織對顧客滿意度的調(diào)查； 對顧客滿意度進行分析，將有關信息提交管理評審。 車隊 負責本單位與顧客聯(lián)絡、溝通； 收集和歸納本單位顧客信息，調(diào)查顧客滿意度，并將該信息及時報公司經(jīng)營科。 4 工作程序 顧客要求的識別與確定 經(jīng)營科在與顧客溝通過程中應了解并掌握顧客對產(chǎn)品或服務的要求，包括交付及交付后的要求。 顧客要求包括： ：如合同或協(xié)議條款中的質(zhì)量技術條款，產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議，交貨期要求、服務規(guī)范要求等； ，但根據(jù)顧客對產(chǎn)品或服務的需求或預期用途所必需的要求； 、行業(yè)標準； ，包括公司 為滿足顧客要求規(guī)定的內(nèi)控標準，可追溯性要求等。 合同的評審 評審內(nèi)容： a)運輸時間是否可行； b) 合同價款的結算方式是否明確。 c)在人員、技術、設備、安全、交付時間、財務能力等各方面能否滿足要求； 合同簽定前，經(jīng)營科應組織依據(jù)《服務管理實施細則》、《服務管理辦法》、《服務管理補充規(guī)定》和《貨運服務管理辦法》對合同進行評審，并填寫《合同評審記錄》。合同評審應確保： a）要求已得到明確的規(guī)定； b）與不一致的要求是否已得到解決； c）是否有能力滿足合同條款的要求。 對于 口頭合同的評審，由經(jīng)營科科長簽署意見即可，同時要保留相關記錄 . 合同修訂 如遇到偏離合同要求或影響履行合同的情況，應及時向主管負責人匯報；應與顧客溝通，協(xié)商一致后，及時辦理相關的變更手續(xù)，并對其進行評審，填寫《合同修訂評審表》。修訂的內(nèi)容應及時通知有關部門，確保相關管理人員及操作人員及時得到變更信息。 合同的簽訂 由經(jīng)理或其委托授權人簽訂合同，加蓋物流公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。經(jīng)營科負責按《合同管理制度》對所有合同進行管理。 與顧客溝通 對于較大合同，經(jīng)營科負責就合同簽 定過程中有關事項與顧客進行聯(lián)絡和協(xié)商； 在合同執(zhí)行過程中，相關人員負責就有關事宜與顧客進行溝通；要經(jīng)常聽取顧客意見，根據(jù)顧客要求調(diào)整計劃； 顧客滿意 顧客滿意調(diào)查 經(jīng)營科每年對顧客滿意度調(diào)查。 各車隊對顧客滿意情況進行調(diào)查，并將調(diào)查結果報經(jīng)營科，以便匯總分析。 顧客信息的處理 經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應在《信息臺賬》上記錄。并將該信息傳遞到責任單位。應及時會同有關部門制訂解決方案，負責落實。 顧客滿意度的評分 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查方法的策劃 要求，確定各調(diào)查項目的權重和評分標準。 顧客滿意度調(diào)查結果的分析 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結果進行分析，計算公司總體滿意度和各分項滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進措施需求，并報綜合辦。 相關文件 《服務管理實施細則》 《服務管理辦法》 《服務管理補充規(guī)定》 《貨運服務管理辦法》 《合同管理制度》 合同評審記錄 合同修訂評審表 合同臺帳 信息臺帳 回訪計劃 顧客滿意情況調(diào)查表 采購控制程序 目的 通過對本程序的執(zhí)行，為運輸隊和加油站選擇合格的物資供應商，提供滿足要求的物資，為優(yōu)質(zhì)、高效地完成施工生產(chǎn)任務提供有效保障。 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購工作。 職責 經(jīng)營科是本程序的編制、修改和實施歸口管理部門。 運輸隊配合本程序的實施。 4 工作程序 采購物資分類執(zhí)行《采購管理標準》的規(guī)定。 合格供方的評定 經(jīng)營科負責按《合格供方評定準則》 的規(guī)定對物資供方和分包方進行評定，并填寫“合格供方評定記錄”，報經(jīng)理批準后列入“合格供方名錄”。 經(jīng)營科負責建立合格供方檔案，保存合格供方評價資料，內(nèi)容可包括： A．企業(yè)資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）； B．產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準用證或備案證書、檢驗報告、質(zhì)量體系認證書、環(huán)保產(chǎn)品認證證書等） C．生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金狀況、供應能力、商業(yè)信譽、服務質(zhì)量等 合格供方名冊的考核與更新 經(jīng)營科根據(jù)供方履約或進貨檢驗情況，對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供 方，及時填寫“合格供方考核表”報經(jīng)理批準后，從合格供方名冊中除名。 每年底，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價表”對其進行綜合考核評價，根據(jù)評價結果重新編制“合格供方名錄”，評價不合格者取消其合格供方資格，報經(jīng)理批準后實施。 物資采購 物資采購計劃 運輸隊根據(jù)服務提供情況和計劃安排，提出物資采購計劃，報主管領導批準后交經(jīng)營科實施采購。采購計劃應寫明采購物資的必要信息，主要包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術要求、到貨時間；如為有毒有害、易燃易爆、 危險品應加以注明等。 采購實施 重要物資必須在合格物資供方內(nèi)采購，不得超范圍采購。 采購信息應提供的全面、準確。 對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護要求的物資，要明確告知，以便在運輸與裝卸過程中采取必要的措施。 物資驗證 經(jīng)營科負責對采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等進行檢驗和驗證，并填寫《物資驗收記錄》。 對環(huán)境和人體有重大影響的物資進行驗收時，應由經(jīng)營科和安技調(diào)度室共同進行驗收。 如合同約定需到供方進 行驗收，應由主管領導組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術人員共同按合同規(guī)定進行驗收。 采購物資不合格品控制 驗收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應做好記錄，進行標識，并通知采購員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領導審批簽字。同時填寫《不合格物資處置記錄》記錄不合格品的處置情況。具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 相關文件 《不合格品控制程序》 《采購管理標準》。 《合格供方評定準則》 相關記錄 合格供方評定記錄 合格供方名錄 合格供方考核表 采購計劃 物資驗收記錄 合格供方年度評價表 不合格物資處置記錄 運輸和服務過程控制程序 1. 目的 對本公司的運輸及服務進行全過程控制，加強質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時通過對特殊過程的確認保證其輸出的符合性。 2. 適用范圍 適用于本物流的運輸和服務過程及對特殊過程的確認控制。 3. 職責 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負責監(jiān)督實施。 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實施監(jiān)督檢查。 車隊是 本程序的具體實施單位，負責所承擔工作的策劃、施工和管理。 主管副經(jīng)理負責《作業(yè)指導書》等作業(yè)技術文件的審批，負責對特殊過程確認的組織工作并審核。 4. 工作程序 運輸和服務過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務）的全過程，必須在受控條件下進行。 獲得表述產(chǎn)品 /服務有關要求的信息 技術文件資料信息 a) 簽訂的合同協(xié)議書； b) 適用的法律、法規(guī)和標準等； c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊工作制度》、《運輸安全規(guī)程》及《貨運服務管理辦法》等。 服務活動的實施和控制要求 對人員資質(zhì)的要求：質(zhì)檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機動車駕駛員等，均應按其相應的資質(zhì)上崗。參與特殊過程作業(yè)的人員應進行崗前培訓。 對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗報告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對設備設施的要求：運輸隊和加油站要按《設備管理制度》和配備滿足服務需要的適宜設備設施和車輛。 獲得和使用監(jiān)視和測量設備：運輸隊和加油站應配備監(jiān)視和測量設備，以滿足檢 測所需，監(jiān)視和測量設備執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。 運輸和加油過程的監(jiān)測： 運輸隊按《服務管理辦法》和《服務質(zhì)量管理實施細則》確定質(zhì)量控制點、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制因素、控制依據(jù)、責任人及控制方式； 運輸過程中出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 需確認的過程： A）制定運輸和加油服務過程的評審和批準的準則； B）設備認可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認，當過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調(diào)整，實施再確認 。 標識和可追溯性 應在運輸和服務的全過程中，規(guī)定適宜的方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包括對采購油料原料、運輸和加油過程、設備設施、配件進行標識。 應根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。其標識方式如下： A）原料、配件標識，可用標簽、標牌或油漆、區(qū)域堆放等方式來實現(xiàn)。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標識； B）整個過程中，應保護好所做標識，以保證只有檢驗、試驗合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用； C）當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 產(chǎn)品和服務活動中的防護 安技調(diào)度室制定《運輸防護管理標準》、《加油站防護管理標準》，運