【正文】 定的要求，由服務(wù)部進(jìn)行檢查。服務(wù)部對采購的備件和輔料，按其數(shù)量、外觀、規(guī)格、型號、包裝、保質(zhì)期等適當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，在貯存期間加強(qiáng)檢查、盤點(diǎn)，出庫時做好。車輛維修后由服務(wù)部修理工進(jìn)行自檢；檢驗(yàn)員依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范和維修手冊負(fù)責(zé)維修車輛必要的過程檢驗(yàn)以及終檢。負(fù)責(zé)終檢的檢驗(yàn)員，須經(jīng)培訓(xùn)合格并得到公司授權(quán)。車輛交付給顧客前，服務(wù)顧問須對維修項(xiàng)目進(jìn)行檢查。對外包項(xiàng)目，相關(guān)部門依據(jù)合同或相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)上述檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格時，有關(guān)人員依據(jù)《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行有效控制，不允許私自放行，并保持驗(yàn)證活動的相關(guān)記錄。本公司依據(jù)《不合格品控制程序》，確保不合格的整車、備件和維修車輛以及不規(guī)范的服務(wù)得到識別和控制，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以防止其非預(yù)期的使用或交付。公司采用返修、拒收、退貨、報(bào)廢、賠禮道歉、索賠等方式對不合格品進(jìn)行處置，具體職責(zé)在相關(guān)文件中作出規(guī)定。對維修車輛的返修，須經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)后方可放行。當(dāng)在交付給顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取與不合格影響程度相適應(yīng)的措施，以消除其所帶來的不良影響。公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：a) 顧客滿意方面的信息； b) 產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 供方的相關(guān)信息；e) 不合格質(zhì)量損失的分析報(bào)告。公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)； a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)外部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 為防止不合格的再發(fā)生，各部門應(yīng)采取糾正措施。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。綜合部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，各部門具體依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，按以下步驟實(shí)施：a) 評審發(fā)生不合格，包括顧客抱怨；b) 根據(jù)不合格情況，分析確定產(chǎn)生不合格的原因；c) 評價(jià)采取糾正措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果，并評審驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性。 為防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，各部門應(yīng)采取預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。綜合部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，各部門具體依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，按以下步驟實(shí)施： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。9附錄附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖總　經(jīng)　理備件訂貨計(jì)劃員備件倉庫管理員備件經(jīng)理工具資料管理員內(nèi)部培訓(xùn)員質(zhì)量檢查員技術(shù)經(jīng)理信息員服務(wù)總監(jiān)（服務(wù)部）行政總監(jiān)（行政部）噴漆技工鈑金技術(shù)機(jī)電技工索賠員服務(wù)顧問銷售顧問IT信息員服務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)（銷售部）財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)部）銷售經(jīng)理管理者代表 （注：以此為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際確定組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖）附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表領(lǐng)導(dǎo)層/職能部門體系要求管理層服務(wù)部營銷部綜合部財(cái)務(wù)部服務(wù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理備件經(jīng)理 總要求▲△△△△▲△ 文件控制△▲△△▲△ 記錄控制△△△△▲△ 管理承諾▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△▲△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△▲△ 管理評審▲△△△△▲△ 資源的提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△▲△ 基礎(chǔ)設(shè)施▲▲△△▲△ 工作環(huán)境▲▲▲▲△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲▲▲▲△△ 與顧客有關(guān)的過程▲▲▲△ 采購過程△△▲▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供▲△▲▲△△ 監(jiān)視和測量裝置的控制△▲△△△△ 總則▲△△△△△△ 監(jiān)視和測量▲▲▲▲▲▲ 不合格品控制▲▲▲▲▲△ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲▲ 改進(jìn)▲△△△△▲△注：▲ 指責(zé)任部門/人，△ 指協(xié)助或相關(guān)部門/人附錄三：程序文件清單序號編號文 件 名 稱備注1GHY/QB01文件控制程序2GHY/QB02記錄控制程序3GHY/QB03管理評審控制程序4GHY/QB04人力資源控制程序5GHY/QB05基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6GHY/QB06服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7GHY/QB07整車銷售過程控制程序8GHY/QB08備件管理過程控制程序9GHY/QB09維修服務(wù)過程控制程序10GHY/QB10監(jiān)視和測量裝置控制程序11GHY/QB11顧客滿意監(jiān)測控制程序12GHY/QB12內(nèi)部審核控制程序13GHY/QB13不合格品控制程序14GHY/QB14數(shù)據(jù)分析控制程序15GHY/QB15糾正和預(yù)防措施控制程序附錄四：主要法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單序號編 號文 件 名 稱備注1中華人民共和國質(zhì)量法2中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法3中華人民共和國合同法4中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法5公安部38號令（1999）機(jī)動車修理業(yè)、報(bào)廢機(jī)動車回收業(yè)治安管理辦法6GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn) 整車大修7GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)動機(jī)大修8GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn) 車身大修9GB7258－2004機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件10GB/T18344－2001汽車維護(hù)、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范11GB18285－2000在用汽車排放污染物限值及測試方法12……（另外，請根據(jù)地區(qū)情況補(bǔ)充地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)）附錄五：質(zhì)量手冊修改記錄序號更改申請單編號更改頁碼更改條款更改日期淄博久期汽車銷售有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：9標(biāo)題：附錄頁 碼共 5 頁 第 4 頁版次/修訂狀態(tài)A/0