【正文】 定的要求，由服務(wù)部進(jìn)行檢查。服務(wù)部對(duì)采購(gòu)的備件和輔料，按其數(shù)量、外觀、規(guī)格、型號(hào)、包裝、保質(zhì)期等適當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，在貯存期間加強(qiáng)檢查、盤(pán)點(diǎn)，出庫(kù)時(shí)做好。車輛維修后由服務(wù)部修理工進(jìn)行自檢；檢驗(yàn)員依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范和維修手冊(cè)負(fù)責(zé)維修車輛必要的過(guò)程檢驗(yàn)以及終檢。負(fù)責(zé)終檢的檢驗(yàn)員，須經(jīng)培訓(xùn)合格并得到公司授權(quán)。車輛交付給顧客前，服務(wù)顧問(wèn)須對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行檢查。對(duì)外包項(xiàng)目，相關(guān)部門(mén)依據(jù)合同或相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)上述檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，有關(guān)人員依據(jù)《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，不允許私自放行，并保持驗(yàn)證活動(dòng)的相關(guān)記錄。本公司依據(jù)《不合格品控制程序》，確保不合格的整車、備件和維修車輛以及不規(guī)范的服務(wù)得到識(shí)別和控制，使產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，以防止其非預(yù)期的使用或交付。公司采用返修、拒收、退貨、報(bào)廢、賠禮道歉、索賠等方式對(duì)不合格品進(jìn)行處置，具體職責(zé)在相關(guān)文件中作出規(guī)定。對(duì)維修車輛的返修，須經(jīng)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)后方可放行。當(dāng)在交付給顧客后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取與不合格影響程度相適應(yīng)的措施，以消除其所帶來(lái)的不良影響。公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：a) 顧客滿意方面的信息； b) 產(chǎn)品要求的符合性； c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方的相關(guān)信息；e) 不合格質(zhì)量損失的分析報(bào)告。公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)； a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)外部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 為防止不合格的再發(fā)生，各部門(mén)應(yīng)采取糾正措施。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。綜合部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，各部門(mén)具體依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，按以下步驟實(shí)施：a) 評(píng)審發(fā)生不合格，包括顧客抱怨；b) 根據(jù)不合格情況，分析確定產(chǎn)生不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果，并評(píng)審驗(yàn)證所采取糾正措施的有效性。 為防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，各部門(mén)應(yīng)采取預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。綜合部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，各部門(mén)具體依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》，按以下步驟實(shí)施： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。9附錄附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖總　經(jīng)　理備件訂貨計(jì)劃員備件倉(cāng)庫(kù)管理員備件經(jīng)理工具資料管理員內(nèi)部培訓(xùn)員質(zhì)量檢查員技術(shù)經(jīng)理信息員服務(wù)總監(jiān)（服務(wù)部）行政總監(jiān)（行政部）噴漆技工鈑金技術(shù)機(jī)電技工索賠員服務(wù)顧問(wèn)銷售顧問(wèn)IT信息員服務(wù)經(jīng)理銷售總監(jiān)（銷售部）財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)部）銷售經(jīng)理管理者代表 （注：以此為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際確定組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖）附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表領(lǐng)導(dǎo)層/職能部門(mén)體系要求管理層服務(wù)部營(yíng)銷部綜合部財(cái)務(wù)部服務(wù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理備件經(jīng)理 總要求▲△△△△▲△ 文件控制△▲△△▲△ 記錄控制△△△△▲△ 管理承諾▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△ 策劃▲△△△△▲△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△▲△ 管理評(píng)審▲△△△△▲△ 資源的提供▲△△△△△△ 人力資源△△△△▲△ 基礎(chǔ)設(shè)施▲▲△△▲△ 工作環(huán)境▲▲▲▲△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲▲▲▲▲△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程▲▲▲△ 采購(gòu)過(guò)程△△▲▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供▲△▲▲△△ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△▲△△△△ 總則▲△△△△△△ 監(jiān)視和測(cè)量▲▲▲▲▲▲ 不合格品控制▲▲▲▲▲△ 數(shù)據(jù)分析△△△△▲▲ 改進(jìn)▲△△△△▲△注：▲ 指責(zé)任部門(mén)/人，△ 指協(xié)助或相關(guān)部門(mén)/人附錄三：程序文件清單序號(hào)編號(hào)文 件 名 稱備注1GHY/QB01文件控制程序2GHY/QB02記錄控制程序3GHY/QB03管理評(píng)審控制程序4GHY/QB04人力資源控制程序5GHY/QB05基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6GHY/QB06服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7GHY/QB07整車銷售過(guò)程控制程序8GHY/QB08備件管理過(guò)程控制程序9GHY/QB09維修服務(wù)過(guò)程控制程序10GHY/QB10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序11GHY/QB11顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序12GHY/QB12內(nèi)部審核控制程序13GHY/QB13不合格品控制程序14GHY/QB14數(shù)據(jù)分析控制程序15GHY/QB15糾正和預(yù)防措施控制程序附錄四：主要法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單序號(hào)編 號(hào)文 件 名 稱備注1中華人民共和國(guó)質(zhì)量法2中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法3中華人民共和國(guó)合同法4中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法5公安部38號(hào)令（1999）機(jī)動(dòng)車修理業(yè)、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收業(yè)治安管理辦法6GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 整車大修7GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)動(dòng)機(jī)大修8GB/－1995汽車修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 車身大修9GB7258－2004機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件10GB/T18344－2001汽車維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范11GB18285－2000在用汽車排放污染物限值及測(cè)試方法12……（另外，請(qǐng)根據(jù)地區(qū)情況補(bǔ)充地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)）附錄五：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄序號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改頁(yè)碼更改條款更改日期淄博久期汽車銷售有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：9標(biāo)題：附錄頁(yè) 碼共 5 頁(yè) 第 4 頁(yè)版次/修訂狀態(tài)A/0