【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。公司概況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)---------------------------------------4○。部門質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------7○。質(zhì)量管理體系-------------------------------------------------------8○。文件控制程序-----------------------------------------------------10○。記錄控制程序-----------------------------------------------------12○。以顧客為關(guān)注焦點-------------------------------------------------13○。各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------14○。管理評審程序------------------------------------------------------16○。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------19○。與顧客有關(guān)過程控制程序--------------------------------------------21○。采購控制程序------------------------------------------------------28○。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序----------------------------------------30○。監(jiān)視、分析和改進(jìn)-------------------------------------------------37○。顧客滿意度測量程序----------------------------------------------38○。內(nèi)部審核程序----------------------------------------------------39○。過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序------------------------------------------41○。不合格品控制程序--------------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------44○

　　

【正文】 致后，由市場部門填寫《合同評審記錄》，對修改項目按規(guī)定重新進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后，由市場部門與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認(rèn)可。同時，將重新評審后的記錄及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn)品信息。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介 紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細(xì)介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié)助顧客制訂經(jīng)濟(jì)合理的訂貨方案。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準(zhǔn)時交貨。 必要 時，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場驗收和清點，并負(fù)責(zé)為顧客 提供 使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品交付后活動的控制 20 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件 編號： QHYHJD/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄 有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 市場部門 接到顧客通過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場，實施服務(wù) 。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請顧客把對服務(wù)的評價填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供 相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 辦公室組織 對服務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 5 相關(guān) /支持性文件 QHYHJD/ 記錄控制程序 QHYHJD/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 QHYHJD/ 合同評審記錄 QHYHJD/ 電話、口頭訂單記錄 QHYHJD/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款主要責(zé)任部門：市場部 21 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件 編號 : QHYHJD/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律，法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 3 職責(zé) 3． 1 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作、進(jìn)行設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設(shè)計和或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 3． 2 總工程師負(fù)責(zé)審核項目建議書、下達(dá)設(shè)計和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報告。 3． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目建議書、試產(chǎn)報告。 3． 4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所需物料的采購。 3． 5 營銷部負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》 3． 6 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 3． 7 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 4 程序 4． 1 設(shè)計和（或開發(fā)的策劃） 4． 1． 1 設(shè)計和（或）開發(fā)項目的來源 a) 市場部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的《產(chǎn)品要求評審表》，總工下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部 b) 營銷部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項目建議書》，報部工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。 c) 技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報總工審核 、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè) 計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實施。 d) 技術(shù)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)部組織實施。 4． 1． 2 技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工件內(nèi)容。 b) 各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、過度要求和配合單位。 c) 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 4． 1． 3 設(shè)計開發(fā)策劃的將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn) 展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 22 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件 編號 : QHYHJD/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 2 頁 共 4 頁 4． 1． 4 設(shè)計和（或）開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 4． 1． 4． 1 對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫，設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。需要技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行果調(diào)工作的，由技 術(shù)部經(jīng)理審批權(quán)后組織協(xié)調(diào)。 4． 1． 4． 2 市場部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 4． 2 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸入 4． 2． 1 設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、訂單或項目建議中 b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足 c) 以前類似設(shè)計提供的適用信息 d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 4． 2． 2 設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料。 4． 2． 3 技 術(shù)部經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。 4． 3 設(shè)計和（或）開發(fā)的輸出 9 初稿 4． 3． 1 設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。 4． 3． 2 設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗讓的形式來表達(dá)，以便于證明輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰＴO(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件；如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖 、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計等；飲食或引用驗收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件，外協(xié)、外購件清單，質(zhì)量重要度分級明細(xì)表及采購物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4． 3． 3 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及要求。 4． 3． 4 由項目負(fù)責(zé)人對《設(shè)計開發(fā)輸出清單》。技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋初稿印章才能發(fā)放。 4． 4 設(shè)計和（或）開發(fā)的評審 4． 4． 1 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審，一秀由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人提出申請，技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。 a) 應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確 評審的階段，達(dá)到的目標(biāo)，參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進(jìn)行評審 b) 評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求 c) 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當(dāng)階段評審，但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。 23 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件 編號 : QHYHJD/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 3 頁 共 4 頁 4． 4． 2 項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，對評審作出結(jié)論，報技術(shù)部經(jīng)理審核、總工批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。 4． 5 設(shè)計和（或）開發(fā)的驗證 4． 5． 1 根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)初稿制作樣機(jī)。技術(shù)部負(fù)責(zé)對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗或送權(quán)威檢測楊柳檢測，并出具檢測報告。對樣機(jī)的部分設(shè)計或功能、性能，可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。 4． 5． 2 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗證，可采用與已證實 的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗證、模擬試驗等。 4． 5． 3 項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總工批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入中的每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。 4． 5． 4 樣機(jī)驗證通過后，技術(shù)部組織各相關(guān)部門對小批生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)（數(shù)量不大于 20 件） 4． 5． 5 技術(shù)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗，出具物資指供應(yīng)可行性報告；財務(wù)部出具成本核算報告；技術(shù)部綜合上術(shù)情況，填寫《試產(chǎn)總結(jié)報 告》，報總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為指生產(chǎn)的依據(jù)。 4． 6 設(shè)計和（或）開發(fā)確認(rèn) 確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品音樂會之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（如批量產(chǎn)品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的，就在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a) 技術(shù)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品報告》，即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 b) 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營銷部聯(lián)系交顧客使用一段時間，營銷部提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn) 或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn) c) 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗室進(jìn)行型式試驗并出具合格報告，并提供用戶使用滿意的報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。 上述報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果，技術(shù)部對此結(jié)果 進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施，并填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》上傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行，以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求 4． 7 設(shè)計和或開發(fā)正稿 通過設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計開發(fā)輸出文件整理成正稿，送交檔案室歸檔。 4． 8 設(shè)計和或開發(fā)更改的控制 4． 8． 1 設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品稅的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響 4． 8． 2 設(shè)計開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請》并附上相關(guān)資料，報總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。 a) 在設(shè)計開發(fā)初稿的更改 24 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文件 編號 : QHYHJD/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 4 頁 共 4 頁 在設(shè)計開發(fā)過程中，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計開發(fā)初 稿上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制 相應(yīng)原初稿，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 b) 在設(shè)計開發(fā)正稿的更改 產(chǎn)品定型后如需更改設(shè)計，更改建議人可將更改的建議填寫在《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》中提交一切部，由相關(guān)設(shè)計人根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改申請》，并附上相關(guān)資料，報總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》及《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》 c) 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，經(jīng)總工批準(zhǔn)后才能實施。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件 控制程序》 1． 2《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》 2． 質(zhì)量記錄 6． 1《項目建議書》 6． 2《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 6． 3《設(shè)計開發(fā)方案》 6． 4《設(shè)計開發(fā)計劃書》 6． 5《設(shè)計開發(fā)輸入清單》 6． 6《設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 7《設(shè)計開發(fā)評審報告》 6． 8 設(shè)計開發(fā)驗證報告》 6． 9 設(shè)計開發(fā)輸出清單》 6． 10《試產(chǎn)報告》 6． 11 試產(chǎn)總結(jié)報告》 6． 12《客戶試用報告》 6． 13《新產(chǎn)品鑒定報告》 6． 14《產(chǎn)品要求評審表》 6． 15《文件更改申請單 25 青海鹽湖機(jī)電裝備制造有限公司程序文 件 編號 : QHYHJD/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對