【導(dǎo)讀】JLSYQ/S20xx-001《保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序》…………………JLSYQ/S20xx-003《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》…………………JLSYQ/S20xx-006《糾正和預(yù)防措施控制程序》………………………JLSYQ/S20xx-016《儀器設(shè)備采購、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)程序》………………保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)，能提高試驗(yàn)室的管理水平，維護(hù)公司及客戶利益不受侵害，試驗(yàn)室全體員工對(duì)委托方的樣品妥善保管，嚴(yán)格保密。樣品是專利產(chǎn)品時(shí)，試驗(yàn)室要嚴(yán)格予以保護(hù)。樣品的檢測(cè)數(shù)據(jù)不可泄密，對(duì)委托人（顧客）負(fù)責(zé)。委托方具有專利權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，除了進(jìn)行保密外，還應(yīng)排除不正當(dāng)干擾。不能提前公布有關(guān)保密文件內(nèi)容，尤其是檢測(cè)報(bào)告中的檢測(cè)數(shù)據(jù)。泄露機(jī)密按責(zé)任事故處理。合時(shí)，試驗(yàn)室要求在第一時(shí)間向委托方進(jìn)行告知。，向客戶提交可不經(jīng)過供應(yīng)商批準(zhǔn)。訂和廢止等管理。程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各試驗(yàn)報(bào)告由檢測(cè)員編制、檢測(cè)組組長審核、由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各類層次文件要求經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)生效后方可流通使用。

　　

【正文】 的過程。 為確保檢驗(yàn)方法 與所要求的準(zhǔn)確度和有關(guān)檢驗(yàn) 的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相一致 ,制訂本程序 。 適用范圍 適用于本 試驗(yàn)室 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的控制。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的確認(rèn)與批準(zhǔn)。 必要時(shí)各檢測(cè)組組長負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書 。 資料員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化文件的管理。 控制要求 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 試驗(yàn)室 要求及時(shí)收集各種標(biāo)準(zhǔn)化信息，并及時(shí)配置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程與文件。應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)。 每年由資料員編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，對(duì)在使用前由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)。 確保使用標(biāo)準(zhǔn) 是 最新有效版本 ，如果需要使用過期作廢的文件或標(biāo)準(zhǔn)為參考，需要技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。不允許使用作廢文件作為從事檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的主要依據(jù)。 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的主要依據(jù) 試驗(yàn)室 從事檢測(cè)和校準(zhǔn)工作的依據(jù)包括以下幾種情況： ? 國家標(biāo)準(zhǔn) ； ? 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ； ? 地方標(biāo)準(zhǔn) 或其他文件 ； 如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果， 必要時(shí) 試驗(yàn)室 制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 36 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 作業(yè)指導(dǎo)書 由各檢測(cè)組組長負(fù)責(zé)編制，總工程師批準(zhǔn)建立臺(tái)帳后實(shí)施。 優(yōu)先選擇國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn) ， 作業(yè)指導(dǎo)書 只是 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)依據(jù)的補(bǔ)充，不能作為主要的 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn) 依據(jù)，如需要作為依據(jù)，要求經(jīng)客戶同意，同時(shí)需要在當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。 作業(yè)指導(dǎo)書 必需要求與國標(biāo)、地標(biāo)一致，如果相矛盾，以國標(biāo)、地標(biāo)要求為準(zhǔn)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可以適當(dāng)高于國標(biāo)或地標(biāo)。 選用國內(nèi)外知名技術(shù)組織、學(xué)術(shù)團(tuán)體或有關(guān)科技文獻(xiàn)或雜 志上公布有實(shí)用檢測(cè)方法，來指導(dǎo)檢測(cè)工作；但要經(jīng)技術(shù)主管確認(rèn)。 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn) 變化 每年管理評(píng)審或日常工作中，相關(guān)人員要求及時(shí)收集各種標(biāo)準(zhǔn)化信息，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的適宜與有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，如出現(xiàn)新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范， 應(yīng)確認(rèn)能否正確使用所選用的新方法。 標(biāo)準(zhǔn)變化或 方法變化，應(yīng)重新進(jìn)行 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 確認(rèn) 與批準(zhǔn) 。 與 試驗(yàn)室 工作有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法的偏離須有相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)后，由 試驗(yàn)室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶接受，并將該方法偏 離進(jìn)行文件規(guī)定。 試驗(yàn)室 應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠?jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理規(guī)定，并有效實(shí)施。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)， 試驗(yàn)室 應(yīng)建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序。該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。 若當(dāng)抽樣作為檢驗(yàn)方法一部分時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)牟捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)抽取樣品，樣品按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取，樣品具有代表性。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 JLSYQ/S20xx002 《文件控制程序》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 儀器設(shè)備采購、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn) 程序 頁 碼： 第 1 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 37 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 儀器設(shè)備是 本 試驗(yàn)室 正常開展檢驗(yàn)工作， 同時(shí) 取得準(zhǔn)確可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)的重要資源之一。 為對(duì) 儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收和流轉(zhuǎn) 等過程實(shí)施有效 控制 ，以 確保其準(zhǔn)確度合格 ，制訂本程序 。 適用 范圍 本程序適用于 試驗(yàn)室 與檢測(cè)工作有關(guān)的所有儀器設(shè)備 的 購置、驗(yàn)收和流轉(zhuǎn) 。 職責(zé) 試驗(yàn)室 主任負(fù)責(zé)列出年需購買的儀器設(shè)備清單。 資源部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購買。 儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的驗(yàn)收和流轉(zhuǎn)。 控制要求 儀器設(shè)備的購買 儀器設(shè)備的購置按年度計(jì)劃和報(bào)批手續(xù)進(jìn)行。根據(jù)質(zhì)量體系要求對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行更新和添置， 試驗(yàn)室 明確、完整的說明擬定采購產(chǎn)品的要求，編制采購文件資料，由 試驗(yàn)室 主任上報(bào)公司總經(jīng)理。同意后由資源部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購工作。 儀器設(shè)備的 驗(yàn)收 ? 購銷合 同； ? 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范； ? 設(shè)備說明書； ? 裝箱單。 儀器設(shè)備到貨后，由設(shè)備管理人員、采購人員、使用人員共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，如有誤碼責(zé)令采購人員與供方聯(lián)系，無誤則由設(shè)備管理人員簽字認(rèn)可，同時(shí)認(rèn)真填寫儀器設(shè)備檔案資料，隨同設(shè)備的所有文件組成設(shè)備檔案資料歸檔保存。 。 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 儀器設(shè)備采購、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn) 程序 頁 碼： 第 2 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 38 頒布日期 ： 20xx 年 3月 18 日 儀器設(shè)備的流轉(zhuǎn) 儀器設(shè)備安裝環(huán)境條件應(yīng)符合設(shè)備要求，安裝排列有序，周圍空間不得堆放有礙操作和維修的其他物品。 。 新設(shè)備安裝運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，根據(jù)量值傳遞系統(tǒng)送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，取得合格證后啟用。儀器設(shè)備長期使用后，性能和計(jì)量準(zhǔn)確度不能達(dá)到使用要求時(shí)，由檢測(cè)組提出降級(jí)使用或報(bào)廢，并辦理注銷手續(xù)。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 附《儀器設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)圖》 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 儀器設(shè)備采購、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn) 程序 頁 碼： 第 3 頁共 3頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 39 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 儀器設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)圖 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 儀器設(shè)備維護(hù) 程序 頁 碼： 第 1 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 試驗(yàn)室 主任 設(shè)備管理員 新購設(shè)備 在用設(shè)備 使用中受損設(shè)備 合 格 組織 驗(yàn)收 合 格 定期檢驗(yàn) 不合格 不合格 停止使用 修理校準(zhǔn) 不能修復(fù) 申請(qǐng)辦理索賠 檢 定 貼使用標(biāo)簽 檢 定 合 格 申 請(qǐng) 報(bào) 廢 交使用保管人 貼停用標(biāo)簽 40 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 目的 對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，保證儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度，才能保證檢測(cè)結(jié)果的合格。 適用范圍 本程序適用于 試驗(yàn)室 所有與檢測(cè)工作有關(guān)的儀器設(shè)備。 職責(zé) 設(shè)備管理人員對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)和定期檢定。 檢測(cè)人員在每次使用前要對(duì)所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。 控制要求 為保證 試驗(yàn)室 所用的儀器、設(shè)備、計(jì)量器具的量值準(zhǔn)確可靠、性能完好，以保證檢驗(yàn)結(jié)果正確，并實(shí)現(xiàn)在全國范圍內(nèi)檢驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)一可比，特作如下規(guī)定： 計(jì)量器具須經(jīng)省市級(jí)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校正，滿足要求后，方可使用，其檢定校正周期必須符合相關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)根據(jù)其技術(shù)條件，制定相應(yīng)的的檢定周期，且其檢定周期必須符合有關(guān)規(guī)程規(guī)定。 安排專人負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)事宜，在檢定日期前半月內(nèi)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系安排具體日期。 對(duì)檢驗(yàn)不符合要求的器具、設(shè)備，查找出原因，或與生產(chǎn)廠聯(lián)系，協(xié)助維修，經(jīng)再次檢定合格后，方可投入使用。 所有經(jīng)校驗(yàn)合格的器具設(shè)備，均應(yīng)有檢驗(yàn)證書，并歸檔。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)器具設(shè)備實(shí)行標(biāo) 志管理： 合格證（綠色）：計(jì)量檢定合格者，不必檢定者或無法檢定經(jīng)對(duì)比鑒試合格者。 準(zhǔn)用證（黃色）：多功能檢測(cè)設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常，且經(jīng)校正合格者。 停用證（紅色）：已損壞作報(bào)廢處理者，計(jì)量檢定不合格者。 新置設(shè)備必須檢驗(yàn)其功能，經(jīng)檢定機(jī)構(gòu)檢定后，才允許正式參與試驗(yàn)運(yùn)行。 自檢儀器設(shè)備的校訂由管理室歸口制定暫行校驗(yàn)方法，經(jīng) 試驗(yàn)室 主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。自校內(nèi)容見附錄。 儀器設(shè)備及其檢定周期 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 儀器設(shè)備維護(hù) 程序 頁 碼： 第 2 頁共 2頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 41 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 各類儀器設(shè)備及其檢定周期和檢定單位見附錄。 儀器設(shè)備的保管、使用、維護(hù)制度 儀器設(shè)備是進(jìn)行科研、生產(chǎn)、檢測(cè)工作的重要基礎(chǔ)，必須切實(shí)管好、用好、修好。 主要檢測(cè)儀器設(shè)備都要建立設(shè)備檔案、資料，內(nèi)容包括：使用說明、周期檢定證書、維修記錄、使用情況。 儀器設(shè)備都應(yīng)制定操作規(guī)定，專人操作和保養(yǎng)。操作人員必須經(jīng)過考試合格后，才能上崗操作。根 據(jù)周檢每臺(tái)設(shè)備都要貼上使用標(biāo)簽。 （ 1）使用操作人員要自覺愛護(hù)儀器設(shè)備，堅(jiān)持“四不準(zhǔn)”。 （ 2）不準(zhǔn)超負(fù)荷使用。 （ 3）不準(zhǔn)任意違章作業(yè)和非本機(jī)人員操作使用。 （ 4）不準(zhǔn)任意取消和加大裝置。 （ 5）不準(zhǔn)對(duì)儀器設(shè)備亂拆、亂卸、亂割、亂焊和任意改動(dòng)儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)。 對(duì)儀器設(shè)備要按時(shí)、按量、按質(zhì)加油或換油，使設(shè)備潤滑保持良好狀態(tài)。 為確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)，保持正常的檢測(cè)狀態(tài)為試驗(yàn)工作服務(wù)，支持儀器定期檢查制度。 （ 1）時(shí)間：每年二次 （ 2）檢查內(nèi)容：檢查各項(xiàng)管理制度貫徹落實(shí)情況；檢查儀器保養(yǎng) 維修、技術(shù)狀態(tài)及存在缺陷和隱患情況；檢查 試驗(yàn)室 安全及隱患情況；檢查 試驗(yàn)室 衛(wèi)生整潔情況；檢查由試驗(yàn)室 質(zhì)量管理小組牽頭，并組織落實(shí)。 相關(guān)文件 JLSYQ/ 《質(zhì)量手冊(cè)》 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 量值溯源 程序 頁 碼： 第 1 頁共 5頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 42 頒布日期： 20xx 年 3月 18 日 總則 為確保本 試驗(yàn)室 其相關(guān)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)。本 試驗(yàn)室 所進(jìn)行檢測(cè)的全部儀器設(shè)備（包括自校設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），都必須量值溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)溯源的機(jī)構(gòu)進(jìn)行 ， 即市 計(jì)量局 ，以及授權(quán)單位，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 ，制訂本程序文件 。 適用范圍 適用于本 試驗(yàn)室 量值溯源管理。 職責(zé) 量值溯源和校準(zhǔn)工作由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 。 設(shè)備管理員（ 資料 員）具體實(shí)施辦理。 控制要求 試驗(yàn)室 應(yīng)制定和實(shí)施儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和 /或檢定（驗(yàn)證）、確認(rèn)的總體要求。對(duì)于設(shè)備校準(zhǔn)，應(yīng)繪制能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值傳遞方 框圖，以確保在用的測(cè)量儀器設(shè)備量值符合計(jì)量法制規(guī)定。 量值溯源管理 基本要求 試驗(yàn)室 應(yīng)制定設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)的計(jì)劃。在使用對(duì)檢測(cè)、校準(zhǔn)的準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響的測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備之前，應(yīng)按照國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。 試驗(yàn)室 建立儀器設(shè)備臺(tái)帳（檔案），根據(jù)臺(tái)帳建立儀器設(shè)備檢定周期，臺(tái)帳每年一次，按周期送市計(jì)量 局 進(jìn)行檢定。 儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃 儀器設(shè)備由 湖南省 常德市計(jì)量測(cè)試檢定所 首次檢定以后每隔一年檢定一次。 在二次檢定中間，由 試驗(yàn)室 自己檢定、校準(zhǔn)一次，作 為運(yùn)行中的檢查。（檢定、校準(zhǔn)內(nèi)容見《儀器設(shè)備維護(hù)程序》） 校準(zhǔn)（自校） 43 常德 市巨龍建材制造 有限公司試驗(yàn)室 程序文件 文件編號(hào)： JLSYQ/ 主題： 量值溯源 程序 頁 碼： 第 2 頁共 5頁 修訂狀態(tài)： 第 A 版第 0 次修訂 頒布 日期： 20xx 年 3月 18 日 44 檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)的， 試驗(yàn)室 應(yīng)提供設(shè)備比對(duì)、能力驗(yàn)證結(jié)果的滿意證據(jù)。自校儀器應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)，并制定校準(zhǔn)方法，對(duì)自校儀器按規(guī)定方法進(jìn)行校準(zhǔn)，自校標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)溯源至國家基準(zhǔn)。 試驗(yàn)室 應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃。參考標(biāo)準(zhǔn)在任何調(diào)整之前和之后均應(yīng)校準(zhǔn)。 試驗(yàn)室 持有的測(cè)量參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)僅用于校準(zhǔn)而不用于其他目的，除非能證明作為參考標(biāo)準(zhǔn)的性能不會(huì)失效。