【導(dǎo)讀】品為主的實業(yè)企業(yè)。公司于20xx年3月正式成立，注冊資金。社、蜂業(yè)技術(shù)協(xié)會發(fā)起人12人。商行自20xx年6月創(chuàng)建以來，重點開發(fā)了茶葉、蜂。20xx年，土家土特產(chǎn)商行獲得“巴東縣食品安全。商行創(chuàng)始人、法人代表柳凌莉先后獲得“巴東。會”、“恩施州百佳外出務(wù)工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)之星”等榮譽(yù)稱號?！巴良彝练涿邸背蔀椤昂笔≈放啤?。料及產(chǎn)品質(zhì)量檢查、檢驗的執(zhí)行情況。質(zhì)檢部獨立開展檢驗工作，認(rèn)真落實檢驗制度，做到。檢驗結(jié)果客觀、科學(xué)、準(zhǔn)確和可靠。驗人員的正常工作，不得干擾檢驗人員出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)論。正義，保證檢驗結(jié)論不受任何行政干預(yù)。工作一個重大舉措。環(huán)境、人員、設(shè)備進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定，要求全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行，確保企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)有序、有效。各項管理制度從公布之日起生效。

　　

【正文】 （ 4）退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢部進(jìn)行原因分析，并提出處置的方案： a) 供銷部對召回的產(chǎn)品進(jìn)行登記與產(chǎn)品的銷售數(shù)量進(jìn)行核對； b) 經(jīng)核實的不安全產(chǎn)品進(jìn)行單獨存放并進(jìn)行標(biāo)識； c）由質(zhì)檢部召集技術(shù)、生產(chǎn)和相關(guān)部門，分析不安全產(chǎn)品發(fā)生的原因； d) 經(jīng)過分析后制定相應(yīng)的糾正、糾正措施并對措施進(jìn)行評審； e) 對經(jīng)評審的糾正、和糾正措施實施并對措施效果進(jìn)行驗證； f) 對召回產(chǎn)品的原因、及處置的信息，由向最高管理者報告，并將相關(guān)信息作為預(yù)防措施的輸入。 （ 5）公司應(yīng)通過試驗、模擬召回驗證召回方案的有效性，并記錄結(jié)果。 九 、糾正和預(yù)防措施程序 1. 目的 采取有效的糾正和預(yù)防 措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2. 范圍 適用于改進(jìn)措施的制定、實施與驗證。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)措施的控制。 各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進(jìn)措施。 4．工作程序 對于存在的不合格應(yīng)采取措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的程序相適應(yīng)。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別。 a．過程、質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本廠規(guī)定控制限時： b．顧客對服務(wù)質(zhì)量抱怨和投訴時： c．出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)、 質(zhì)量、衛(wèi)生事故時。 對不合格質(zhì)檢部認(rèn)定不合格事實，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門對不合格進(jìn)行原因分析，制定不再發(fā)生的糾正措施，并組織實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 預(yù)防措施 識別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄： a．供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、本廠服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查、顧客的意見記錄等 。 b．以往的各種記錄： c．糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運(yùn)行的有效性，過程、服務(wù)、衛(wèi)生質(zhì)量趨勢及顧客的需求和期望，并在日常對 體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。質(zhì)檢部認(rèn)定潛在的不合格，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證效果并對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審。 十 、包裝、倉儲、運(yùn)輸控制程序 1．目的 對原料、成品在包裝、倉儲、運(yùn)輸過程中進(jìn)行嚴(yán)格控制，使其不受影響并符合規(guī)定要求。 2．范圍 適用于原輔料、成品的包 裝、倉儲、運(yùn)輸過程。 3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料、成品的包裝、倉儲。供應(yīng)部負(fù)責(zé)原輔料的運(yùn)輸。銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸。 4．工作程序 包裝材料必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得使用非食品級的包裝材料。 倉儲 儲存成品的倉庫必須通風(fēng)、干燥、低溫、清潔衛(wèi)生、具有防蟲、防鼠設(shè)施，定期清掃、消毒。 成品放在專用成品庫，與地面、墻面保持一定的距離，便于通風(fēng)換氣。合格品與不合格品有明顯標(biāo)識。 成品碼放最高不超過 5 層。 包裝材料、輔料、放在輔料庫，分區(qū)存放， 標(biāo)識清楚。 運(yùn)輸 成品運(yùn)輸車輛專用，不得與有毒、有害、污染物同車運(yùn)輸。 成品在運(yùn)輸過程中必須做到輕拿輕放。 司機(jī)在行使過程中必須保證勻速行駛，使產(chǎn)品不受損壞。 十 一 、文件資料控制程序 對文件實施控制，確?，F(xiàn)行文件適宜、充分、清晰，且是有效版本，防止誤用作廢文件。 ? 技術(shù)文件： 設(shè)計文件、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 、檢驗規(guī)范、試驗規(guī)范、可行性論證報告、技術(shù)改造方案和新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃； ? 質(zhì)量管理體系文件： 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、報告、規(guī)章制度和規(guī)范； ? 外來文件： 相關(guān)的法律和法規(guī)，國際、國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)。 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件控制； 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)文件控制。 文件編寫 ? 技術(shù)文件的編寫按照《技術(shù)文件編寫規(guī)范》執(zhí)行。 ? 質(zhì)量管理體系文件的編寫按照《質(zhì)量體系文件編寫規(guī)范》執(zhí)行。 文件審批 ? 技術(shù)文件 編制和設(shè)計人員簽字 ，審核；并由有資格和權(quán)限的人批準(zhǔn)。 ? 質(zhì)量管理體系文件 由使用部門編寫和修改， 管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，登記《質(zhì)量體系文件清單》。 ? 外來文件 收集適當(dāng)范圍的外來文件，列出《法律法規(guī)文件清單》，由具有相關(guān)資格和權(quán)限者寫明審批意見。 文件發(fā)布 ? 標(biāo)識 在發(fā)布的文件上加蓋“受控”章；并填寫唯一性編號（發(fā)放號）； ? 發(fā)放 辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行文件發(fā)放，同時登記《文件發(fā)放回收登記》； 以上規(guī)定適合三種文件的發(fā)放。 文件使用 ? 確保文件保持清晰、易于識別； ? 確保在文件使用現(xiàn)場和擺放的都是 現(xiàn)行有效版本； 有效版本的使用，由辦公室實施監(jiān)督檢查。 ● 文件丟失應(yīng)及時向辦公室聲明，登記說明該發(fā)放號文件作廢，重新填寫《文件發(fā)放回收登記》，補(bǔ)發(fā)文件。 ● 文件損壞應(yīng)報知辦公室進(jìn)行更換，登記說明原發(fā)放文件作廢，重新填寫《文件發(fā)放回收登記》，更換文件，回收并銷毀損壞的文件。 ? 增發(fā)文件，報告辦公室，由辦公室批準(zhǔn)，填寫《文件發(fā)放回收登記》發(fā)放文件。 ? 文件不允許各種形式的發(fā)放權(quán)限以外的復(fù)制。 文件作廢與銷毀 ● 作廢文件填寫《文件廢止單》并經(jīng)過批準(zhǔn)，及時從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”章，同時在《文件發(fā)放 回收登記》上登記。 ● 若為了法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的繼承性、組織的知識積累的目的，而需要保存的作廢文件應(yīng)蓋“保留”章。 ● 文件作廢應(yīng)填寫《文件銷毀或保留登記表》。 ● 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀或保留登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)授權(quán)人員銷毀。 文件更改換版 ● 文件需要更改時，由申請更改部門提出申請，填寫《文件更改單》； ● 更改方法： 文件更改批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理員實施更改，小改時采用劃改，大改時采用換頁，并按發(fā)放名單發(fā)放更改后的文件，同時收回舊文件，檔案中的文件原稿 只蓋“保留資料”標(biāo)識，質(zhì)量管理體系文件采用換頁； ● 更改標(biāo)記：劃改后蓋“更改”章，換頁后對修改狀態(tài)做出標(biāo)識。 ● 所有存入軟盤或光盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識、編目，文件更改或換版時，由質(zhì)量管理員將計算機(jī)上原有文件用更改或換版后的有效文件覆蓋更新，辦公室應(yīng)對原文件保留并重新標(biāo)識。 法律法規(guī)文件 ? 登記在《法律法規(guī)文件清單》中； 確保外來文件的有效性，及時更新《法律法規(guī)文件清單》，并撤出過時的文件。 十二、質(zhì) 量 管 理 制 度 1．目的 為了更好的抓好生產(chǎn) ，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，向市場供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，特制定本制度。 2．范圍 本制度適用于本公司各個崗位。 3．質(zhì)量管理措施 本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理指標(biāo)要下達(dá)到生產(chǎn)車間并根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時分析匯總。 4．質(zhì)量考核辦法 組織全公司職工學(xué)習(xí)本廠質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)，經(jīng)考試合格上崗，頒發(fā)上崗證書。 對生產(chǎn)車間工人進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行實際操作考核，合格者上崗，不合格者辭退。 對化驗人員進(jìn)行微生物、理化檢驗技術(shù)培訓(xùn)，做到應(yīng)知應(yīng)會，經(jīng)實際操作考核 ，合格者上崗，頒發(fā)上崗證書。 5．獎懲辦法 對全年遵守勞動紀(jì)律、無質(zhì)量差錯、無質(zhì)量事故者要進(jìn)行獎勵。 對不遵守紀(jì)律，不及時打掃衛(wèi)生、不及時清理設(shè)備者，扣發(fā)當(dāng)月獎金。 對不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故、造成安全責(zé)任事故者，扣發(fā)當(dāng)月工資，經(jīng)教育不改者辭退。 十三、檢測設(shè)備、計量器具管理制度 1 目的 對檢測設(shè)備、計量器具 (裝置 )的需求進(jìn)行識別和配置、校準(zhǔn)、標(biāo)識以及維護(hù)等進(jìn)行控制，確保計量器具結(jié)果的有效性，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于產(chǎn)品的實現(xiàn) 、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程使用的檢測設(shè)備、計量器具。 3 職責(zé) 工廠負(fù)責(zé)確定需要使用的檢測設(shè)備、計量器具，提出檢測設(shè)備、計量器具的要求，對采購后的檢測設(shè)備、計量器具驗收、校準(zhǔn)和管理維護(hù)，并負(fù)責(zé)對使用人員的培訓(xùn)。 采購人員負(fù)責(zé)計量器具設(shè)備的采購。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的批準(zhǔn)。 4 程序控制 工廠在工藝準(zhǔn)備中明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需要的計量器具（包括為驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗和驗證活動），以及所需要的計量器具裝置（包括測量使用 的軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)）。 計量器具裝置的控制 購置 ● 由需要部門填寫《采購申請單》，研發(fā)部確定性能指標(biāo)后附申請單交總經(jīng)理審批。 ● 批準(zhǔn)后的購置計劃，由采購人員負(fù)責(zé)采購。新設(shè)備到貨后由研發(fā)部，使用者三方聯(lián)合審核驗收后，合格入庫，并填寫《計量器具驗收記錄》，不合格辦理更換和退貨。 校準(zhǔn) ● 新設(shè)備使用前，由工廠送上級部門檢定。檢定不通過，由采購人員負(fù)責(zé)退換。 ● 檢定合格后工廠進(jìn)行標(biāo)識并制作《計量器具臺帳》，填寫《計量器具領(lǐng)用登記》后，發(fā)放給有關(guān)部門使用。 ● 工廠根據(jù)設(shè)備的校 準(zhǔn)周期要求，制定年度《計量器具校準(zhǔn)計劃》。 計量器具裝置的管理 ● 計量器具裝置由工廠統(tǒng)一管理，按照要求進(jìn)行搬運(yùn)和存放，定期維護(hù)，防止損壞和失準(zhǔn)。并配合于使用要求相適用的條件，做好《計量器具維護(hù)記錄》，確保其計量器具能力與要求相一致 ● 使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握操作方法，若使用期內(nèi)需要周期檢定時，應(yīng)及時交工廠。 報廢和啟用控制 ● 計量器具經(jīng)檢定不合格，且無修復(fù)價值時，研發(fā)部提出報廢意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，消去《計量器具臺帳》，統(tǒng)一處理。 ● 計量器具的封存，根據(jù)使用情況由工廠提出， 辦理封存手續(xù)，封存的計量器具要求有明顯的標(biāo)識，并分區(qū)存放。 ● 封存的計量器具要重新使用，在投入使用前必須檢定，合格后方可使用，使用后要列入周期檢定計劃和《計量器具臺帳》。 計量器具故障和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的控制 ● 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)及時報告研發(fā)部，以便對故障進(jìn)行調(diào)查、分析和處理。 ● 在使用中若發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)立即停止使用并通知研發(fā)部分析處理。對已經(jīng)發(fā)生的檢驗和實驗測量結(jié)果，加以標(biāo)識和記錄，同時評定其有效性（直到追查到該產(chǎn)品符合要求的階段為止），并對該設(shè)備和任何受 影響的產(chǎn)品采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施。 ● 填寫《校準(zhǔn)狀態(tài)失效處置記錄》 計量器具的檔案管理 包括：技術(shù)文件、使用說明書、驗收結(jié)果、檢定證書和使用維護(hù)記錄等，由工廠統(tǒng)一管理，必要時可向顧客提供。