【正文】 起混運(yùn)。成品外運(yùn)，用蓬布遮蓋。b)液體運(yùn)送采用與酒、水接觸的材料應(yīng)不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無(wú)鉛，無(wú)鐵銹、無(wú)毒無(wú)色，無(wú)異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料輸送。 對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫(kù)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按時(shí)清點(diǎn)，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。庫(kù)房應(yīng)每月定期進(jìn)行一次檢查、盤(pán)點(diǎn)，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。a)酒庫(kù)有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險(xiǎn)品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，使用防爆燈具、安全防護(hù)罩，庫(kù)內(nèi)通風(fēng)。b)接觸酒的設(shè)備、管道、工器具和容器用不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無(wú)鉛，無(wú)鐵銹，無(wú)毒無(wú)色，無(wú)異味，耐腐蝕，易清洗的材料，盡量采用不銹鋼、鋁合金、食品乳膠管等材料制作，表面光滑，無(wú)凹坑和裂縫，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。c)成品庫(kù)有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險(xiǎn)品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫(kù)內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。成品堆放酒包裝箱的高度為5個(gè)或8個(gè)，分類(lèi)分區(qū)存放。d)其他原輔料、包材庫(kù)：除瓶子外，不得露天存放。庫(kù)內(nèi)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)，有防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。：a)包裝由生產(chǎn)車(chē)間操作人員進(jìn)行。包裝時(shí)應(yīng)計(jì)量準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)負(fù)偏差，輕拿輕放，封裝嚴(yán)密，不漏酒。合格證、商標(biāo)、盒、箱加蓋生產(chǎn)日期。封箱前，放入合格證 ，注意不得放入異物，封箱嚴(yán)密，并不得破損，操作時(shí)注意輕拿輕放。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。c)箱上注有企業(yè)名稱(chēng)、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標(biāo)記。：入庫(kù)產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護(hù)措施，防止在庫(kù)損失。入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)與易燃易爆、化學(xué)有毒品隔離。不同規(guī)格產(chǎn)品分開(kāi)放置，并標(biāo)識(shí)。：a)在本公司交付時(shí)，銷(xiāo)售人員與保管員監(jiān)督顧客輕搬輕放，核對(duì)數(shù)量無(wú)誤。b)到顧客處交付時(shí)，司機(jī)核對(duì)數(shù)量無(wú)誤后簽字。貨物要捆扎緊，蓋好蓬布，防碰撞，防損傷。路上小心行駛，到用戶(hù)處，負(fù)責(zé)輕拿輕放，保證交付成品完好無(wú)損，并辦理交接手續(xù)。編號(hào)：YY—A—014 質(zhì)量管理手冊(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度版本A修訂0產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 的 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保本企業(yè)制造的產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)的要求而進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 責(zé) 。 ，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 序，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠(chǎng)。，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠(chǎng)。，不準(zhǔn)出廠(chǎng)，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕出廠(chǎng)。，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。、GB/T20821200GB/T10345的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠(chǎng)前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠(chǎng)。：凈含量、感官要求、酒精度、總酸、總酯、己酸乙酯、固形物、甲醇。 《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》所規(guī)定出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中加*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目每年進(jìn)行二次檢驗(yàn)，本廠(chǎng)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目由質(zhì)量科委托有檢定資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。，在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置各工序計(jì)量檢驗(yàn)(溫度、壓力、包裝容量)、感觀(guān)質(zhì)量、理化指標(biāo)檢驗(yàn)等，并做好記錄。：對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由質(zhì)量科會(huì)同技術(shù)科、生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行評(píng)審，確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），并記錄評(píng)審內(nèi)容；對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。 1）進(jìn)貨由供應(yīng)人員填寫(xiě)“進(jìn)貨報(bào)驗(yàn)單”，交化驗(yàn)室化驗(yàn)，并填寫(xiě)“原輔材料檢驗(yàn)記錄”及“包裝材料檢驗(yàn)記錄”，經(jīng)質(zhì)檢科長(zhǎng)審核后，填寫(xiě)”原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單“及”包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單”。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，由質(zhì)檢科長(zhǎng)簽發(fā)“入庫(kù)通知單”，并通知進(jìn)貨人員辦理入庫(kù)手續(xù)。2）經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由檢驗(yàn)人員寫(xiě)出不合格項(xiàng)目指標(biāo)，根據(jù)《不合格品控制程序》進(jìn)行，通知供應(yīng)人員辦理退貨手續(xù)。 3)公司不具備檢驗(yàn)?zāi)芰Φ漠a(chǎn)品，要求供方提供“三證”（生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告單）并由本公司試用合格后辦理接收手續(xù)。4）生產(chǎn)用水委托監(jiān)督部門(mén)檢驗(yàn)，每年最少提供一次檢驗(yàn)報(bào)告。5）糧食、大曲等原輔料以及包裝物和標(biāo)簽，由質(zhì)檢科依據(jù)企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即退回更換。6）糧食、大曲等原輔料不允許不經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行，包裝材料的緊急放行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7）質(zhì)檢科依據(jù)《記錄控制程序》對(duì)全部檢驗(yàn)記錄，包括外公司檢驗(yàn)記錄、委托檢驗(yàn)報(bào)告、供方檢驗(yàn)報(bào)告、駐廠(chǎng)驗(yàn)收記錄等歸納保存。 檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。不允許例外放行。：質(zhì)檢科檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，1）成品酒：出廠(chǎng)檢驗(yàn)按GB/T10345執(zhí)行。對(duì)《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》要求出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有*標(biāo)記的項(xiàng)目，企業(yè)不能進(jìn)行自行檢驗(yàn)，每年委托技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行2次形式檢驗(yàn)，并索取檢驗(yàn)報(bào)告存檔。2）標(biāo)簽標(biāo)識(shí)：按GB 10344執(zhí)行。只有進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)合格才判最終成品合格。合格品填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)檢科出合格證，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)貨。檢驗(yàn)人員作好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果，依據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)作出是否合格的結(jié)論，并簽名。編號(hào)：YY—A—015 質(zhì)量管理手冊(cè)采購(gòu)管理制度版本A修訂0采購(gòu)管理制度1目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購(gòu)。3 職責(zé) 供應(yīng)科負(fù)責(zé)歸口管理，實(shí)施采購(gòu)，并負(fù)責(zé)供方的評(píng)審，確定合格供方名單，建立檔案。 各車(chē)間提出采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。，車(chē)間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定， 倉(cāng)庫(kù)保管員提供庫(kù)存量報(bào)表，接收采購(gòu)原料，做好出入庫(kù)記錄。4 工作程序 本公司應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。本企業(yè)將采購(gòu)產(chǎn)品分為A類(lèi)和B類(lèi)，定義分類(lèi)如下：A類(lèi)：對(duì)產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。B類(lèi)：產(chǎn)品工藝需要，不會(huì)對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)： a) 供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等形式比較、選擇合格的供方。其評(píng)定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠(chǎng)家質(zhì)量保證能力或體系認(rèn)證書(shū)；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價(jià)格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。b)供應(yīng)科每年末組織車(chē)間、質(zhì)檢科等部門(mén)，根據(jù)上述要求對(duì)現(xiàn)有供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供貨的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，車(chē)間對(duì)供貨的使用情況進(jìn)行評(píng)定，并填寫(xiě)“供方評(píng)價(jià)記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對(duì)列入合格供方名單A、B類(lèi)產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測(cè)試能力、供貨記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。c) 采購(gòu)優(yōu)先合格供方。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿(mǎn)足要求時(shí)，才能另外選擇供方。首次供貨的供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗(yàn)合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可進(jìn)行采購(gòu)。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。d)每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品1—2次，對(duì)其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。超過(guò)兩次，取消其合格供方資格。e)供應(yīng)科負(fù)責(zé)保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄。a)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。b)倉(cāng)庫(kù)保管員將庫(kù)存量上報(bào)給供應(yīng)科。采購(gòu)計(jì)劃由各車(chē)間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。交供應(yīng)科采購(gòu)。c)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)規(guī)定采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)等要求，必要時(shí)應(yīng)有交貨日期的規(guī)定。無(wú)受控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)指標(biāo)或檢驗(yàn)要求的，必須詳細(xì)描述。采購(gòu)合同或訂單等采購(gòu)信息，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：a)涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程方面的要求和設(shè)備方面要求；b)人員資格方面的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：所有采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢科檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后才能入庫(kù)。a)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)后，由供應(yīng)科填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單，由化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。質(zhì)檢科長(zhǎng)批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告。無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，要求提供“三證”，檢驗(yàn)合格后經(jīng)保管員核實(shí)數(shù)量無(wú)誤后入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)退貨。b)在供方進(jìn)行驗(yàn)證的產(chǎn)品是采購(gòu)的大曲原酒。必須在采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。公司技術(shù)經(jīng)理實(shí)地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。c)如顧客要求到本公司使用產(chǎn)品的供方處進(jìn)行驗(yàn)證，必須在采購(gòu)合同中明確對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。顧客的驗(yàn)證，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人員或技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供方聯(lián)