【正文】 1)按檢驗(yàn)規(guī)程的要求，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄；2)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求；3)對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品及待包裝成品不得放行；1)，并出示檢驗(yàn)報(bào)告；2)最終檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)技術(shù)部出示成品檢驗(yàn)合格的證明，成品才能入庫(kù)和交付；《不合格品控制》的規(guī)定執(zhí)行；、半成品、待包裝成品、不允許緊急放行；；1)為了清楚的表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)在檢驗(yàn)的各階段建立各種相應(yīng)的記錄，并由生產(chǎn)技術(shù)部保存規(guī)定期限；2)所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，記錄應(yīng)標(biāo)明合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者； 不合格品公司建立并實(shí)施Q/《不合格品控制》程序，確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。:1)外購(gòu)產(chǎn)品。 2)中間產(chǎn)品。 3)最終產(chǎn)品。 4)交付中和交付的不合格品。、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置；(可行時(shí)隔離)防止誤用；；、返工、報(bào)廢、經(jīng)批準(zhǔn)的讓步使用或履行降級(jí)或改做它用；；；《服務(wù)管理辦法》Q/，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的有關(guān)數(shù)據(jù)信息，編制《數(shù)據(jù)分析的控制》Q/，包括:1)、抱怨、需求、期望及質(zhì)量評(píng)價(jià)、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等反饋意見(jiàn)的數(shù)據(jù)信息；2)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)信息包括:產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品不合格信息、產(chǎn)品質(zhì)量等數(shù)據(jù)信息；3)與過(guò)程運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)信息。包括:過(guò)程能力確認(rèn)的數(shù)據(jù)記錄、過(guò)程能力監(jiān)視與測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄、體系審核與管理評(píng)審的輸出信息等數(shù)據(jù)信息；4)與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)信息包括供方供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水平的現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面的信息； 數(shù)據(jù)分析的輸出應(yīng)為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評(píng)價(jià)，以及可實(shí)施的改進(jìn)提供下列信息:1)顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；2)與產(chǎn)品要求的符合性情況；；3)過(guò)程、產(chǎn)品特性變化和趨勢(shì)；4)供方供貨質(zhì)量的現(xiàn)狀及可實(shí)行的關(guān)于改進(jìn)或加強(qiáng)控制的機(jī)會(huì)； 數(shù)據(jù)與分析的結(jié)果的利用:1)各職能部門(mén)每月向生產(chǎn)技術(shù)部匯總報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)分析信息的同時(shí)，即應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)關(guān)心的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析、識(shí)別采取糾正/預(yù)防措施或進(jìn)行項(xiàng)目改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定付諸實(shí)施；2)在季度(或必要時(shí))生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布數(shù)據(jù)分析輸出信息公報(bào)后，各相關(guān)部門(mén)在各職責(zé)范圍內(nèi)積極利用有關(guān)分析結(jié)果，作為進(jìn)行改進(jìn)的依據(jù)，決定采取糾正/預(yù)防措施； 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司通過(guò)持續(xù)改進(jìn)獲得成功，從而改進(jìn)公司的業(yè)績(jī)，達(dá)到顧客滿意。1)日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)；2)重大項(xiàng)目的改進(jìn)活動(dòng)；1)質(zhì)量目標(biāo)的管理，圍繞質(zhì)量方針形成的質(zhì)量目標(biāo)，LGD在公司、部、車間三個(gè)層次上展開(kāi)管理活動(dòng)，各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)均體現(xiàn)著質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)；2)內(nèi)部質(zhì)量審核，LGD內(nèi)部質(zhì)量審核堅(jiān)持對(duì)不合格采取糾正與糾正措施的做法實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的漸進(jìn)性改進(jìn)；3)管理評(píng)審，LGD最高管理者堅(jiān)持定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變更需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4)數(shù)據(jù)分析的持續(xù)改進(jìn)不斷提供信息和機(jī)會(huì)，各職能、環(huán)節(jié)利用分析結(jié)果適時(shí)實(shí)施可行產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；5)依據(jù)《糾正措施控制》Q/；6)依據(jù)《預(yù)防措施控制》Q/，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；7)各職能部門(mén)針對(duì)上訴項(xiàng)目，在職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)不斷地持續(xù)改革的活動(dòng)。LGD在實(shí)施質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上通過(guò)分析現(xiàn)有過(guò)程的現(xiàn)狀，確定對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝規(guī)格與資源的改進(jìn)方案，報(bào)出重大項(xiàng)目的改進(jìn)的目標(biāo)和總體要求，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后付諸實(shí)施；1)各種形式的持續(xù)改進(jìn)過(guò)動(dòng)均需保存適宜的記錄；2)各種形式的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的歸口管理部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；3)生產(chǎn)技術(shù)部每年將持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)形成輸出文件提供管理評(píng)審； 糾正措施公司建立并實(shí)施《糾正措施控制程序》Q/，針對(duì)現(xiàn)有的不合格原因采取適當(dāng)措施以防止不合格再次發(fā)生，糾正措施應(yīng)與遇到問(wèn)題的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本相適應(yīng)。1)評(píng)價(jià)不合格；2)通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因；3)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求；4)確定并實(shí)施所需的糾正措施；5)跟蹤記錄糾正措施的結(jié)果；6)評(píng)價(jià)所采取糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久性更改，對(duì)于效果不明顯的，有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)； 預(yù)防措施《預(yù)防措施控制》(Q/)程序以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生；、權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施；:1)識(shí)別潛在不合格并分析其原因；2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3)研究預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；4)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，應(yīng)對(duì)有關(guān)程序進(jìn)行更改，并予以記錄；ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款 本公司形成的文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審辦法》《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》《各類人員質(zhì)量職責(zé)》《各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)》《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》《內(nèi)部溝通與信息的收集和利用辦法》《人力資源的管理》《設(shè)備、能源及建筑設(shè)施管理辦法》《工作環(huán)境管理辦法》《白酒制造過(guò)程策劃》《生產(chǎn)工藝衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品要求的確定與合同評(píng)審》《服務(wù)管理辦法》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制》《采購(gòu)控制》《生產(chǎn)過(guò)程的管理辦法》《關(guān)鍵和特殊過(guò)程管理辦法》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)村識(shí)的方法及應(yīng)用》 《顧客財(cái)產(chǎn)的管理辦法》.《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》《運(yùn)輸管理辦法》《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》《顧客滿意度測(cè)量方法》《內(nèi)部審核控制程序》《工藝操作規(guī)程》《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制》 《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析的控制》《糾正措施控制的程序》 《預(yù)防措施控制的程序》序號(hào)目 錄文件編號(hào)1《文件控制程序》Q/2《記錄控制程序》 Q/3《內(nèi)部審核控制程序》 Q/4《不合格品控制程序》 Q/5《糾正措施控制程序》Q/6《預(yù)防措施控制程序》 Q/7《各類人員質(zhì)量職責(zé)》 Q/8《各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》 Q/9《管理評(píng)審辦法》Q/10《內(nèi)部溝通與信息的收集和利用辦法》Q/11《質(zhì)量目標(biāo)考核辦法》Q/12《人力資源的管理》 Q/13《設(shè)備、能源及建筑設(shè)施的管理辦法》Q/14《工作環(huán)境管理辦法》Q/15《白酒制造過(guò)程的策劃》 Q/16《生產(chǎn)工藝衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)》Q/17《產(chǎn)品要求的確定與合同評(píng)審》Q/18《服務(wù)管理辦法》Q/19《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制》 Q/20《采購(gòu)控制》 Q/21《生產(chǎn)過(guò)程的管理辦法》Q/22《關(guān)鍵和特殊過(guò)程管理辦法》 Q/23《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及應(yīng)用》Q/24《顧客財(cái)產(chǎn)的管理辦法》 Q/25《倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》 Q/26《運(yùn)輸管理辦法》Q/27《監(jiān)視和測(cè)量的管理辦法》Q/28《顧客滿意度測(cè)量辦法》Q/29《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制》Q/30《數(shù)據(jù)分析的控制》Q/更改標(biāo)記更改章節(jié)更改方式更改日期更改人備注附錄A 標(biāo)準(zhǔn)要求與本公司形成文件對(duì)應(yīng)表附錄B 程序文件清單附錄C 質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)