【文章內容簡介】 5 管理職責 管理承諾本公司通過規(guī)定高層管理者的職責，體現(xiàn)高層管理者的管理承諾，并通過規(guī)定部門質量職責和其他人員的質量職責體現(xiàn)質量方針和目標的要求。 以顧客為關注焦點LGD各種過程和活動堅持以顧客滿意為目的，確保將顧客的要求和期望轉化為公司的規(guī)定要求，并確保予以滿足，堅持對顧客的滿意度進行監(jiān)控和測量，并以此持續(xù)改進質量管理的有效性。 質量方針 質量方針由總經理制定并以文件形式頒布，在內容上確保:；；；。 綜合部負責向全體員工傳達質量方針，并經上下溝通保證理解上的一致。 各部門、各級人員必須堅持貫徹執(zhí)行質量方針，并有權對違背方針的行為和現(xiàn)象進行抵制和糾正。 總經理在管理評審時對質量方針的實施情況及其持續(xù)適應性方面進行評審，在適宜的條件下改進質量方針。5. 4 策劃 質量目標的策劃與控制總經理要確保在質量方針給出的框架內，在機關、部門和工序建立和落實具體的質量目標，包括進貨檢驗的合格率，工序合格率，成品入庫合格率和顧客滿意率等，確保質量目標是可衡量或可測量的，保持與質量方針口徑一致，質量目標的制定，分解和檢查按《質量目標的考核辦法》(Q/)執(zhí)行。 QMS的策劃最高管理者應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的輸出要形成文件，質量策劃應考慮下述內容:，需考慮允許的刪減；；；策劃應確保更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期仍保持質量管理體系的完整性。 職責權限與溝通 職責和權限總經理確定公司的組織結構及各部門的職責和權限，形成《各部門質量職責》 (Q/)和《各類人員質量職責》(Q/)文件，并通過建立內部溝通渠道做到上情下達，下情上達，橫向協(xié)調。LGD行政組織機構見“組織機構圖”LGD質量管理系統(tǒng)見“質量管理系統(tǒng)圖”LGD質量職責分配見“質量職責分配表” 管理者代表管理者代表具有以下方面的職責和權限:；※，運行情況以及需要改進的方面；向最高管理者報告；；； 內部溝通綜合部負責建立公司的內部溝通渠道，執(zhí)行《內部溝通與信息的收集和利用辦法》(Q/)。確保不同的部門，不同的崗位都能了解本公司QMS的有效性，形成全員參與共同改進的局面。:涉及QMS進行過程及管理等多方面的內容：如質量要求，過程目標及完成情況，過程有效性等；:上下級間的溝通，部門之間的溝通和部門內部的溝通；:調度會、質量分析會、內部刊物、文件，公告欄、聲像和電子媒體等； 管理評審 總則為確保QMS持續(xù)的適宜性，《管理評審辦法》(Q/)；※按策劃的時間間隔（不超過12個月），由最高管理者主持，對質量管理體系進行全面的評審，以確保質量管理體系具有持續(xù)的適宜性，包括質量方針和質量目標。 管理評審的輸入管理評審的輸入包括與以下方面有關的業(yè)績、信息和改進的機會；.；；；；；；。 管理評審的輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的措施:；；。※6 資源管理 資源的提供本公司為實施和改進質量管理體系，為確保公司質量方針和質量目標，為達到顧客滿意，及時的提供必要的和充分的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及資金等。 人力資源 總則為確保滿足質量管理體系運行需要，對從事質量活動并承擔規(guī)定責任的人員進行能力的培養(yǎng)，以提高其能力，使員工滿足規(guī)定職責的需要。 能力、意識和培訓，尤其要確定對產品質量有影響的工作人員所必需的能力，任職條件作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)，；，確保其能力與崗位職責要求相適應；，應從其接受教育的程度、培訓經歷、技能水平和工作經驗等方面綜合考慮，選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)的活動；，并據(jù)此進行人員安排。，由公司綜合部負責提供培訓或采取其它措施滿足人力資源需求； ；、培訓，確保全體員工意識到所從事的工作對于實現(xiàn)質量目標的重要性和相關性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻；、培訓、技能和經驗的適當記錄。 基礎設施 為實現(xiàn)產品的符合性，所需的基礎設施包括:、工作場所和相關的設施、包括水、電、汽等供應；、監(jiān)控和測量所需的過程設備(硬件和軟件)等；(如運輸或通訊等)； 生產技術部負責對基礎設施進行適宜的維護，以滿足生產和服務提供的要求。 對基礎設施的具體維護和管理要求詳見《設備、能源及建筑設施管理辦法》(Q/)。 工作環(huán)境 公司確定提供并管理產品符合要求所需的工作環(huán)境。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素::為員工創(chuàng)造個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能，同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產。:工作場所衛(wèi)生，清潔，通風良好。 工作環(huán)境的管理；《白酒廠衛(wèi)生規(guī)范》由生產車間各級負責維護，生產技術部負責定期檢查；；各部門負責對本部門辦公環(huán)境的管理，公司綜合部負責監(jiān)督檢查，具體的管理辦法詳見《工作環(huán)境的管理辦法》(Q/).7. 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃生產技術部負責組織對實現(xiàn)產品所需求的過程及 。在產品實現(xiàn)進行策劃時，應確定以下方面的內容:，技術要求或管理要求；；；；、作業(yè)指導書(操作方法)、服務規(guī)范等文件；、試驗、驗證、確認、監(jiān)控的方法及相應的接受準則；；。 與顧客有關的過程為確定顧客的需求，明確供需雙方的權利和義務，確保銷售合同規(guī)定的質量要求明確、合理、齊全，滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，必須在溝通的基礎上對顧客與產品有關的需求進行確定，并在合同簽訂及修改前進行產品要求的評審。 與產品有關要求的確定，包括性能、交付及支持方面的要求，如質量、服務、價格等；，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的潛在要求；；； 與產品有關的要求的評審※銷售采購部負責對產品有關的要求進行評審，確保對產品有關的要求在確定前經過評審，具體按《產品要求的確定與合同評審》(Q/)執(zhí)行，保留評審及評審所引起的措施的記錄。 顧客溝通在產品/服務提供之前、之中、之后，貫穿全過程。；2)了解有關顧客問詢、合同、訂單的處理，包括對合同訂單的修改情況；，包括滿意和抱怨.； 1)銷售人員應及時了解顧客意見及有關產品信息、合同、訂單的處理情況；2)對有關產品信息及顧客意見進行分析，并將分析結果傳遞給相關部門；3)有關合同、訂單的修改情況由銷售人員與顧客溝通并及時通知有關部門；，由銷售采購部負責整理保存?！秲炔繙贤ㄅc信息的收集和利用辦法》(Q/)，《服務的管理辦法》(Q/)，《糾正措施控制程序》Q/－2008執(zhí)行。 設計和開發(fā)新產品的設計開發(fā)工作由生產技術部牽頭，公司勾儲車間和銷售采購部，共同執(zhí)行《設計開發(fā)的控制》Q/。 設計開發(fā)策劃生產技術部負責組織成立新產品開發(fā)小組，召開產品策劃會議，確定以下內容:，工藝不同，確定設計開發(fā)階段；、驗證和確認活動；，生產工藝的設計開發(fā)和責任與分工；，對策劃輸出的新產品開發(fā)計劃予以調整和更改； 設計開發(fā)的輸入生產技術部組織有關人員對設計輸入進行評審，以確保其充分、適宜、完整、清楚、無自相矛盾，生產技術部保留設計輸入和評審的記錄。設計輸入包括:、香型、等級、酒精度、凈含量、包裝、價格等的期望與要求；，法律法規(guī)及社會的要求；；；；；； 設計開發(fā)輸出配方、包裝、工藝設計人員根據(jù)設計輸入的要求進行設計，設計結果輸出的方式為樣品和文件，要求能夠與設計輸入一一對應，以便評審和驗證。設計輸出必須:；、生產和服務提供的適當信息；；； 設計和開發(fā)的評審按策劃的安排或適宜的階段，由生產技術部組織與該設計階段有關的所有職能部門的代表，對設計后果是否滿足規(guī)定要求的能力進行系統(tǒng)的評審，設計出設計中存在的不足或下一階段應引起注意的方面，并提出改進措施，(措施完成的再次評審)，保留評審結果和必要措施的記錄。 設計和開發(fā)驗證