【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5 管理職責(zé) 管理承諾本公司通過規(guī)定高層管理者的職責(zé)，體現(xiàn)高層管理者的管理承諾，并通過規(guī)定部門質(zhì)量職責(zé)和其他人員的質(zhì)量職責(zé)體現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)LGD各種過程和活動(dòng)堅(jiān)持以顧客滿意為目的，確保將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定要求，并確保予以滿足，堅(jiān)持對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量，并以此持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并以文件形式頒布，在內(nèi)容上確保:；；；。 綜合部負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針，并經(jīng)上下溝通保證理解上的一致。 各部門、各級(jí)人員必須堅(jiān)持貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，并有權(quán)對(duì)違背方針的行為和現(xiàn)象進(jìn)行抵制和糾正。 總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況及其持續(xù)適應(yīng)性方面進(jìn)行評(píng)審，在適宜的條件下改進(jìn)質(zhì)量方針。5. 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的策劃與控制總經(jīng)理要確保在質(zhì)量方針給出的框架內(nèi)，在機(jī)關(guān)、部門和工序建立和落實(shí)具體的質(zhì)量目標(biāo)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)的合格率，工序合格率，成品入庫(kù)合格率和顧客滿意率等，確保質(zhì)量目標(biāo)是可衡量或可測(cè)量的，保持與質(zhì)量方針口徑一致，質(zhì)量目標(biāo)的制定，分解和檢查按《質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法》(Q/)執(zhí)行。 QMS的策劃最高管理者應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的輸出要形成文件，質(zhì)量策劃應(yīng)考慮下述內(nèi)容:，需考慮允許的刪減；；；策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期仍保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，形成《各部門質(zhì)量職責(zé)》 (Q/)和《各類人員質(zhì)量職責(zé)》(Q/)文件，并通過建立內(nèi)部溝通渠道做到上情下達(dá)，下情上達(dá)，橫向協(xié)調(diào)。LGD行政組織機(jī)構(gòu)見“組織機(jī)構(gòu)圖”LGD質(zhì)量管理系統(tǒng)見“質(zhì)量管理系統(tǒng)圖”LGD質(zhì)量職責(zé)分配見“質(zhì)量職責(zé)分配表” 管理者代表管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:；※，運(yùn)行情況以及需要改進(jìn)的方面；向最高管理者報(bào)告；；； 內(nèi)部溝通綜合部負(fù)責(zé)建立公司的內(nèi)部溝通渠道，執(zhí)行《內(nèi)部溝通與信息的收集和利用辦法》(Q/)。確保不同的部門，不同的崗位都能了解本公司QMS的有效性，形成全員參與共同改進(jìn)的局面。:涉及QMS進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容：如質(zhì)量要求，過程目標(biāo)及完成情況，過程有效性等；:上下級(jí)間的溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；:調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件，公告欄、聲像和電子媒體等； 管理評(píng)審 總則為確保QMS持續(xù)的適宜性，《管理評(píng)審辦法》(Q/)；※按策劃的時(shí)間間隔（不超過12個(gè)月），由最高管理者主持，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)、信息和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；.；；；；；；。 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:；；?！? 資源管理 資源的提供本公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為達(dá)到顧客滿意，及時(shí)的提供必要的和充分的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。 人力資源 總則為確保滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定責(zé)任的人員進(jìn)行能力的培養(yǎng)，以提高其能力，使員工滿足規(guī)定職責(zé)的需要。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)，尤其要確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員所必需的能力，任職條件作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)，；，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)的活動(dòng)；，并據(jù)此進(jìn)行人員安排。，由公司綜合部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足人力資源需求； ；、培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到所從事的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性和相關(guān)性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)；、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括:、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、包括水、電、汽等供應(yīng)；、監(jiān)控和測(cè)量所需的過程設(shè)備(硬件和軟件)等；(如運(yùn)輸或通訊等)； 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適宜的維護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的具體維護(hù)和管理要求詳見《設(shè)備、能源及建筑設(shè)施管理辦法》(Q/)。 工作環(huán)境 公司確定提供并管理產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素::為員工創(chuàng)造個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能，同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。:工作場(chǎng)所衛(wèi)生，清潔，通風(fēng)良好。 工作環(huán)境的管理；《白酒廠衛(wèi)生規(guī)范》由生產(chǎn)車間各級(jí)負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)定期檢查；；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門辦公環(huán)境的管理，公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，具體的管理辦法詳見《工作環(huán)境的管理辦法》(Q/).7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需求的過程及 。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容:，技術(shù)要求或管理要求；；；；、作業(yè)指導(dǎo)書(操作方法)、服務(wù)規(guī)范等文件；、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的方法及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則；；。 與顧客有關(guān)的過程為確定顧客的需求，明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保銷售合同規(guī)定的質(zhì)量要求明確、合理、齊全，滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，必須在溝通的基礎(chǔ)上對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的需求進(jìn)行確定，并在合同簽訂及修改前進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括性能、交付及支持方面的要求，如質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等；，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的潛在要求；；； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審※銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求在確定前經(jīng)過評(píng)審，具體按《產(chǎn)品要求的確定與合同評(píng)審》(Q/)執(zhí)行，保留評(píng)審及評(píng)審所引起的措施的記錄。 顧客溝通在產(chǎn)品/服務(wù)提供之前、之中、之后，貫穿全過程。；2)了解有關(guān)顧客問詢、合同、訂單的處理，包括對(duì)合同訂單的修改情況；，包括滿意和抱怨.； 1)銷售人員應(yīng)及時(shí)了解顧客意見及有關(guān)產(chǎn)品信息、合同、訂單的處理情況；2)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息及顧客意見進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果傳遞給相關(guān)部門；3)有關(guān)合同、訂單的修改情況由銷售人員與顧客溝通并及時(shí)通知有關(guān)部門；，由銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理保存?！秲?nèi)部溝通與信息的收集和利用辦法》(Q/)，《服務(wù)的管理辦法》(Q/)，《糾正措施控制程序》Q/－2008執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，公司勾儲(chǔ)車間和銷售采購(gòu)部，共同執(zhí)行《設(shè)計(jì)開發(fā)的控制》Q/。 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織成立新產(chǎn)品開發(fā)小組，召開產(chǎn)品策劃會(huì)議，確定以下內(nèi)容:，工藝不同，確定設(shè)計(jì)開發(fā)階段；、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；，生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)開發(fā)和責(zé)任與分工；，對(duì)策劃輸出的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃予以調(diào)整和更改； 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分、適宜、完整、清楚、無自相矛盾，生產(chǎn)技術(shù)部保留設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審的記錄。設(shè)計(jì)輸入包括:、香型、等級(jí)、酒精度、凈含量、包裝、價(jià)格等的期望與要求；，法律法規(guī)及社會(huì)的要求；；；；；； 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出配方、包裝、工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)結(jié)果輸出的方式為樣品和文件，要求能夠與設(shè)計(jì)輸入一一對(duì)應(yīng)，以便評(píng)審和驗(yàn)證。設(shè)計(jì)輸出必須:；、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；；； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審按策劃的安排或適宜的階段，由生產(chǎn)技術(shù)部組織與該設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)后果是否滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，設(shè)計(jì)出設(shè)計(jì)中存在的不足或下一階段應(yīng)引起注意的方面，并提出改進(jìn)措施，(措施完成的再次評(píng)審)，保留評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證