【文章內(nèi)容簡介】 復生產(chǎn)。 質(zhì)量部應在生產(chǎn)的每個班次安排產(chǎn)品質(zhì)量保證人員，當不能安排時，應授權指定代理人員。 管理者代表 總經(jīng)理指定一名管理者作為公司管理者代表（見 附件 5：管理者代表任命書 ），在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門的工作。無論他在其他方面的職責如何，還應履行好以下方面的職責： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向總經(jīng)理報告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)提高全體員工滿足顧客要求的意識； d)就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。 顧客代表 總經(jīng)理指定銷售部經(jīng)理做為公司顧客代表（見 附件 6：顧客代表任命書 ），在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其以下職責和權限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)： a）進行特殊特性的選擇； b）制定質(zhì)量目標； c）進行相關培訓； d）采取糾正和預防措施； e）參與產(chǎn)品設計和開發(fā)。 . 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理及各部門負責人應確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部 門）之間就質(zhì)量管理體系的有關事宜進行探討與交流，并傳達有關業(yè)務進展和有效性的信息，以達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。具體可采取： —— 會議； —— 質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞； —— 宣傳欄； —— 看板； —— 月報、墻報、板報； —— 內(nèi)部刊物； —— 網(wǎng)絡傳播等。 管理評審 總則 質(zhì)量管理體系業(yè)績 在一年的間隔時間內(nèi)，總經(jīng)理應按照《 管理評審控制程序 》至少主持一次對質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 16/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 綜合部負責記錄并保存評審結果。 評審輸入 管理者代表負責制訂《管理評審計劃》，并對管理評審的準備工作提出要求。管理評審的內(nèi)容應包括： a)內(nèi)外部審核結果； b)顧客反饋、顧客對產(chǎn)品和服務的滿意度 (包括顧客抱怨 )； c)質(zhì)量管理體系運行情況及效果，產(chǎn)品符合相關法律法規(guī)、強制執(zhí)行的標準及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況； d)糾正措施和預防措施的實施狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f)本公司主要指標的完成情況和改進措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； g)不良質(zhì)量成本定期報告和評價； h)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念 的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機構或運行機制的變化、新技術新方法或新設備的采用等）需對質(zhì)量管理體系所作的變更； i) 改進的機會和變更的需要； j）實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析； k)圍繞管理評審的目的，各部門所作的其他補充意見。 評審輸出 管理評審輸出包括： a)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評價結論；質(zhì)量管理體系變更的需要、改進的機會； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明；質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施； b)與顧客有關的產(chǎn)品改進的 決定和措施； c)為適應內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮公司未來的發(fā)展以及滿足顧客要求增強顧客滿意的資源需求。 有關管理評審所需采取的糾正、預防或改進的措施執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》。 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 17/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 資源提供 總經(jīng)理應及時確定并提供以下方面所需的資源： a)實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的過程； b)滿足顧客要求，增強顧客滿意度， 以確保有效實施質(zhì)量管理活動。資源包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 人力資源 . 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理 體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。對這些人員能力的評價基于教育程度、已接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗予以考慮，以確保各崗位工作人員是能夠勝任的。 . 能力、意識和培訓 綜合部建立并保持《 人力資源管理程序 》，以便： a)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求； b)提供培訓，以滿足所確定的需求； c)對培訓的有效性進行評價； d)確保員工能意識到他們工作的相關性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_到質(zhì)量目標及為了公司及個人的發(fā)展作出貢獻； e)保存有關教育、培 訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 產(chǎn)品設計技能 負責設計開發(fā)的人員必須確保具有達到設計要求的能力，并能夠熟練的掌握適用的工具和技術。適用的工具和技術主要包括： a） CAD（計算機輔助設計）； b） CAE（計算機輔助工程）； d） DOE（試驗設計）； e） QFD（質(zhì)量功能展開）； f） VE（價值工程）； g） DFM（制造設計） /DFA（裝配設計）； h） CDamp。T（幾何尺寸和公差）； i） FMEA（失效模式及后果分析； j） FEA（有限元分析）； k）仿真技術； l）實體模型； m） IE（工業(yè)工程）手 法等。 培訓 本公司建立《人力資源管理程序》，識別確定所有影響質(zhì)量的人員的培訓需求，并使其具備充足的能力。所有針對能力的培訓應通過有效性評價以驗證是否達到了培訓的目的。對于承擔特定任務的人員，必須具備特定任務所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關顧客方面的要求。 本公司承擔特定任務的崗位主要包括： a）內(nèi)部審核人員； b）實驗室人員； c）檢驗與試驗人員； d）設計與開發(fā)人員； e）特殊過程工序操作人員； f）關鍵設備操作人員； 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 18/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 g）其他影響質(zhì)量的員工。 崗位培訓 對于以下人員，必須由 綜合部及其所在部門進行崗前培訓和轉崗培訓，經(jīng)培訓不合格者不得上崗： a)新入職員工； b)轉崗員工； c)臨時工或合同工； d)代理人員。 崗位培訓應特別關注顧客特殊要求的應用，對于不符合質(zhì)量要求會給顧客帶來的后果必須作為崗位培訓的一項內(nèi)容，讓員工意識到自己工作的重要性并為之努力。培訓的有效性應進行評價。 員工激勵和授權 本公司將采用以下各種方法對員工進行激勵，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)、進行持續(xù)改進并促進創(chuàng)新，而且以此提高公司所有員工的質(zhì)量和技術意識： a）晉升與降級； b）物質(zhì)獎勵或懲罰； c）末位淘汰； d）調(diào)換崗位； e）表揚與批評； f）獎金評定； g）評選優(yōu)秀員工； h）其他。 本公司對各級人員進行充分的授權，在各自的職責范圍內(nèi)行使，且這種授權不受任何外界因素干擾。 公司采納、傾聽員工的意見和建議，并借此了解員工對其工作的相關性和重要性的理解，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標努力工作的自覺性。 綜合部每年至少進行一次員工滿意度調(diào)查和評估，以確定其滿意度和對相關質(zhì)量目標的理解程度。同時對員工流動情況及其原因做出分析。 基礎設施 基礎設施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別、 確定、提供并維護符合要求所需的基礎設施，基礎設施包括： a)建筑物、工作場所及其相應的設施（如廠房、綜合部、電源、空調(diào)等）； b)辦公設備、生產(chǎn)設備、計量測試設備和軟件等； c)維修保養(yǎng)和保障設施（如防火設施、安全防護設施等）； d)支持性服務（如運輸、通信等）。 公司編制《 工裝管理程序 》，以確保設備及工裝滿足要求。 工廠、設施和設備策劃 為了使工廠的布局最大限度的減少轉移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達到持續(xù)改進和不斷提高制造過程能力，本公司編制《 生產(chǎn)設備控制程 序 》，以確保采用多方論證的方法來制定工廠、設施和設備計劃。 本公司進行工廠、設施及設備策劃有效性的調(diào)查和評價，主要包括以下幾個方面： a）擬訂工作總計劃，以了解生產(chǎn)操作人員與設施、設備能力是否能夠滿足生產(chǎn)計劃的要求； b）對工作自動化進行適當評價，找出生產(chǎn)過程中反復性高的地方進行改進，實現(xiàn)自動化作業(yè)； c）人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設備操作等方面 考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究。 d）對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價； e）貯存和 周轉庫存量評價； 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 19/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 f）針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增殖勞動分析，取消可有可無的和多余的步驟，并對 工作進行簡化、合并。 管理者代表負責組織各部門負責人成立策劃小組，采用多方論證的方法進行工廠、設施及設備策劃，并制定適當?shù)姆椒ㄅc標準以便監(jiān)控策劃的有效性。 應急計劃 本公司編制《 應急計劃 》，以便在以下情況下滿足顧客的要求： a）供應中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； b）勞動力短缺，如生產(chǎn)能力過?；虿蛔?、人員辭職等； c）關鍵設備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場的一些關鍵設備 /重要設備突然停止運行； d）交通運輸故障，如火車運輸、汽車運輸、海運、空運出現(xiàn)故障等； e）外部退貨，如派人到顧客工廠返工或指導，在廠內(nèi)返工或重做。 緊急情況不包括不可抗力，如地震、水災、戰(zhàn)爭等。 當發(fā)生緊急事故時，必須有完整的可操作的應急計劃，通過應急計劃的啟動，保證滿足顧客的要求。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識別和確定，并對其實施有效控制。本條款所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括： a)溫度和濕度； b)清潔度； c)電磁輻射； d)噪聲 和震動； e)粉塵； f)光線等。 本公司編制《 工作環(huán)境控制程序 》，以便對所識別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進行控制。 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員安全 本公司在設計開發(fā)以及制造過程中強調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以便最大限度的降低對員工的可能的傷害。可能的傷害及人員安全主要包括： a）勞動安全、損傷； b）產(chǎn)品安全性。 勞動安全是安全管理的重點，公司制定相應安全措施以減少或避免以下各種安全事故的發(fā)生： a）火災； b）化學品傷害； c）電傷害； d）轉動的機器對人的傷害； e）墜物傷人等。 產(chǎn)品安全性同時亦 是本公司關注的重點，本公司將充分考慮產(chǎn)品安全對員工、顧客、使用者以及環(huán)境造成的影響，以便采取防患措施。 本公司為確保人員安全所采取的防患措施原則： a）安全第一，預防為主； b）機器操作前思考 30秒； c）確保勞動保護用品的提供； d）提供適宜的工作環(huán)境； e）在現(xiàn)場或相關文件使用警示標志； f）提供培訓提高員工對勞動安全和產(chǎn)品安全性的認識； h）透過 FMEA活動識別產(chǎn)品的安全性。 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 20/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 為了防止混亂和錯誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客信賴，公司將始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于與 產(chǎn)品和制造過程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護的狀態(tài)。 為此本公司制訂并實施《 6S管理辦法》，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔。 6S是指：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全， 6S的核心是素養(yǎng)。 江西贛東北軸瓦有限責任公司 頁碼 21/47 文件編號 QG/GZH0012020 質(zhì)量手冊 版本 A 修訂 0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司制定《 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 》，以便對產(chǎn)品實現(xiàn)的設計、生產(chǎn)、安裝和服務的過程進行策劃和開發(fā)，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃主要包括： a)規(guī)定過 程的輸入與輸出； b)新產(chǎn)品開發(fā)，舊產(chǎn)品改造； c)對過程與產(chǎn)品實施驗證與確認； d)對過程進行分析評審； e)識別過程改進的機會并實施改進； f)對過程和產(chǎn)品的更改實施控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結果應確定以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b)確定產(chǎn)品過程控制的準則和方法，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c)監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則； d)保留過程控制測量結果的記錄； e)對設備進行維護，以保持過程能力； f)策劃的輸出（如質(zhì)量計劃、實施方案等）應適合于本公司或過程的運作方式。 對現(xiàn)有體 系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程和資源需求，公司將編制質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 補充 作為質(zhì)量計劃的一部分，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃將包括顧客要求和對其技術規(guī)范的