【文章內容簡介】 負責對到貨數量進行核對。（4） 化驗室負責原輔材料及包裝材料的入廠檢驗，并對進入生產使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質量負責。 程序概要（1） 采購物資的分類根據其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩類：①重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影像最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；②輔助物資：非直接用于產品本身，起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（2） 對供應商的評價①供應科根據技術標準和生產需要，對不同供應商所提供物資的質量、價格、供貨期進行比較，選擇合格的供應商，并填寫《供應商評價記錄表》。對主要的物資，應同時選擇三家以上合格的供應商。供應科負責建立并保存合格供應商的質量記錄。②對長期來往和提供重要物資的供應商，應提供充分的書面證明材料，以證明其質量保證能力，包括以下內容：Ⅰ質量體系認證證書。Ⅱ我公司對供應商質量管理體系進行審核的結果；Ⅲ我公司對供應商顧客的滿意程度調查；Ⅳ供應商產品的質量、價格、交貨能力等情況；Ⅴ供應商的財務和支持能力。③對第一次合作的供應商，除提供書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨：Ⅰ新供應商需按我公司技術要求提供少量樣品；Ⅱ化驗室對樣品進行分析，出具相應檢驗報告，并填寫在《供應商評定記錄表》的相應欄目中，反饋給供應科；Ⅲ樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次；Ⅳ樣品合格，供應科可向供應商小批量進貨，經化驗室驗收后，交付生產使用，并由生產科出具試用后的驗證報告，填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，反饋給供應科；Ⅴ如小批量進貨試用不合格，則取消其供貨資格。如樣品驗證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。④供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供應科應向供應商發(fā)出《糾正預防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預防措施處理單》而質量沒有明顯該進的，應取消其供貨資格。⑤供應科每年對合格供應商進行一次跟蹤復評，并填寫《供應商業(yè)績評定表》。評定按百分制執(zhí)行，質量占80%，交貨期占10%，價格、售后服務占10%?？傇u分低于80分或質量質量評價低于64分，應取消其合格供應商資格。如因特殊情況需留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，如違反上述第④條，兩次發(fā)出《糾正預防措施處理單》而質量沒有明顯該進的，仍應取消其供貨資格。⑥提供服務的供應商，如檢測、培訓機構等，也應經評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量實驗室，可不做服務質量評價。（3） 采購過程的實施 ①“采購計劃”根據生產科的“生產計劃”及庫存情況編制，經總經理批準后實施采購。對于臨時采購的物資，由相關部門填寫《物品申報單》，報總經理批準后，由供應科采購。 ②供應科應根據“采購計劃”和《物品申報單》，按照采購物資的技術指標在《合格供應商名錄》中選擇供應商進行采購。 ③第一次向合格供應商采購重要物資時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術指標、驗收條件、違約責任及供貨周期等； ④供應科根據需要可將相應的技術標準作為合同附件提供給供應商； ⑤臨時采購物資時，采購員需再次核實提供給供應商的技術標準是否現(xiàn)行有效，《物品申報單》由供應科經理確認后，由采購員實施采購。（4） 采購物資的驗證①采購物資在貨源處驗證時，由供應科進行。此種情況應與供應商協(xié)，在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的放行方式。②采購物資本公司進行驗證時，由庫房對采購物資數量進行確認，并填寫《原輔材料入庫記錄》，由化驗室對采購物資的質量進行驗證，并填寫《進貨驗收記錄》；③顧客的驗證不能作為本公司對供應商質量有效控制的證據，亦不能免除本公司相關部門對采購物資驗證的責任。④驗證結果應由相關部門做好記錄。（5） 建立并保存合格供應商質量記錄及產品的驗證記錄。 13. 產品標識和可追溯性管理制度 目的用適當的方法標識產品，以防止不同類型的產品混用，在需要有可追溯性要求的場合，每個或每批產品都要有唯一標識，以實現(xiàn)產品的追溯性。 范圍適用于XX市XX食品服務有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其他時令制品在接收、生產及交付的各個階段的產品標識和可追溯性管理。 職責（1） 銷售科負責產品標簽、條碼、包裝物的審批備案。（2） 各使用部門負責本部門相應的產品標識。（3） 化驗室負責對產品標識的有效性進行監(jiān)督檢查。 程序概要（1）標識方法產品標識采用標簽、批號、記錄、標牌、外包裝物等方式進行標識。（2） 標識方式①在產品接收階段，由接受部門用標牌或記錄進行標識；②在產品生產過程階段，由各車間用標牌或記錄進行標識；③最終成品階段，由各相關部門用標簽、條碼、外包裝物等方法進行標識；④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經行標識。（3） 標識管理①產品標識中的標簽、條碼、包裝物的設計、更改、作廢由各使用部門報銷售科審批備案，其他標識方式由化驗室統(tǒng)一管理；②標識由各使用部門派專人負責保管、發(fā)放，并做好記錄；③產品標識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負責部門負責恢復，并做好記錄；④無標識或標識不清的產品，不得進入下道工序或出公司；⑤化驗室對產品標識的正確性、有效性進行監(jiān)督檢查。（4） 標識部位產品標識部位應符合工藝要求，便于識別，一般標在產品容器或包裝物上。（5） 可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標識等對產品進行追溯。（6） 建立并保存有關記錄14. 過程質量控制制度及考核辦法 目的保證生產過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產過程的有效控制，確保產品符合規(guī)定要求。 范圍適用于XX市XX食品服務有限公司糕點、月餅、XX生產過程的控制。 職責（1） 生產科負責生產過程控制的管理，負責編寫《生產過程控制制度》，并具體組織實施；（2） 生產科負責生產過程設備的管理；（3） 生產科負責生產過程的工藝控制，組織并指導相關部門制定產品的工藝文件、作業(yè)指導書等；（4） 化驗室負責制定產品檢驗規(guī)程，并監(jiān)督實施。 程序概要（1） 生產科負責組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 生產科根據需要對關鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導書，組織選擇和確認事宜的統(tǒng)計技術。（3） 各車間對從事關鍵工序人員進行培訓，報綜合辦備案并持證上崗。（4） 生產科負責按產品工藝要求配置適宜的設備和工裝，各車間按產品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。（5） 從事生產過程的作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行本崗位的有關標準、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導書等。（6） 生產科提出對有關生產過程的過程參數和產品特性的要求，由各車間具體執(zhí)行。（7） 當出現(xiàn)重大質量波動、偏離過程能力要求，由生產科負責組織相關部門對過程能力不足的過程或設備查找原因，采取糾正措施，并經驗證認可。（8） 生產科負責按規(guī)定要求對設備進行適當的維護保養(yǎng)。（9） XX市XX食品服務有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其它時令品生產過程中，不存在特殊過程。 考核辦法（1） 新入員工人要在一個星期內完成入職培訓，并具備其所應聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉正前應由人力資源科協(xié)同生產科經行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。（2） 生產科根據工藝及作業(yè)指導書對員工的操作每天經行檢查，并根據對產品造成的影響經行處罰：①未按作業(yè)指導書操作，尚未出現(xiàn)產品質量事故的一次處罰10元。②未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)輕度質量問題，造成損失在100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時，員工承擔損失的50%。③未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)中度質量問題，造成損失在100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時（含8小時），員工承擔損失的50%，并記過一次，一月內出現(xiàn)3次記過，員工予以勸退。④未按作業(yè)指導書操作，出現(xiàn)中度質量問題，造成損失在500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時，員工承擔損失的50%，并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。（3） 每周對生產設備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班組每人獎勵15元。（4） 考核分為日常檢查和不定時抽查，日常檢查由質檢員負責 ，不定時抽查由生產科負責人、化驗室負責人及總經理負責，生產科，化驗室至少每周抽查一次，總經理至少每月抽查2次。（5） 考核檔案按要求歸檔保存。15. 產品檢驗制度 產品檢驗的控制 目的對產品的檢驗進行有效的控制，以便驗證產品是否滿足規(guī)定要求。 范圍適用于XX市XX食品服務有限公司糕點、月餅、XX、XX、XX及其他時令制品形成全過程的檢驗。 職責（1） 化驗室負責提供檢驗的管理，并負責編寫安檢項目及委托檢驗項目的《委托出廠檢驗制度》。（2） 生產科負責提供有關產品的技術標準。（3） 化驗室負責產品的進貨檢驗，最終檢驗。生產科在授權范圍內負責本部門產品的過程檢驗。（4） 化驗室負責依據標準編寫檢驗辦法并具體實施。 程序概要（1）進貨檢驗①進公司原料、輔料及包裝材料有化驗室進行進貨檢驗，未經檢驗的原料不得投入使用；②確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在