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正文內(nèi)容

企業(yè)質(zhì)量管理樣本(編輯修改稿)

2025-05-05 12:14 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽樣,檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)。(4)入庫(kù)過程中,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單及采購(gòu)合同一致,有無(wú)運(yùn)輸損壞,驗(yàn)證無(wú)誤后辦理入庫(kù)。(5)對(duì)不合格產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù),不允許投入生產(chǎn)使用。對(duì)特殊情況下,先入庫(kù)后檢驗(yàn)的產(chǎn)品,倉(cāng)庫(kù)要做出待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。(6)本企業(yè)不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品,供銷科負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明及使用指南類文件,作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。質(zhì)量合格證明必須為本批產(chǎn)品的。對(duì)索要合格證明的原輔材料有異議的,委托法定的質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可入庫(kù)。有關(guān)檢驗(yàn)記錄和索要的合格證明由質(zhì)檢科存檔保管?!?(7)質(zhì)檢科在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方法時(shí)應(yīng)考慮對(duì)提供原材料供方的控制程序,確定好合格供方,并及時(shí)將合格供方名單提供給供銷科。 (8)檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定對(duì)購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,認(rèn)真填寫有關(guān)驗(yàn)證記錄。并將該記錄存檔,以備查看。(10)對(duì)原輔材料檢驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)收日期原輔料名稱規(guī)格供貨單位地址及聯(lián)系方式驗(yàn)收內(nèi)容等做好詳細(xì)記錄存檔備查。編號(hào):XZ02013食品添加劑使用管理制度1. 為保證食品安全,對(duì)食品添加劑實(shí)行嚴(yán)格科學(xué)的管理,即有利于工作又不造成濫用。2. 采購(gòu)和使用食品添加劑的原則,以不采購(gòu)化學(xué)類食品添加劑、少用植物添加劑、盡量使用自然原材料為原則。3. 嚴(yán)格控制食品添加劑的采購(gòu)?fù)緩剑少?gòu)必須到正規(guī)專賣商店購(gòu)買,并索取發(fā)票和相關(guān)手續(xù)。4. 在加工食品中應(yīng)該正確掌握使用量,做到可用可不用的不用,必須用的少用,盡量做到不用。5. 食品添加劑應(yīng)該做到專人采購(gòu),專人保管,專人使用。6. 嚴(yán)格控制食品添加劑的使用,對(duì)違反食品添加劑使用管理制度的事件和人員要嚴(yán)肅處理。7. 采購(gòu)食品添加劑時(shí)應(yīng)該認(rèn)明包裝標(biāo)簽上“食品添加劑”字樣,并索取檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單,入庫(kù)前嚴(yán)格驗(yàn)收。8. 不得用于掩蓋食品的缺陷(變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費(fèi)者。9. 使用食品添加劑在于減少食品消耗,該井存儲(chǔ)條件,簡(jiǎn)化工藝等目的,不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生條件。10. 使用食品添加劑必須嚴(yán)格按≤食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)≥和產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)定的使用量和使用范圍使用,不得擅自加大使用量和范圍。11. 嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑管理制度,如實(shí)記錄添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用情況,并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。12. 嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑備案制度。13. 所用食品原料和添加劑按規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽上予以明示。14. 食品添加劑要專人保管,并做好入庫(kù)和出庫(kù)記錄。編號(hào):XZ02014不合格管理制度職責(zé)(1)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理,組織不合格品的評(píng)審和處理。(2)不合格品負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體工作。工作程序(1)不合格品的種類:a、不合格原(輔)料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場(chǎng)退回的不合格品f、質(zhì)量管理工作中的不合格g、部門工作協(xié)調(diào)中的不合格h、生產(chǎn)操作的不合格I、外來(lái)因素影響(2)不合格品的評(píng)審后的處理方法有:a、原料:拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià)、挑選)、報(bào)廢。b、輔料:拒收、讓步接收(降級(jí)或降價(jià)、挑選)、報(bào)廢。c、半成品:降級(jí)、返工。d、成品:降級(jí)、返工。(3)原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應(yīng)科負(fù)責(zé)退貨、拒收。b、生產(chǎn)儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料,由各相關(guān)部門通知質(zhì)檢科檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的,作退貨或報(bào)廢處理。(4)生產(chǎn)中不合格品的處置a、半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn),由質(zhì)檢科通知車間作返工或降級(jí)處理,如出現(xiàn)異常情況(如顏色不正常有異味等),由質(zhì)檢科通知車間查找原因,作好標(biāo)識(shí)和記錄,等待處理。b、不合格的半成品的評(píng)審意見和處置記錄由質(zhì)檢科和生產(chǎn)車間分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和生產(chǎn)記錄上予以記錄。(5)不合格品的處理a) 感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品,質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)。b) 包裝質(zhì)量不合格,成品質(zhì)檢員作好記錄,通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí),同時(shí)通知車間返工處理。c) 不合格品的記錄由各相關(guān)科室記錄和保存。d) 返工后不合格品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。(6)不合格工作的控制a)加強(qiáng)員工崗位技能培訓(xùn),做到使每個(gè)員工都是合格員工,并持證上崗。b)實(shí)行過錯(cuò)追究,嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度,出現(xiàn)工作不合格,就讓當(dāng)事人付出代價(jià)。c)不合格的責(zé)任部門或當(dāng)事人負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)示、隔離、糾正和處置的具體實(shí)施。d)因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位,再進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),考核合格后方可上崗,考核不合格的不準(zhǔn)上崗;f)過程和體系必須馬上進(jìn)行改進(jìn),直到滿足產(chǎn)品質(zhì)量管理安全要求。3.其他不合格管理辦法,與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題,對(duì)存在的問題,尋找解決辦法,制定糾正預(yù)防措施。,對(duì)于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰,對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。,分析原因,及時(shí)想辦法,及時(shí)提出預(yù)防措施,并監(jiān)督實(shí)施。編號(hào):XZ02015檢驗(yàn)管理制度1. 總則. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作,保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、科學(xué)性、公正性。檢驗(yàn)員必須持檢驗(yàn)工資格證書上崗,必須具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α? 對(duì)于外來(lái)樣品檢驗(yàn),未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),嚴(yán)禁受理。對(duì)于檢驗(yàn)的外來(lái)樣品,部門負(fù)責(zé)人要建立相應(yīng)的外檢樣品檢驗(yàn)、留樣記錄。2. 采樣管理. 取樣數(shù)量的確定,應(yīng)考慮分析項(xiàng)目的要求,分析方法的要求及被檢物的均勻程度三個(gè)因素。本廠內(nèi)部檢驗(yàn)樣品,應(yīng)一式二份,一份化驗(yàn),一份留樣用;外檢樣品,應(yīng)一式三份,分別供檢驗(yàn)、復(fù)檢及外部檢驗(yàn)使用。. 均勻固體物料(如花生,粉狀食品). 有完整包裝的,可根據(jù)《采樣數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)》先確定采樣件數(shù),然后從樣品堆放的不同部位,按采樣數(shù)確定具體采樣袋數(shù),抽取的樣品用“四分法”將原始樣品做成平均樣品,直至分到取得樣品數(shù)量滿足需要的程度為止,此即為平均樣品。. 無(wú)包裝的散堆樣品:先劃分若干等體積層,然后在每層的四角和中心取樣,按取樣標(biāo)準(zhǔn)將取得的樣品混勻,得平均樣品。. 液體物料. 可用虹吸法分層取樣,將每層的樣品充分混均后,分取縮減至所需數(shù)量。3. 樣品留樣管理. 檢驗(yàn)人員日常檢驗(yàn)抽取的樣品(半成品除外)應(yīng)進(jìn)行留樣,留樣時(shí)間不得低于24小時(shí)。. 盛裝樣品的器具上要貼牢標(biāo)簽,注明樣品名稱、采樣時(shí)間、采樣日期、樣品批號(hào)、采樣車間、班次、檢驗(yàn)員等。. 樣品保存環(huán)境要清潔干燥,存放的樣品要按日期、批號(hào)、編號(hào)擺放,以便查找。. 樣品保存應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì),分類保存。. 保持留樣間衛(wèi)生清潔,要有專人管理樣品室。4. 檢驗(yàn)過程管理. 檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次由質(zhì)檢科經(jīng)理組織制定,相關(guān)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。特殊情況需要調(diào)整檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次的,須經(jīng)質(zhì)檢科經(jīng)理批準(zhǔn)。 . 檢驗(yàn)人員必須按操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)結(jié)果記錄。5. 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量記錄管理. 更改記錯(cuò)數(shù)據(jù)的方法為在原數(shù)據(jù)上劃一條橫線表示消去,在旁邊另寫更正數(shù)據(jù),并簽名確認(rèn)。. 原始數(shù)據(jù)的每一個(gè)數(shù)字都代表一定的量及其精密度,不能任意改變其位數(shù),記錄的原始數(shù)據(jù)的位數(shù)必須與儀器的測(cè)量精度相一致。. 數(shù)據(jù)處理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字修約規(guī)則,有效數(shù)字不得隨意舍棄。. 所有原始記錄必須使用專用記錄表單,書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確完整不準(zhǔn)用鉛筆記錄,不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。. 分析數(shù)據(jù)應(yīng)即時(shí)填入原始記錄,需計(jì)算的分析結(jié)果應(yīng)在確認(rèn)無(wú)誤后填寫,分析檢驗(yàn)原始記錄必須由分析者本人填寫。. 檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)公司內(nèi)部使用的檢驗(yàn)原始記錄的真實(shí)性和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),嚴(yán)禁弄虛作假。. 化驗(yàn)人員產(chǎn)品質(zhì)量記錄本用完后必須及時(shí)交質(zhì)檢科歸檔,嚴(yán)禁化驗(yàn)人員保存用完的產(chǎn)品質(zhì)量記錄本。. 質(zhì)檢、化驗(yàn)人員產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄由質(zhì)檢科做好管理,相關(guān)記錄存放過程中必須做到加鎖保存。. 產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔后由質(zhì)檢科經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)管理,在保存過程中,應(yīng)防止潮濕、霉變、蟲蛀、丟失和盜用,未經(jīng)質(zhì)檢科經(jīng)理同意,任何人不得查看相關(guān)記錄。. 過程控制原始記錄一般保存兩年,原料和產(chǎn)品分析原始記錄、分析檢驗(yàn)報(bào)告單、分析檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表等可根據(jù)需要延長(zhǎng)保存期限。6. 檢驗(yàn)安全管理. 檢驗(yàn)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)操作規(guī)程,了解設(shè)備性能及操作中可能發(fā)生事故的原因,掌握預(yù)防和處理事故的方法。. 玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時(shí),應(yīng)先用水潤(rùn)濕,手上墊棉布,以免玻璃管折斷扎傷。. 操作中不得離開崗位,必須離開時(shí)要委托能負(fù)責(zé)任者看管。. 質(zhì)檢科、化驗(yàn)室內(nèi)禁止吸煙,不能用實(shí)驗(yàn)器皿處理食物。. 工作時(shí)進(jìn)行有危險(xiǎn)性的工作要加戴防護(hù)用具。. 化驗(yàn)室內(nèi)部加強(qiáng)通風(fēng),使用乙醚等有機(jī)溶劑時(shí)必須在通風(fēng)櫥內(nèi),嚴(yán)禁用明火直接加熱乙醚等有機(jī)溶劑。. 檢驗(yàn)藥品安全管理:. 化驗(yàn)人員使用化驗(yàn)藥品時(shí),必須注意安全,必要時(shí)戴膠皮手套等防護(hù)用品(以防酸、堿等腐蝕性藥品濺到皮膚、衣服上)。. 打開濃鹽酸、濃硝酸、濃氨水試劑塞以及進(jìn)行硝化反應(yīng)操作時(shí)應(yīng)在通風(fēng)柜中進(jìn)行。. 打開易揮發(fā)溶劑瓶塞前,應(yīng)先用冷水冷卻,瓶口不要對(duì)著人。. 稀釋濃硫酸的容器,燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中,只能將濃硫酸慢倒入水中,必要時(shí)用水冷卻。. 蒸餾易燃液體嚴(yán)禁用明火。蒸餾過程不得離人,以防溫度過高或冷卻水突然中斷。. 若皮膚被強(qiáng)酸腐蝕,除用大量的清水沖洗外,還應(yīng)用2%的碳酸氫鈉水溶液沖洗,然后再用清水沖洗。7. 其他. 質(zhì)檢科按照規(guī)定要求,每年進(jìn)行化驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)試驗(yàn),同時(shí)做好比對(duì)記錄并存檔。對(duì)于產(chǎn)品“*”項(xiàng)目的檢驗(yàn)按照《“*”號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目委托檢驗(yàn)計(jì)劃》相關(guān)要求執(zhí)行。. 質(zhì)檢科有權(quán)對(duì)進(jìn)貨原輔材料檢驗(yàn)不合格作出停止使用、過程檢驗(yàn)不合格作出停止生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)不合格停止出廠的權(quán)力。編號(hào):XZ02016出廠檢驗(yàn)記錄及報(bào)告管理制度,并采用法定計(jì)
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