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標準企業(yè)質量管理手冊(編輯修改稿)

2024-10-05 20:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 各種文件執(zhí)行情況等進行監(jiān)督管理。 2) 負責工藝技術文件的制訂及管理,協(xié)助車間解決生產過程中所遇到的技術問題,檢查車間對工藝紀律執(zhí)行情況,做好技術經濟指標的統(tǒng)計和管理工作。 3)上班前,對車間要進行清潔; 要保持通道暢通,不得堆放雜物,車間實行定置管理,保持清潔整齊、嚴禁吸煙、吃東西、不準隨地吐痰、亂丟雜物; 4)生產人員及其它人員在進入生產車間前要洗手,更換工作衣、帽、鞋、戴口罩;非生產人員未經許可不得進入生產車間; 5) 所有上崗人員都要經過崗前培訓才能上崗;嚴格遵守工藝 規(guī)程、崗位操作規(guī)程、設備操作規(guī)程、注意安全操作; 6) 嚴格按照生產工藝 ,保證產品質量 .挑選原料要責任到人 ,原料要經過篩選、挑選、吸磁將雜物 清理干凈,進行篩選前,必須對設備進行重點檢查,達到設備系數要求 7)粉碎前必須對粉碎機進行檢查,特別是防更換篦子時,必須清理干凈,防止殘留雜物。 8)未經體檢并取得 健康證 不得上崗 ,每年一次體驗不合格離崗; 9) 下班后對車間要進行清潔衛(wèi)生。 化驗室職責 1)對公司產品質量標準的各項質標檢驗,填寫各項檢驗記錄,出具檢驗報告,對合格 產品簽發(fā)合格證,對不合格產品 提出整改意見。 2)檢測儀器的定期校準,維護化驗室的儀器、設施。 3)阻止不合格原料的入廠,監(jiān)督各部門、各環(huán)節(jié)對不合格品的處理。 4)定期檢查倉庫,生產車間的衛(wèi)生狀況。 5)對質量間題提出改進措施,向質量負責人反映存在的間題。 五、 文件記錄控制: 一、 技術文件管理制度 1 、目的 明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容,確保技術文件的正確性及實施有效的管理。 2 、適用范圍 適用于 公司 的技術文件的管理。 3 、職責 技術部負責技術文件(工藝、檢驗規(guī)范)的編制、更 改,負責人負責審核。 總經理負責對技術文件的適宜性進行審批。 質檢部負責技術文件的歸檔管理、發(fā)放等管理工作。 4 、工作程序 生產行政部針對產品的要求,通過策劃,確定應有的技術文件(包括配方、工藝、檢驗規(guī)范等)。 根據技術文件的要求相應落實到有關人員,收集有關資料,作為開發(fā)產品的依據,這些資料應由 副總經理 對其適宜性進行評審。 通過評審,由開發(fā)人員對產品進行開發(fā),編制相應的技術文件,這些文件在適當的階段,由 總經理組織有關人員 對其符合性進行評審,評審符合要求后,交 副總經理 審核、總經理批準后進行小樣試驗。 通過批準,由化驗室負責小樣試樣,對小樣進行產品特性的總體驗證。 在驗證中如發(fā)現不符原開發(fā)要求,應由原開發(fā)人員負責對設計開發(fā)文件作更改,更改后仍應進行審批。 通過驗證,產品符合要求,可采用產品鑒定或顧客確認的方法對產品進行鑒定。 通過鑒定,由開發(fā)人員對技術進行一次完整性的檢查,正式定稿,定稿的文件由 副總經理 進行審核、總經理批準后,作為批量投產的依據。 審批后的正稿,由 生產設備科 移交到 辦公室 進行歸檔,根據需要, 生產設備科 負責指派專人對文件進行復制,發(fā)放到需使用的 人員 ,進行使用。 在使用中發(fā)現文件中有差錯或需進行更改,由使用 人員 提出報 副總經理 , 副總經理簽注意見后,由原開發(fā)人員進行更改 。 更改后,應通過 、 、 、 程序后,由 生產設備科 負責原稿進行修改,對發(fā)下文件同時進行修改。 任何人員、任何部門均不得擅自更改文件,對制訂審批后的文件應嚴格執(zhí)行。 本制度由 生產設備科 結合平時工藝執(zhí)行情況一同監(jiān)督實施情況。 當發(fā)現擅自更改或不執(zhí)行情 況, 生產設備科 將開出《糾正措施處理單》限期進行整改,嚴重的應按違 反公司規(guī)定 進行處理,對造成損失將追究經濟責任,對造成事故的移交有關方面處理。 二、采購過程控制文件 目的 對采購過程進行控制,保證所采購的物資符合規(guī)定要求。 適用范圍 本程序適用于對公司產品所需物資、固定資產、辦公用品、勞保用品等物資采購的控制。 職責 技術質量部負責編制正確反映采購物資要求的技術文件,負責采購物資的驗收。 供銷部負責下達公司產品及設備所需物資的采購計劃;管 理部負責下達辦公用品采購計劃、勞保用品采購計劃。 供銷部負責供應商的選擇、評價及管理,依據采購計劃負責所需物資的采購。 工作程序 供應商的選擇: 供銷部根據市場分析、選擇生產管理好、質量可靠、信譽高的企業(yè)作為供應商的選擇對象。對于新產品中有特殊要求的物資,由技術人員協(xié)助供銷部選擇供應商。 對供應商的評審有書面評審、樣品評審、現場評審三種方式。 所有供應商均要通過書面評審,經供銷部經理批準后,納入《合格供應商一覽表》,并發(fā)至相關部門使用。 所有供應商由采購員提出申請,憑《供方調查評價表》及附件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證明等相關資料,
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