【正文】 。 七 、銷售、運輸?shù)目刂? 銷售人員應具備較強的業(yè)務拓展和公關能力，對廠產(chǎn)品的用途特點生產(chǎn)過程有透徹的了解； 建立良好的銷售服務網(wǎng)絡，有關用戶來信、來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面負責整理上報； 檢驗部門負責產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，凡屬本廠責任應制定處理方案及上報； 對于用戶意見由銷售部門組識三天內(nèi)予以答復，對于因質(zhì)量問題，用戶要退回的產(chǎn)品必須及時處理。 包裝過程前必須效驗計量器具，保證產(chǎn)品凈重，符合要求。 六 、產(chǎn)品包裝的控制 嚴格管理包裝材料，驗收必須索證，必須取得檢驗報告或 QS 證書，否則一律有權拒絕使用。 五 、倉儲的控制 （一）原輔材料庫的管理控制 原輔材料及包裝材料倉庫要嚴禁煙火，防火、防熱、防潮，采光，通風設施良好，保浩、整齊、干燥； 原輔材料及包裝材料存放必須符合其性質(zhì)要求，材料來源清楚，進倉必檢，做好標識； 各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進廠時間與數(shù)量、車間何時 領用、領用多少、庫存尚有多少，要明確記錄，做到賬物相符； 材料貯存必須防鼠、防霉、要按先進先出的原則發(fā)貨； 原輔材料及包裝材料倉管人員必須熟悉所采管的原料性質(zhì)。 四 、檢驗控制 程序 原輔材料的檢驗 1)原輔材料及包裝材料進廠時，由倉管員收貨后通知質(zhì)檢員進行檢驗； 2)質(zhì)檢員應根據(jù)包裝材料的有關技術文件或標準對每批材料進行檢驗，如實填寫檢驗報告單，及時將結(jié)果抄送相關部門； 3)對不合格品要嚴禁使用，按 不合格品管理制度 進行控制。 其它不合格品的控制 因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格品處理。 2) 倉庫對不合格半成品單放并做好標識； 包裝工序不合格品的控制 對包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處理直到合格為止。 5 相關文件 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序 不合格品控制程序 6 相關記錄 合格供應商一覽表 不合格品通知單 供方調(diào)查評價表 非合格供應商物資采購申請表 進貨記錄表 產(chǎn)品驗收入庫單 進貨報檢單 物資采購申請單 三、 不合格品控制 程序 不合格品控制原則 1) 一旦發(fā)現(xiàn) 不合格品、以 檢驗報告 通知相關部門、要付做好標識； 2)做好不合格品的記錄，確定不合格品的范圍； 3)由檢驗員對不合格品進行評價，提出處理意見； 4)檢驗員監(jiān)督對不合格品隔離存放，貼好標識，防止在處理前被誤用 原輔材料及包裝材料不合格品的控制 1)原輔材料及包裝材料倉庫接不合格品通知后，要單放做好標識； 2)化驗室對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評審供商依據(jù)之一； 3) 不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。 根據(jù)實際要求，需到供方驗證的，由供銷部組織技術質(zhì)量部、綜合管理部等相關人員到現(xiàn)場驗證，但該驗證不作為最終的驗收結(jié)果。 倉庫保管員憑《進貨報檢單》、發(fā) 票，填寫《產(chǎn)品驗收入庫單》，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)交供銷部（或供應商），供銷部（或供應商）將其附在發(fā)票后面一并轉(zhuǎn)交財務部結(jié)算。物資進廠后，保管員及時通知負有檢驗責任的部門 /人員，負有檢驗責任的部門 /人員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》等規(guī)定對采購物資進行檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果填寫在《進貨報檢單》的“抽檢結(jié)果”欄，若抽檢結(jié)果為“不合格”， 檢驗人員要在《進貨報檢單》的“備注”欄填寫處置方式。 采購物資進廠后，保管員與供銷部（或送貨人員）對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量清點無誤后，保管員填寫《進貨報檢單》，雙方在上面簽字確認后，按以下程序進行： a）屬于零星的非生產(chǎn)性的采購物資，不需質(zhì)檢員驗收，保管員憑《進貨報檢單》辦理入庫手續(xù)。 只能獨家采購無法比價的物資，報供銷部經(jīng)理批準（一般設備件和用戶指定的除外）后實施采購。 供銷部必須嚴格按計劃進行采購。 金額較大的原材料或重要設備，供銷部根據(jù)計劃需求選擇具有相應實力的供應商參加招標或書面比價，將結(jié)果報供銷部經(jīng)理，得到審批后實施采購。 采購過程控制： 供銷部根據(jù)《物資采購申請單 》或口頭通知實施采購，對所需物資有固定價格、同供應商簽訂長期合同的，由供銷部直接簽訂訂單，按公司《管理機構(gòu)審批流程》得到審批后實施采購。 當需采購生產(chǎn)性物資、模具外協(xié)或需求其它物資時（生產(chǎn)設備除外，其采購按《設備控制程序》執(zhí)行），各部門填寫《物資采購申請單》（對零星的非