【正文】 發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應(yīng)立即停止銷售該食品，并采取下列措施； (1)立即清點(diǎn)不合格食品，并登記造冊(cè)； (2)將不合格食品撤出市場通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回。 不合格食品退市，是指在本經(jīng)營單位內(nèi)對(duì)已經(jīng)進(jìn)入銷售領(lǐng)域的食品，發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格或者有其他違法問題，采取停止銷售、退回供貨方整改、銷毀 、召回等措施退出市場的行為。③定期對(duì)廠區(qū)下水道、溝渠的清潔，其范圍包括：全廠溝渠的日常清理工作，地下水道疏通，保持溝渠、地下水道順暢，如有阻塞現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)行政部處理。 其他：①車間公廁衛(wèi)生清潔以及設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，所需物品（如洗手液）的配給等工作由公司指定人員予以負(fù)責(zé)。⑧對(duì)衛(wèi)生要求高或者因其他原因不適合過多人同時(shí)待的特殊崗位， 1 標(biāo)注警示，嚴(yán)禁目的：為了維護(hù)好廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，從以下幾個(gè)方面對(duì)廠區(qū)的衛(wèi)生管理工作進(jìn)行規(guī)范。 適用范圍：廠區(qū)公共區(qū)域、車間、辦公樓的衛(wèi)生控制 衛(wèi)生保持：①進(jìn)入車間必須換鞋子，絕對(duì)不允許穿同 — 雙鞋進(jìn)出車間，違反一次罰 5 元，并罰做清潔。 質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢查的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 （二十三）停電管理制度 因停電、設(shè)備故障等出現(xiàn)停機(jī)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品按以下規(guī)定處理。 在經(jīng)常檢查和宣傳教育的基礎(chǔ)上，每年、每季進(jìn)行一次全面性的大檢查，車間班組每日進(jìn)行一次安全班前會(huì)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)消除。 班組安全員的職責(zé)：積極開展安全教育活動(dòng) ，組織檢查維護(hù)措施，合理使用防護(hù)用品，制止違章作業(yè)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)不安全隋況及時(shí)上報(bào)并采取預(yù)防措施。 車間安全員，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國家相關(guān)勞動(dòng)保 護(hù)政策、條例和規(guī)定，組織安全生產(chǎn)大檢查，編制安全生產(chǎn)組織措施計(jì)劃，并監(jiān)督按期實(shí)現(xiàn)。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員，必須認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和公司的相關(guān)安全規(guī)定，并把安全生產(chǎn)列入重要議事日程，定期研 究各工種各崗位的安全生產(chǎn)情況，堅(jiān)持“兩手”（抓安全、抓生產(chǎn)）都要抓，“兩手都”要硬的原則，有計(jì)劃地布置檢查，總結(jié)評(píng)比。不得穿戴工作衣帽出化驗(yàn)室。 1離開化驗(yàn)室時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查門窗，查看水，汽等閥門是否關(guān)閉。 使用電器應(yīng)注意安全，不得濕手或濕物接觸電源開關(guān)或電器。 無菌試驗(yàn)用，?；钚缘呐囵B(yǎng)物應(yīng)滅菌處理后再清洗，防止感染。 高溫物體如灼燒的坩堝或蒸發(fā)皿等，不得放在容易起火的試劑旁邊，不得在烘箱內(nèi)烘烤易揮發(fā)，有腐蝕性的物品。 開啟易揮發(fā)的試劑時(shí)，尤其在夏季，不使瓶口對(duì)人，最好先把試劑瓶放在冷水管下沖幾分鐘，以防氣 體沖出傷人。 嚴(yán)禁試劑入口，不得用嘴吸取酸，堿及毒性藥品，嚴(yán)禁用鼻子接近試劑瓶口以鑒別試劑。 （二十一）化驗(yàn)室安全管理制度 所有試藥，試劑，樣品，溶液都應(yīng)有標(biāo)簽，絕對(duì)不允許在容器內(nèi)裝入與標(biāo)簽不 相符的物品。根據(jù)本公司目前生產(chǎn)情況，暫將過程檢驗(yàn)定為：烘烤后的感官要求、顏色要求或塊重要求，包裝后的凈含量。同時(shí)每年不少于兩次的與縣區(qū)檢測中心的比對(duì)試驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的要加倍進(jìn)行檢驗(yàn)，若仍不合格時(shí)及時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并按不合格產(chǎn)品處理規(guī)定進(jìn)行處理。原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)存檔。 化驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)取樣、密封樣品，并保證樣品的適檢性和真實(shí)性。 （二十）過程產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本規(guī)程。添加劑進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，必須記錄供貨商名稱、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)、保質(zhì)期限以及進(jìn)貨日期、數(shù)量等內(nèi)容，并驗(yàn)明標(biāo)識(shí)檢查是否標(biāo)注“食品添加劑”字樣，對(duì)已有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需達(dá) 到標(biāo)準(zhǔn)要求；質(zhì)量合格的方可使用，質(zhì)量不合格一律不可使用。 質(zhì)檢科必須加強(qiáng)添加劑使用過程控制，按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB27602022)、《食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB148801994)及衛(wèi)生部食品添加劑公告規(guī)定，選擇好 與所生產(chǎn)食品適用的添加劑，確定符合要求的使用量和配比；使用過程中應(yīng)掌握正確的使用方法，并采取相應(yīng)的監(jiān)控手段，詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、添加劑品種、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、數(shù)量等，完善領(lǐng)用和使用記錄，確保不使用非食用工業(yè)原料或其它非食品用原料作為食品添加劑，不超范圍或超限量使用。 職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)添加劑檢驗(yàn)、使用過程監(jiān)督管理；供應(yīng)科負(fù)責(zé)按添加劑標(biāo)準(zhǔn)采購；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按品種要求領(lǐng)用添加劑。 （十九）食品添加劑管理制度 目的：規(guī)范添加劑使用，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。其他的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目按《食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)協(xié)議》的要求每半年檢驗(yàn)一次。 對(duì)生 產(chǎn)的產(chǎn)品必須進(jìn)行批批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出公司。 每年必須按食品安全標(biāo)準(zhǔn)委托有關(guān)資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 2次或 2次以上全項(xiàng)檢驗(yàn)，并于指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 1次比對(duì)檢驗(yàn)。 應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相應(yīng)輔助設(shè)備與化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。 針對(duì)質(zhì)量安全事故發(fā)生的情況，落實(shí)“三不放過原則”及時(shí)總結(jié)。 各職能部門依據(jù)質(zhì)量安全事故應(yīng)急處理小組會(huì)議的部署，落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。 職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司食品質(zhì)量安全應(yīng)急管理工作；統(tǒng)籌、實(shí)施應(yīng)急管理措施；全 力落實(shí)質(zhì)量安全應(yīng)急小組部署的各項(xiàng)應(yīng)急措施。 食品質(zhì)量安全事故的性質(zhì)、危害程度和涉及范圍，將質(zhì)量安全事故分為三級(jí)重大質(zhì)量安全事故、較大質(zhì)量安全事故、一般質(zhì)量安全事故； 食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成： 組長：總經(jīng)理 成員：副總經(jīng)理、生產(chǎn)科科長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢科科長。 （十六）生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度 制粉工序：不得將不同批次的坯料混料，機(jī)臺(tái)漏料要及時(shí)清掃，落地的坯料未進(jìn)行挑選不得直接投入烘干機(jī)內(nèi)，要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定控制料溫，不得使用水分檢測不合格的坯料，報(bào)表記錄要填寫及時(shí)、準(zhǔn)確； 膨化工序：不得向膨化爐添加新鹽導(dǎo)致產(chǎn)生紅條等次品 ，不得在生產(chǎn)過程中挑撿到異物，膨化次品率要控制在 %之內(nèi)，機(jī)臺(tái)周邊衛(wèi)生要及時(shí)清掃干凈，要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)工作書控制溫度、油炸時(shí)間，要按規(guī)定適量添加煎炸油穩(wěn)定劑； 油炸工序：要防止煎炸油品質(zhì)劣化，挑撿到異物要認(rèn)真及時(shí)處理，對(duì)膨化、油炸次品要挑撿干凈，在半成品中挑撿到異物要及時(shí)清掃倒入次品袋內(nèi)，對(duì)違反車間衛(wèi)生管理制度要及時(shí)上報(bào)； 調(diào)味工序：要嚴(yán)格按生產(chǎn)要求配制正確的調(diào)味粉，調(diào)料不均勻，調(diào)油過多、過少現(xiàn)象要及時(shí)更正，質(zhì)量異常要及時(shí)反饋； 包裝工序：不得使用未調(diào)試好機(jī)臺(tái)，按規(guī)定要求每 30 分鐘對(duì)機(jī)臺(tái)包裝 的產(chǎn)品質(zhì)量（凈含量、封口、打碼、氣密性、充氣量等）進(jìn)行確認(rèn)，要按工藝要求的方式將單包整齊裝入中袋內(nèi)，對(duì)裝袋時(shí)有少裝、漏裝現(xiàn)象等不合格品及時(shí)挑撿出來，發(fā)現(xiàn)日期打印錯(cuò)位或不清晰、封口漏氣等批量異常，及時(shí)反饋，并停機(jī)維修； （十七）食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理方案管理制度 目的：積極應(yīng)對(duì)突發(fā)食品質(zhì)量安全事故機(jī)制，有效預(yù)防、積極應(yīng)對(duì)、及時(shí)控制食品安全事故，保障公眾身體健康，維護(hù)企業(yè)安全運(yùn)行。 職責(zé)：生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)市場投訴的管理、分析、統(tǒng)計(jì)、改善；銷售科負(fù)責(zé) 市場投訴的接收、跟蹤、落實(shí)、執(zhí)行、處理。 （十五）市場投訴管理制度 目的：及時(shí)處理來自顧客、經(jīng)銷商等對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)所提出的質(zhì)疑，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)公司形象。 加工過程交叉污染的防護(hù)：各加工工段相互隔離，原料處理、蒸煮、成型、烘干、膨化、包裝分開；蒸煮、膨化前后制品所用容器、工器具不能直接放在地上，對(duì)盛裝各類原料的容器進(jìn)行分類管理，生產(chǎn)結(jié)束將下腳料、垃圾等清除出車間。 成品桶及其它盛裝成品、半成品的器物：用 85℃以上熱水（或 75%的酒精）對(duì)桶（倉）進(jìn)行清洗， 生產(chǎn)車間、倉庫密閉嚴(yán)實(shí)，各工序設(shè)有緩沖間，車間、倉庫設(shè)有擋鼠板、防蠅、防鼠紗窗，保證生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程不受污染。 內(nèi)包裝物：內(nèi)包裝倉庫，要保持干燥、清潔、衛(wèi)生，內(nèi)包裝物必須做到衛(wèi)生、無毒、無異味、防潮。 （十四）食品衛(wèi)生防護(hù)管理制度 水源：生產(chǎn)用水必須符合 GB5749規(guī)定，供排水設(shè)施保持完好，對(duì)備用水源，要保持池內(nèi)、管道干凈。成品的標(biāo)識(shí)：各種產(chǎn)品在包裝袋上標(biāo)明生產(chǎn)日期，標(biāo)明生產(chǎn)日期。各種原料應(yīng)按同一品種、規(guī)格及供應(yīng)商等定置存放并作好標(biāo)識(shí)，以便 確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本區(qū)域 內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、維護(hù)，當(dāng)產(chǎn)品有可追溯要求時(shí)：負(fù)責(zé)執(zhí)行追溯。 職責(zé)： 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和監(jiān)督。 （十三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理制度 目的：規(guī)定產(chǎn)品的追溯要求，當(dāng)產(chǎn)品不合格、銷售、回收、運(yùn)輸時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 對(duì)退貨品要有質(zhì)檢科查明原因，安排復(fù)檢，不合格按不合格品處理，并追溯原因，處理責(zé)任人，如果是其他原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。 （有形）物品未提出處理意見前，任何部門和人員不得挪動(dòng)、隨意更換標(biāo)識(shí)。③不合格成品由質(zhì)檢科派人實(shí)行隔離、標(biāo)識(shí)和處置，相關(guān)部門要做好配合工作。 成品不合格品的管理：①成品入庫時(shí)要按企業(yè)的產(chǎn)品檢驗(yàn)編批規(guī)定進(jìn)行抽樣檢 驗(yàn)，樣品中出現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員要將不合格樣品情況填寫《不合格品處理報(bào)告單》，注明 不合格原因，交質(zhì)檢科處理。 生產(chǎn)過程中的不合格品的管理：①一般不合格品由質(zhì)檢科直接評(píng)審，提出處置意見，由經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好不合格品處理記錄；②不合格品的損失較大或性質(zhì)較嚴(yán)重時(shí)，由質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)科門、供應(yīng)科門和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢科填寫“不合格品處理報(bào)告單”，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 職責(zé)：①質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置和工作；②生產(chǎn)科負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的歸口管理；③發(fā)生不合格品的部門負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢科，就保證對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因做恰當(dāng)?shù)姆治觯徊⒉扇∮行У募m正措施，以防止再次發(fā)生，同時(shí)配合質(zhì)檢科做好不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)和處置工作。 員工手部、工器具必須按要求進(jìn)行清潔、消毒，設(shè)備、設(shè)施每班徹底清潔、消毒一次。 確認(rèn)半成品殺菌紫外燈、包材殺菌紫外燈運(yùn)行是否正常；確認(rèn)包材產(chǎn)品種類是否符合生產(chǎn)計(jì)劃要求。 檢查油炸后的半成品感官質(zhì) 量，對(duì)粘連、焦黃或膨化不全的半成品挑檢出做次品處理。 水分控制：烘干時(shí)間到后，進(jìn)行半成品坯料水分測定，當(dāng)水分符合相應(yīng)產(chǎn)品工藝要求后，進(jìn)進(jìn)卸料。 （十一）食品關(guān)健控制點(diǎn)管理制度 投料的正確性：確認(rèn)投入的半成品坯料是否與計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品種類 _致；確認(rèn)半成品坯料的外觀質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；按工藝要求的重量進(jìn)行 投料，確認(rèn)是否有少投、多投料問題，每次投料前通過自檢、互檢驗(yàn)證。 1倉管員根據(jù)驗(yàn)收隋況及《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，辦理相關(guān)手續(xù)。 1供應(yīng)科采購原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通 知倉庫，原輔材料入公司時(shí)，倉管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)。 1采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購。 對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 采購人員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供 貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，確定合格供方。 營銷部對(duì)本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方表》。 檢驗(yàn)員對(duì)采購物資按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。本制度適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。 采購物料到廠后根據(jù)合同規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫、報(bào)賬。 由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科組成評(píng)定小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排對(duì)供方的評(píng)定工作，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，供應(yīng)科 負(fù)責(zé)提供供方名單。 本公司內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，原則上只能在保管處查閱記錄，外部檢測、驗(yàn)證報(bào)告等由質(zhì)檢科收集管理；供方提供的質(zhì)量記錄由采購部收集管理。 記錄的內(nèi)容 要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。 職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)記錄表格的使用和保管。 （八）質(zhì)量記錄管理制度 l、目的：為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為驗(yàn)證、制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。 對(duì)于異 常情況，須立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 化驗(yàn)員必須愛護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備及用具，不得故意損壞，對(duì)于易碎的玻璃儀器應(yīng)小心使用。 工作期間嚴(yán)禁化驗(yàn)員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對(duì)當(dāng)事人處以 5元罰款。 化驗(yàn)員須熟知每一項(xiàng)檢驗(yàn)操作規(guī)程，對(duì)于因不熟悉而導(dǎo)致結(jié)果有誤的，按事態(tài)大小處 1050元罰款，并由其承擔(dān)全部責(zé)任 。 每個(gè)化驗(yàn)員都必須有高度的責(zé)任心，對(duì)于每項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果做到誰檢測誰負(fù)責(zé)，誰簽字誰負(fù)責(zé)，對(duì)于出現(xiàn)有異常結(jié)果的應(yīng)隨即復(fù)檢，如因不負(fù)責(zé)任而引發(fā)爭議或造成一定損失的則有檢驗(yàn)當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。 1質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和崗位責(zé)任制進(jìn)行操作。 質(zhì)檢人員在履行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，按常規(guī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，獨(dú)立履行工作職責(zé)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，編制檢驗(yàn)報(bào)告。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢查，如對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重量包裝： 保存期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等檢查試驗(yàn)，并編寫試驗(yàn)報(bào)告。 生產(chǎn)過程中嚴(yán)把生產(chǎn)工藝操作技術(shù)關(guān)。 充分發(fā)揮檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證、預(yù)防和報(bào)告作用，以保證出公司產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。 做好新員工計(jì)量器具操作培訓(xùn)工作 。 及時(shí)芨現(xiàn)在用計(jì)量器具的問題，及時(shí)申請(qǐng)檢定，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確