【正文】 附： 原材料及包裝材料應(yīng)符合的標準要求 小麥粉 GB135586 奶油 GB/T54152021 起酥油 LS/T 3218。 倉庫保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入庫手續(xù)，并負 48 責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放。確定合格的供方 后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索?。籂I業(yè)執(zhí)照 、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品標準、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。 采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。 采購人員必須按經(jīng)過批準的采購計劃進行原輔材料、包裝材料的采購，若不按計劃采購造成一定經(jīng)濟損失的，追究采購人員的責(zé)任，并賠償全部經(jīng)濟損失。 所采購的原輔材料必須符合國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準的規(guī)定。 文件編號： QE28 生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時，質(zhì)檢人員必須嚴 46 格按照產(chǎn)品標準要求，認真檢查該批產(chǎn)品各項指標，如不符合標準，嚴格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。 文件的更改、作廢與銷毀 （ 1）本 廠 所使用的質(zhì)量手冊、 廠 產(chǎn)品標準、工藝文件等隨著 45 形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行更改，以適應(yīng)不斷 發(fā)展 的 要求； （ 2）所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)過主管負責(zé)人審批，必要時應(yīng)由 廠 總經(jīng)理審批； （ 3）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時通知文件的使用部門； （ 4）對于過期或作廢的技術(shù)標準，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件 經(jīng)批準后，登記《文件銷毀記錄》后，可進行適當銷毀； （ 5）因 某種原因確需保留已作廢文件時，應(yīng)標識“作廢保留” 。 文件的發(fā)放、回收及受控 （ 1）辦公室負責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存； （ 2）所有文件由辦公室進行唯一性標識、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件； （ 3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。 （ 3）生產(chǎn)部門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。編寫的標準一要符合相關(guān)編制性標準 在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國家行業(yè)現(xiàn)存標準 相抵觸，所確定的技術(shù)指標由 廠 根據(jù)市場需求，制定并高于國家標準或行業(yè)標準。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報最高管理者批準發(fā)布。 （ 1）質(zhì)量手冊或質(zhì)量檢驗、管理制度由質(zhì)檢部門負責(zé)編寫。 四、程序 文件的編制、審核、批準。 生產(chǎn)部門負責(zé)編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。 三、職責(zé) 質(zhì)檢部門負責(zé)質(zhì)量手冊及檢驗管理制度的編制，產(chǎn)品標準及相關(guān)標準的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標準的編制。 二、適用范圍 技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標準、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報告。 六、質(zhì)量教育安排意見、時間、內(nèi)容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。 考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據(jù)。 國家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標準化法等與本 廠 有關(guān)的法律、標準。 新 員工 ， 必須經(jīng)過 培訓(xùn) 方可上崗 。 三、學(xué)習(xí)時間 每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。 請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。 42 文件編號： QE26 教育培訓(xùn)制度 一、全 體 員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故 缺席者必須補習(xí)。 定期檢查倉庫的各種防火設(shè)備，若有損壞應(yīng)及時維修或更換。 各種規(guī)格的成品擺放應(yīng)整齊有序，每種規(guī)格的成品要集中放在一起。 三 、貯存管理制度 應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內(nèi)有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施。 不得與有毒、有污染的物品混裝、混運，防止曝曬、雨淋。 庫房門口的防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內(nèi)“四無”：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。 合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區(qū)存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。 保管員應(yīng)對所管理物品做到心中有數(shù)，臺帳齊全，帳物相符，對庫存量較少的物品及時上報。 產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異 40 味及易燃、易爆等物品同庫存放。 文件編號： QE25 倉庫、運輸、貯存管理制度 一 、倉庫管理制度 入庫產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質(zhì)檢單接受，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、帳物相符，嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。 7． 嚴格遵守《環(huán)境和衛(wèi)生管理制度》規(guī)定，及時實施防蟲、防鼠措施，并及時打掃、清除生產(chǎn)中垃圾，防止影響產(chǎn)品質(zhì)量。 5． 車間所有資料（包括生產(chǎn)通知單、交接班記錄、生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單等），必須妥善保管，防止丟失。 3． 操作人員必須按照生產(chǎn)工藝及質(zhì)控點作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過程操作規(guī)程進行操作。 文件編號： QE24 生產(chǎn)車間管理制度 1． 生產(chǎn)科以生產(chǎn)通知單為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)情況平衡協(xié)調(diào)各班的生產(chǎn)。 實驗室中應(yīng)備有消防器材，實驗室人員要具備防火、滅火知識。無法維修的設(shè)備進行報廢處理。使用和維修要有記錄。 對所有的儀器設(shè)備依據(jù)檢定結(jié)果標明設(shè)備的校準狀態(tài)。 檢驗設(shè)備必須登記建檔，妥善保存設(shè)備說明書及附件。 在生產(chǎn)過程中，必須嚴格按照最新的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)生產(chǎn)，不得擅自改動各工藝參數(shù)。即不合格的原輔材料不投入生產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的成品不入庫。 四、 倉庫管理 倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行倉庫 管理制度 ,若因工作不認真造成發(fā)貨或管理不善造成等品需變等現(xiàn)象，輕者罰款 50— 100 元，重者按貨值賠償并離崗。 三、 質(zhì)量檢驗 質(zhì)檢人員要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好各工序的檢驗記錄，一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當班檢驗員 50—— 100 元，二次離崗。 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工具和容器要按規(guī)定定期保養(yǎng)，清洗和消毒，并做好記錄。 返工改制 不合格 降級 合格 生產(chǎn)車間 領(lǐng)用合格原輔料，設(shè) 置 關(guān)鍵質(zhì)量控制點對半成品質(zhì)量控制 質(zhì)管部 成品檢驗，確認合格與否 成品庫 入庫、發(fā)貨 質(zhì)管部 按不合格規(guī)定處理 經(jīng)銷商 銷售 生產(chǎn)車間 質(zhì)管部監(jiān)督 、 無害化處理 用戶意見反饋 35 二、 生產(chǎn)操作工序 生產(chǎn)操作人員 進入 車間必須更衣、換鞋，手必須用消毒液清洗消毒。因采購的原輔料不合格或有其他原因給廠帶來緊急損失的，視情節(jié)輕重給予不等的處罰，輕者罰款 50— 100 元，重者負全部責(zé)任、離崗 。 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理程序見《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理圖》。關(guān)鍵質(zhì)量控制點的建立和調(diào)整，由質(zhì)管部提出，并報總經(jīng)理批準。 在關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立關(guān)鍵質(zhì)量控制點，實行重點質(zhì)量控 33 制。 文件編號： QE21 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 為全面貫徹“預(yù)防為主”的核心質(zhì)量管理原則，認真開展生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，特制定本制度。 文件編號： QE20 安全生產(chǎn)管理制度 嚴格遵守本廠制定的安全生產(chǎn)管理制度； 對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗； 凡從事生產(chǎn)崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子； 各車間相關(guān)部門配備消防、安全設(shè)施，各種設(shè)備定點存 32 放，專人管理，不得亂拿亂用； 廠長對全廠安全工作負全責(zé)，要不定期檢查廠安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物品進廠； 文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴格按操作規(guī)程操作，不準違章作業(yè)，保證設(shè)備及人身安全，否則，后果自負； 生產(chǎn)區(qū)和倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。 對違反設(shè)備管理和維護規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù)鑒定情況，分別對直接或間接負責(zé)人進行處理和處罰。 五、設(shè)備的報停及檢查 設(shè)備需變更場地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。 新購進設(shè)備，設(shè)備說明書及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負責(zé) 31 人，并復(fù)制新印件交上級主管部門存檔。 加強設(shè)備衛(wèi)生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。 各設(shè)備必須按機械設(shè)備性能，按規(guī)定定時加油，減少非正常磨損。 每年對所有生產(chǎn)設(shè)備進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。 各臺機械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準上崗。 由車間主任負責(zé)建立設(shè)備檔案和臺帳，負責(zé)對車間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計劃和落實。 文件編號： QE19 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 一、操作人員要對運行中的設(shè)備定