【正文】 總 之 公司管理體系的運作 ，公司文件化管理體系基本符合標準要求，符合公司的實際情況，能有效的控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量安全活動；總體來說，我公司體系運行基本是有效的、適宜的和充分的，暫時不用做大的改動。 4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平； 5)嚴格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 二、存在的問題和建議 （一）存在的問題： 通過 一年 的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些 問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面 : 1)、生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題，員工規(guī)范操作行為需要加強； 2）、管理人員體系培訓力度和標準掌握水平有待提高。本公司對于每批出運的貨物，每一步都做了認真檢查，從半成品的出庫到包裝結(jié)束，裝柜出運，努力做到每個環(huán)節(jié)不出差錯。 （ 5）基地建設(shè)工作：為符合商檢基地備案要求，公司成立了 原料部 ，并制定了詳細 職責和權(quán)限要 求，負責專門基地備案工作 。并作出原料合格率的直方圖。對供應(yīng)商做出《合格供方名冊》及相關(guān)供方評價表，使評價具有規(guī)范化。對證件不全的供方進行慎重購貨或禁止購貨。達不到原料驗收標準的，予以讓其挑選，或退貨。并對原料的物理、生物和化學危害，原材料中可能存在的過敏原或轉(zhuǎn)基因成分進行風險評估識別。通過以上措施的實施，確保了將工廠的環(huán)境和建筑物風險降到最低點。 工廠環(huán)境和車間潛在分析和評估： 為加強生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（ 1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制，將公司所有的衛(wèi)生控制區(qū)域通過責任到人，獎罰到人的措施，充分保證了工廠環(huán)境的清潔和整潔；（ 2）、公司生產(chǎn)廢棄物的有效控制，公司每天產(chǎn)生的生產(chǎn)廢棄物，通過集中處理的方法 進行 清理；（ 3）加強 公司的安全保衛(wèi)工作，公司設(shè)有完備的保衛(wèi)部門，保衛(wèi)人員和保衛(wèi)設(shè)施，每天不定期的工廠巡查，確保了公司生產(chǎn)安全的有效進行。 嚴格按照 SSM 方案對食品接觸面、員工的手、工器具、環(huán)境等進行微生物檢驗，確保其符合有關(guān)的衛(wèi)生要求。在公司內(nèi)部，加強了生產(chǎn)中的過程控制，對于能夠?qū)е率称钒踩：Φ脑牧霞拜o助材料進行認真分析、討論，制定或完善相關(guān)的操作程序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中， 并做好員工的現(xiàn)場操作指導。 （ 6）在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質(zhì)量低重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對顧客的滿意答復。不定期抽查在線產(chǎn)品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備專人管理，設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，無雜亂現(xiàn)象 ，現(xiàn)場井然有序。 （ 4）、現(xiàn)場材料進廠前，檢查材料出廠證明、合格證、檢驗報告、以上材料必須齊全，并進行材料的復檢，一般材料有專人檢測，合格后方可使用，只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。上崗后操作人員進行現(xiàn)場培訓，持證上崗，做到一通一精。對受到教育培訓并學到相關(guān)的生產(chǎn)知識的入廠員工進行考核，合格后方可上崗。 （ 2） 品管部 加強了對車間的定期檢查與不定期巡查，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效的整改，根據(jù)本公司實際情況，制定操作規(guī)程、作業(yè)指導書、相關(guān)記錄和衛(wèi)生管理制度和生產(chǎn)人員個人形為管理規(guī)范，并進行了有效的培訓，嚴格遵守以上文件的規(guī)定，并由 品管部 和生產(chǎn)部管理人員進行不定期檢查，對違規(guī)者要追究其相關(guān)的責任。組織有效地處理顧客投訴問題，并保存相關(guān)顧客反饋及售后服務(wù)記錄，及時有效的解決。通過函電口頭詢問、合同的簽訂 與評審、訂單的確認等途經(jīng)，識別顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求及產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，確定顧客的需求和潛在的需求，以達到顧客滿意并在市場競爭中取得勝利，做好顧客反饋意見的收集和處理工作。對于上次管理評審中提出的改進意見，編制了詳細《管理評審執(zhí)行計劃表》，并嚴格按照計劃表要求進行工作，如每月進行管理人員的業(yè)務(wù)培訓、定期的衛(wèi)生和質(zhì)量檢查考核、員工基礎(chǔ)培訓、外派培訓等。 （ 4）目前，公司專業(yè)技術(shù)人員的技能水平完全能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量控 制點需求，并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。 （ 3）、組織各部門對培訓效果進行評估。 （ 2） 分期分批組織有關(guān)人員到 臨沂 市商檢局參加培訓。 (1)、為了達到公司對人才及技術(shù)人才的需求，我們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及各類人才的培訓。 人力資源管理工作情況 為了 確保 公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到相應(yīng)崗位要求，我們加強了對公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓工作，以滿足規(guī)定的要求。 內(nèi)部審核及糾正、 預(yù)防措施的實施情況 對于內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析，制定糾正措施和詳細的執(zhí)行計劃表，并得到了有效實施。 總務(wù)部 做好公司文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā)，負責組織相關(guān)部門起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)食品安全小組組長、或總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門，從文件編寫、審核、批準發(fā)放、更改等全過程實施控制，做到文件保管嚴格受控，以防丟失和損壞。 質(zhì)量方針，保證了在實施過程中消費者食用安全、管理責任、員工操作道德方面得到確保和滿足；在實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標階段 ,公司各部門都制定 了目標分解表，制定了詳細目標實施措施并開展工作，確保了公司新制定的質(zhì)量目標。 經(jīng)過 近三個多月 的體系運行，與公司體系有關(guān)的與員工已能夠準確的理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)將公司體系運行業(yè)績匯報如下： 一、體系運行業(yè)績： 質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況： 由公司制定并發(fā)布、執(zhí)行的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展食品安全、質(zhì)量管理、 BRC 標準指導思想和基本準則，體現(xiàn)了持續(xù)有效性的要求。體系在本部門運行良好，進一步證實了管理體系在本部門的適宜性和有效性。在裝卸過程中根據(jù)《搬運作業(yè)指導書》加強對裝卸人員現(xiàn)場控制，并做好裝貨監(jiān)裝記錄。 三 加強成品的防護、裝運和控制 成品包裝后根據(jù)成品特點和天氣變化采用不同的防護措施。確保過程得到嚴格控制，確保衛(wèi)生符合法律法規(guī)，確保環(huán)境符合環(huán)保要求 在所有庫房設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，并結(jié)合防鼠網(wǎng)絡(luò)圖對蟲鼠進行控制，同時做好記錄，降低蟲鼠滋生的風險。 庫管部 配置適當?shù)姆莱薄⒎辣I、防鼠、防蟲、消防等設(shè)施，確保安全、衛(wèi)生、適宜的貯存環(huán)境，對所有庫存物品建立標識和臺帳，并每月進行定期盤點，保持帳、卡、物三相符，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知所屬部門確認處理。根據(jù)《 庫管部 管理制度》規(guī)范出入庫手續(xù)，按規(guī)定對物品進行分類、分區(qū)并有序的碼放。 包裝車間： 20211220 庫管 部體系運行業(yè)績報告 倉儲部自公司體系 ISO22021， ISO9001， BRC 等運行以來，工作中對員工進行體系方針和目標的宣傳和貫徹，并將各種標準要求在日常工作業(yè)務(wù)中進行規(guī)范和落實。通過上以兩點加強了對產(chǎn)品追溯的支持性 工作。體系運行是充分的，適宜的和有效的。同時對一車間設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護各設(shè)備操作人員能夠按照要求去做；在車間維修過程中，嚴格執(zhí)行下班或休班時進行的原則，特殊情況下進行維修時，應(yīng)設(shè)置規(guī)范的物理屏障，維修后進行徹底的懷生清理，保證維修后不會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響；同時對維修人員進車間制定了嚴格的《生產(chǎn)車間維修工檢查記錄》進一步保證了維修工作的符合性。車間上下形成比學趕幫的熱潮，秩序的規(guī)范和操作的規(guī)范化使我們 的產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，顧客以此非常滿意，質(zhì)量目標完成情況較好 。 針對蚊蠅飛蟲對食品的危害，原料及垃圾進蟲口全部安裝水幕，進出口安裝蚊蠅燈及簾子，直接接觸通道，原料區(qū)及車間進口全部安裝擋鼠板，通過以上措施，大大減少了蚊蠅鼠對食品的危害。并記錄破碎時間開始清理時間，結(jié)束時間及開始生產(chǎn)時間。根據(jù)玻璃瓶易破碎的特點，車間制定 了嚴格的操作要求，并增加了燈檢人員。 對于空調(diào)、天花板、頂棚、照明設(shè)備的規(guī)范上，我們認真做好衛(wèi)生清理工作，并做好記錄，以支持工廠環(huán)境的符合性。安排專人管理，保證了個人衛(wèi)生，減少了惡性雜質(zhì)的發(fā)生。為確保工廠環(huán)境符合要求，嚴格按照《廠檢查記錄》的要求去做，保證每一項規(guī)定都符合要求。特別是對 CCP 點控制列入重要監(jiān)控范圍，使整個生產(chǎn)車間的生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)。 二 生產(chǎn)過程控制 在生產(chǎn)過程控制上，車間管理人員熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，通過每日的 抽檢 情況，保證在基本操作上符合顧客要求。同時為心跡車間冷凝水孳生對產(chǎn)品質(zhì)量的風險。生產(chǎn)部針對部門的實際情況，在標準的符合性上嚴 加 管理： 一 基礎(chǔ)設(shè)施 車間是