【正文】 定和驗證結果由生產部保存。XXXXXXXX有限公司、分析和改進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數01/測量、分析和改進過程：a)通過對原材料、半成品及成品的測量，以證實產品的符合性；b)通過內審的監(jiān)測來確保質量管理體系的符合性；c)通過內審、管理評審、糾正預防措施及其他方式來確保持續(xù)改進質量管理體系的有效性。，應考慮使用以下統(tǒng)計技術方法：抽樣檢驗方法、調查表、排列圖、因果圖和生產工序能力指數等。各部門根據需要可使用上述一種方法或幾種方法，但不限于此。辦公室、經營部組織編制和實施《顧客滿意度測量程序》，通過顧客來人、來信、來電的接待和本公司的去人、去函、電話的訪問，收集和統(tǒng)計顧客意見，并計算出顧客滿意率，提交本公司領導作為對質量管理體系業(yè)績的評價，并可作為管理評審的輸入，以便尋找質量管理體系改進的機會。 辦公室組織策劃內部審核，編制《內部審核程序》。通過實施內部審核以確定質量管理體系是否：a) 符合產品實現的策劃的安排GB/T19001—2008標準要求以及本公司所確定的質量管理體系的要求；XXXXXXXX有限公司、分析和改進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數2/2b)得到有效實施與保持。受審核部門應及時采取措施，以消除審核中發(fā)現的不合格及其原因。跟蹤驗證活動應包括所采取措施的驗證和驗證結果的報告。，對四大過程（管理職責；資源管理；產品的實現；測量、分析與改進）進行監(jiān)視和測量。、生產過程工藝參數的觀察和記錄、質量管理體系的日常運行檢查、顧客滿意度的測量、內部審核和管理評審等對質量管理體系進行監(jiān)視和測量。，應采取適當的糾正和預防措施，以確保產品或過程的符合性?！哆^程和產品的監(jiān)視測量控制程序》，對采購的原輔材料和成品進行監(jiān)視和測量，質檢部對過程中的產品進行檢驗，以驗證產品要求是否得到了滿足。上述過程的檢驗記錄提供了符合接收準則的證據，應予以保持。 在特殊情況下，除非得到總經理的批準，適用時得到顧客的批準，否則在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗圓滿完成之前，不應放行產品和交付服務。一般情況下本公司不允許緊急放行、例外轉序。XXXXXXXX有限公司 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數01/01質檢部編制和實施《不合格品控制程序》，以防止其非預期的使用或交付。不合格品的處置可以通過以下一種或幾種途徑進行：a)采取措施，消除已發(fā)現的不合格；b)一般情況下經本公司主管領導批準，重大情況經總經理批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c)采取措施，防止其非預期的使用或應用。不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄應予以保持，包括所批準的讓步的記錄。應對不合格品處置情況進行驗證并保持記錄。當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。XXXXXXXX有限公司章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數01/0有效性，識別改進機會，辦公室、生產部組織等相關部門收集相關信息。： a)顧客滿意或不滿意程度；b)產品滿足顧客需求的符合性；c)過程、產品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取糾正和預防措施的機會；d)供方的信息等。、因果圖、對策表等方法對市場情況、顧客滿意程度、投訴等方面進行分析，以尋求質量改進的機會，同時考慮風險程度的大小。：a)供方產品的有關信息；b)顧客滿意程度；c)產品及服務、質量的穩(wěn)定性；d)產品特性、服務需求的變化趨勢，包括在何處需采取糾正和預防措施。XXXXXXXX有限公司 進 章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數01/2 通過利用質量方針、質量目標、內外部審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審來促進質量管理體系的改進，改進方法包括：a)為了競爭的需要，應不斷改進產品、服務和質量管理體系。b)通過統(tǒng)計質量目標的完成情況，對已發(fā)生的或潛在的不合格采取糾正預防措施。，目的是防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施的采納，要與不合格的影響程度及成本相適應。、生產部編寫《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內容：a)未滿足要求的產品和服務，即為不合格。包括：顧客抱怨與投訴；b)不合格的來源，一般包括：※體系運行過程※服務提供過程※顧客投訴※產品測量的結果等；c)可采用統(tǒng)計技術或實驗的方法來確定不合格原因；d)為確保防止不合格的再次發(fā)生，評價采取糾正措施的必要性；e)責任部門確定合適的糾正措施并予以實施；f)記錄所采取糾正措施的結果；g)糾正措施完成后，由生產部組織評審糾正措施的有效性，防止類XXXXXXXX有限公司 進章節(jié)號版本/修改碼A/0頁 數2/2不合格的再次發(fā)生。目的是防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。預防措施的采納要與潛在不合格的影響程度及成本相適應。、質檢部編制《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定以下各項內容：a)未滿足要求的潛在不合格產品和服務，即為潛在不合格。潛在不合格的來源包括：顧客抱怨與投訴、體系運行過程、服務提供過程、顧客投訴、產品測量等；b)通過統(tǒng)計技術等方法來確定潛在不合格原因；c)為確保防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，評價采取預防措施的必要性；d)責任部門確定合適的預防措施并予以實施；e)記錄所采取預防措施的結果；f)預防措施完成后，由辦公室組織評審預防措施的有效性，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。XXXXXXXX有限公司附錄一：質量管理組織機構圖章節(jié)號附錄一版本/修改碼A/0頁 數01/01總經理管理者代表 辦公室經營部質檢部生產部XXXXXXXX有限公司附錄二：質量管理體系過程職責分配表章節(jié)號附錄二版本/修改碼A/0頁 數01/01 職能部門體系要求管理層生產部辦公室質檢部經營部4質量管理體系▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△、權限與溝通▲△▲△△▲△△△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△△△△▲ 設計和開發(fā)(刪減)△△△△▲△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△▲△8測量、分析和改進▲△△△△△△△△▲ △△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△▲△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△▲主要職能 △相關職能 42