【正文】 公司建立并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài),以防止非預(yù)期使用或交付。 公司應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照要求分別報告工程建設(shè)相關(guān)方。 公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的處理結(jié)果進行檢查驗收。質(zhì)量問題的處理措施包括：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)發(fā)包方批準，讓步使用、放行或接收質(zhì)量問題；c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如加固等。應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》。 檢測設(shè)備管理XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/0 公司應(yīng)按照施工檢測要求配備檢測設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a） 根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進行評價；b） 使用前對檢測設(shè)備進行驗收；c） 按照規(guī)定的周期校準檢測設(shè)備，標識其校準狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準記錄應(yīng)予以保存；d） 對國家或地方?jīng)]有校準標準的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準標準；e） 對設(shè)備進行必要的維護和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)；f） 在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準時評價已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；g） 對檢測設(shè)備所使用的軟件或計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時在使用前的確認和再確認予以規(guī)定。詳見《檢測設(shè)備管理制度》XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 一般規(guī)定 公司建立《質(zhì)量管理檢查制度》，對質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查。公司應(yīng)對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價 管理者代表策劃對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法，它包括質(zhì)量管理體系各過程，也包括公司根據(jù)工程施工特點策劃的各過程和子過程，如質(zhì)量檢查、內(nèi)審、管理評審、目標績效考核等，具體由安全科實施匯總各項檢查結(jié)果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a） 法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行；b） 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施；c） 崗位職責(zé)的落實和目標的實現(xiàn)；d） 對整改要求的落實。 安全科策劃對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：a） 項目管理策劃結(jié)果的實施；b） 對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；c） 合同的履行情況；d） 質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 年度審核和評價（內(nèi)部審核）(每次間隔不超過12個月)，以證實體系：a) 符合質(zhì)量策劃的安排、標準要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系要求；b) 得到有效實施與保持。，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責(zé)、質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見和建議，以及以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。，記錄和報告審核情況，并對審核記錄保存。 被審核方應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正和糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施實施情況的驗證和驗證結(jié)果的報告，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 ，制定《相關(guān)方信息收集制度》，明確信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法并實施，作為對質(zhì)量管理體系的一種測量手段。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 13 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 一般規(guī)定 公司應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。 公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度，通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質(zhì)量改進措施。 公司應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進職責(zé)。 公司的質(zhì)量管理改進活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價（內(nèi)審、管理評審）、糾正與預(yù)防措施等。 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用 公司應(yīng)明確為正確評價質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)包括：a） 法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；b） 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；c） 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d） 公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e） 同行業(yè)其他公司的經(jīng)驗教訓(xùn)；f） 市場需求；g） 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；h） 供應(yīng)方、分包方質(zhì)量信息。 公司應(yīng)總結(jié)項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進的信息予以保存和利用。 公司各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取才進措施。公司在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：a） 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b） 施工和服務(wù)質(zhì)量達到要求的程度；c） 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；d） 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。 質(zhì)量管理體系的評價（管理評審）a) 總經(jīng)理一般于每年年末或外審之前組織一次管理評審, 分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進的目標和要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 b) 管理評審以會議評審的方式進行，參加評審的人員由總經(jīng)理指定，一般是公司中層以上管理（包括中層）的人員或其他認為有必要參加的人員。c) 管理評審每年至少進行一次，必要時可由總經(jīng)理提出增加評審次數(shù)。d) 管理評審進行前，各部門必須準備充分的文件和資料，管理評審中已確定需要解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正措施，并對實施效果加以驗證。e) 管理評審結(jié)果應(yīng)形成管理評審報告并保持管理評審記錄。管理評審的輸入包括公司質(zhì)量管理體系運行中的績效評估及尋找各種改進的機會。公司對管理評審具體包括了以下方面的信息。a) 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b) 審核結(jié)果：包括內(nèi)部審核、外審；c) 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度，包括發(fā)包方反饋、建議、抱怨、投訴等的處理及統(tǒng)計結(jié)果。d) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；e) 潛在問題的預(yù)測及可能影響質(zhì)量管理體系的變更：當(dāng)體系換版或相關(guān)法律、法規(guī)、社會環(huán)境等發(fā)生重大變化，或新技術(shù)、新產(chǎn)品出現(xiàn)而導(dǎo)致新的需求時，相關(guān)部門應(yīng)評價這些變化對質(zhì)量管理體系的要求；f) 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會；g) 預(yù)防和糾正措施的狀況：根據(jù)預(yù)防及糾正措施實施程度，對現(xiàn)有的預(yù)防及糾正措施實施的有效性作出分析和評價。h) 資源需求及滿足要求的程度；i) 以往管理評審的跟蹤措施：在每次管理評審中對以往管理評審中還未完成的跟蹤措施進行再評審，分析其未完成的原因；并提出改進措施。j) 改進的建議：對質(zhì)量管理體系運行中存在的問題提出各方面改進的建議，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。k) 對組織機構(gòu)設(shè)置和人員安排的適宜性提出報告。通過評審，使公司質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)不斷改進，為總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標作出決策提供依據(jù)。各部門對于管理評審的輸出結(jié)果，應(yīng)包括與以下的決定和措施：a） 對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系及其過程提出改進要求，并提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，這些措施能夠使質(zhì)量管理體系得到有效改進。XXXXXX公司 質(zhì)量手冊 文件編號：Q/XXXX0012010 質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/0 b） 與發(fā)包方要求有關(guān)的改進，提高施工質(zhì)量水平，完善售后服務(wù)，進一步滿足發(fā)包方及法律法規(guī)要求。c） 資源需求，提高現(xiàn)有資源使用效率，適當(dāng)補充所需的資源，并考慮公司進一步發(fā)展所需提供的新的資源。詳見《管理評審控制程序》 質(zhì)量管理持續(xù)改進與創(chuàng)新 公司根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以消除不合格或潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，并驗證措施的有效性。措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度和風(fēng)險性相適應(yīng)。a)識別不合格(包括發(fā)包方投訴)；b)確定不合格原因；c)評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d)確定和實施所需采取的糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定以下方面內(nèi)容：a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。 公司可根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。 公司應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄。 詳見《糾正預(yù)防措施控制程序》程序文件清單序列號 文件編號 文件名稱01 Q/DHQP0012010 文件控制程序02 Q/DHQP0022010 記錄控制程序03 Q/DHQP0032010 管理評審控制程序04 Q/DHQP0042010 內(nèi)部審核控制程序05 Q/DHQP0052010 不合格品控制程序 06 Q/DHQP0062010 糾正和預(yù)防措施控制程序33