【導讀】通則》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。力或責任的要求。對質(zhì)量手冊進行控制，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。泛征求各部門的意見，負責修改完善。質(zhì)量手冊由管理者代表審定，總經(jīng)理批準后頒布實施。簽字手續(xù)；加蓋“非受控”章的非控手冊由綜合辦公室進行登記。a)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；b)質(zhì)量手冊依據(jù)標準修訂而更改時；人員責任；如有丟失應寫出書面申請并承擔責任，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行補發(fā)。由于工作變動不符合《質(zhì)量手冊》持有條件時，應主動交回。各級領導要帶頭貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容并積極宣傳。綜合辦公室受管理者代表委托負責解釋《質(zhì)量手冊》。

　　

【正文】 門《培訓申請單》， 綜合辦公室 于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關(guān)部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄》， 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準由相關(guān)部門 組織 實施。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓申請單》。 《年度培訓計劃》。 《 培訓記錄 》。 《員工培訓檔案》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 人力資源控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 3． 1 綜合辦公室 設備 組負責生產(chǎn)設備的管理，并 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施 進行維護 。 生產(chǎn)部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施 包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括刀、盆、車等 ）、軟件（計算機網(wǎng)絡 、自動控制系統(tǒng) ）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 a)設備組 根據(jù)使用部門的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置 計劃 》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 采購部 負責 組織 安排采購或自 制的有關(guān)事宜。 b)需要自制的設施由使用部門提出，由 設備組 設計，管理者代表批準后，由 設備組 組織 加工制造。 設施的驗收 a)采購或自制完成的設施， 設備組 組織 車間等 使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 設 備組 和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。《設施驗收單》由設備組 保管。 b)驗收不合格的設施， 采購部 與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)設備組 對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； d)設備組 根據(jù)合格的設施驗收單，辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要， 設備組 編寫設施的操作規(guī)程， 發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人 員應由 設備組負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b)設備組 制定《設施日常保養(yǎng) 制度 》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā) 給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c)設備組 每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d)日常生產(chǎn)中 班組 無 法排除的故障，應填寫《設施檢 (維 )修單》報 設備組 檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 設備組 應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 e)現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施，由 設備組 填寫《設施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢， 設備組 在《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況。 b)報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 綜合辦公室 應協(xié)助 生產(chǎn)部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定 并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù) 食品 生產(chǎn)需要 進行 適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 防鼠、防盜、防蚊蠅。 b)配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 建立 符合食品生產(chǎn)要求的洗手消毒設施，化驗室、無菌室、潔凈區(qū)等。 c)生產(chǎn)部 對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務控制程序》。 6 記錄 《生產(chǎn)設施配置 計劃 》。 《設施驗收單》。 《生產(chǎn)設施一覽表》。 《設施檢修計劃》。 《設施檢修單》。 《設施報廢單》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 公司 將過程管理的原則用于所有 的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司 獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 2020 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 生產(chǎn) 部 負責 組織 各部門質(zhì)量策劃的實施情況 并 進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及 質(zhì)量計劃的編制、實施。 4 程序 對常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同實現(xiàn)所需的過程，應進行策劃。策劃的輸出形式適合公司 的運作方式。策劃的內(nèi)容應包括以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標應滿足 章質(zhì)量目標的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、文件和資源的需求 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程見 章《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 生產(chǎn)流程圖。 文件需求。在實現(xiàn)過程中編制了原材料檢驗標準、過程檢驗標準、成品檢驗標準，各崗位操作規(guī)程；車間、現(xiàn)場、倉庫、監(jiān)測設備、 衛(wèi)生 管理制度以及管理職責的劃分等所有過程都應編制相應的文件進行控制。 資源的需求。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)及 過程控制文件的有效實施， 公司 應提供充足的資源，包括 熟肉灌制品生產(chǎn)線，熏燒烤肉制品生產(chǎn)線、腌臘肉制品 組裝生產(chǎn)線， 醬鹵肉制品 生產(chǎn)線等 。在各個部門、各個層次從事工作的人員應是能勝 任的，應對他們進行系統(tǒng)的培訓， 執(zhí)行 章《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為了確保生產(chǎn)正常運行及 肉制品 質(zhì)量的實現(xiàn)， 公司 提供了完善的生產(chǎn)設施及檢測設備。見《生產(chǎn)設施一覽表》及《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 執(zhí)行 章《設施和工作環(huán)境控制 程序》和 章《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)設施進行保養(yǎng)，確保其在良好狀態(tài)下運行。 對監(jiān)視和測量裝置進行定期送檢，確保監(jiān)視和測量裝置在 檢定 有效期內(nèi)使用。 購進的原 、 輔 材料 的檢驗、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及接收準則應執(zhí)行 章《采購控制程序》、 章《監(jiān)視和測量控制程序》、 章《不合格控制程序》、 章《改進控制程序》和文件《采購物資的分類及檢驗要求》的有關(guān)規(guī)定。對重要物資 如豬肉、牛肉、白條雞 應依據(jù)國家或行業(yè)標準進行檢驗 ，三證齊全， 不合格的退貨 。 重新送 貨 檢驗，再不合格 就取消其合格供方的資格。 保持為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對顧客 需求識別確認記錄、對原材料檢驗過程產(chǎn)生的記錄、生產(chǎn)過程中半成品及成品檢驗記錄等應予保持。見附件二 質(zhì)量記錄清單。 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應以適合于 公司 運作的方式，形成文件，如質(zhì)量計劃。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 進行質(zhì)量策劃的時機 公司 在下 列情況下應進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵 的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審后形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程 和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì) 量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由 各相關(guān)部門負責人 組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審 核人、批準人、發(fā)布、實施日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃 的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部 門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，總經(jīng)理批準后進行修改，按《文 件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負責存檔保存。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《職責和權(quán)限》 《人力資源控制程序》 《設施和工作環(huán)境控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《各部門的質(zhì)量計劃》 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 銷售 部負責識別顧客的需求與期望， 組織 有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并