【導(dǎo)讀】通則》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。力或責(zé)任的要求。對質(zhì)量手冊進行控制，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效。泛征求各部門的意見，負責(zé)修改完善。質(zhì)量手冊由管理者代表審定，總經(jīng)理批準后頒布實施。簽字手續(xù)；加蓋“非受控”章的非控手冊由綜合辦公室進行登記。a)公司組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時；b)質(zhì)量手冊依據(jù)標準修訂而更改時；人員責(zé)任；如有丟失應(yīng)寫出書面申請并承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行補發(fā)。由于工作變動不符合《質(zhì)量手冊》持有條件時，應(yīng)主動交回。各級領(lǐng)導(dǎo)要帶頭貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容并積極宣傳。綜合辦公室受管理者代表委托負責(zé)解釋《質(zhì)量手冊》。

　　

【正文】 門《培訓(xùn)申請單》， 綜合辦公室 于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄》， 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準由相關(guān)部門 組織 實施。 5 相關(guān)文件 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 《崗位任職要求》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請單》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 《 培訓(xùn)記錄 》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 人力資源控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 3 職責(zé) 3． 1 綜合辦公室 設(shè)備 組負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并 負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施 進行維護 。 生產(chǎn)部 對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施 包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括刀、盆、車等 ）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò) 、自動控制系統(tǒng) ）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 a)設(shè)備組 根據(jù)使用部門的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置 計劃 》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 采購部 負責(zé) 組織 安排采購或自 制的有關(guān)事宜。 b)需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由 設(shè)備組 設(shè)計，管理者代表批準后，由 設(shè)備組 組織 加工制造。 設(shè)施的驗收 a)采購或自制完成的設(shè)施， 設(shè)備組 組織 車間等 使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 設(shè) 備組 和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由設(shè)備組 保管。 b)驗收不合格的設(shè)施， 采購部 與有關(guān)方面協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)設(shè)備組 對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d)設(shè)備組 根據(jù)合格的設(shè)施驗收單，辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要， 設(shè)備組 編寫設(shè)施的操作規(guī)程， 發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人 員應(yīng)由 設(shè)備組負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b)設(shè)備組 制定《設(shè)施日常保養(yǎng) 制度 》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā) 給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c)設(shè)備組 每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d)日常生產(chǎn)中 班組 無 法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢 (維 )修單》報 設(shè)備組 檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 設(shè)備組 應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 a)對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由 設(shè)備組 填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢， 設(shè)備組 在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 b)報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 綜合辦公室 應(yīng)協(xié)助 生產(chǎn)部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定 并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù) 食品 生產(chǎn)需要 進行 適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 防鼠、防盜、防蚊蠅。 b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 建立 符合食品生產(chǎn)要求的洗手消毒設(shè)施，化驗室、無菌室、潔凈區(qū)等。 c)生產(chǎn)部 對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 6 記錄 《生產(chǎn)設(shè)施配置 計劃 》。 《設(shè)施驗收單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施檢修計劃》。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施報廢單》。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 2 頁 第 2 頁 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 1 頁 第 1 頁 公司 將過程管理的原則用于所有 的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司 獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001： 2020 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的程序、過程、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同及特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 生產(chǎn) 部 負責(zé) 組織 各部門質(zhì)量策劃的實施情況 并 進行監(jiān)督檢查。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及 質(zhì)量計劃的編制、實施。 4 程序 對常規(guī)產(chǎn)品、常規(guī)合同實現(xiàn)所需的過程，應(yīng)進行策劃。策劃的輸出形式適合公司 的運作方式。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 產(chǎn)品的質(zhì)量目標應(yīng)滿足 章質(zhì)量目標的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、文件和資源的需求 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程見 章《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 生產(chǎn)流程圖。 文件需求。在實現(xiàn)過程中編制了原材料檢驗標準、過程檢驗標準、成品檢驗標準，各崗位操作規(guī)程；車間、現(xiàn)場、倉庫、監(jiān)測設(shè)備、 衛(wèi)生 管理制度以及管理職責(zé)的劃分等所有過程都應(yīng)編制相應(yīng)的文件進行控制。 資源的需求。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)及 過程控制文件的有效實施， 公司 應(yīng)提供充足的資源，包括 熟肉灌制品生產(chǎn)線，熏燒烤肉制品生產(chǎn)線、腌臘肉制品 組裝生產(chǎn)線， 醬鹵肉制品 生產(chǎn)線等 。在各個部門、各個層次從事工作的人員應(yīng)是能勝 任的，應(yīng)對他們進行系統(tǒng)的培訓(xùn)， 執(zhí)行 章《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為了確保生產(chǎn)正常運行及 肉制品 質(zhì)量的實現(xiàn)， 公司 提供了完善的生產(chǎn)設(shè)施及檢測設(shè)備。見《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》及《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 執(zhí)行 章《設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序》和 章《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)施進行保養(yǎng)，確保其在良好狀態(tài)下運行。 對監(jiān)視和測量裝置進行定期送檢，確保監(jiān)視和測量裝置在 檢定 有效期內(nèi)使用。 購進的原 、 輔 材料 的檢驗、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及接收準則應(yīng)執(zhí)行 章《采購控制程序》、 章《監(jiān)視和測量控制程序》、 章《不合格控制程序》、 章《改進控制程序》和文件《采購物資的分類及檢驗要求》的有關(guān)規(guī)定。對重要物資 如豬肉、牛肉、白條雞 應(yīng)依據(jù)國家或行業(yè)標準進行檢驗 ，三證齊全， 不合格的退貨 。 重新送 貨 檢驗，再不合格 就取消其合格供方的資格。 保持為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。對顧客 需求識別確認記錄、對原材料檢驗過程產(chǎn)生的記錄、生產(chǎn)過程中半成品及成品檢驗記錄等應(yīng)予保持。見附件二 質(zhì)量記錄清單。 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于 公司 運作的方式，形成文件，如質(zhì)量計劃。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 2 頁 進行質(zhì)量策劃的時機 公司 在下 列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制特定產(chǎn)品，采用新工藝、新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵 的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審后形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d)確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程 和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c） 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì) 量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由 各相關(guān)部門負責(zé)人 組織 編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由 生產(chǎn)部 以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審 核人、批準人、發(fā)布、實施日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中，應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃 的執(zhí)行情況及時反饋到 生產(chǎn)部 。 生產(chǎn)部 負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部 門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。 質(zhì)量計劃的修改 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 本 章 共 3 頁 第 3 頁 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，總經(jīng)理批準后進行修改，按《文 件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負責(zé)存檔保存。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《職責(zé)和權(quán)限》 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《各部門的質(zhì)量計劃》 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版 本 A 修訂狀態(tài) 1 本 章 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 銷售 部負責(zé)識別顧客的需求與期望， 組織 有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并