【導(dǎo)讀】本公司依據(jù)ISO9001:2020質(zhì)量管理體系-要求，結(jié)合我公司實(shí)際,它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。布，于2020年8月20日開(kāi)始實(shí)施。全體職工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支。手冊(cè)》保持相容，不能相抵觸。本《質(zhì)量手冊(cè)》可作為對(duì)外提供質(zhì)量。保證聲明和第三方審核使用。務(wù)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛。產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的認(rèn)可。本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，交管理者代表審核后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施?！胺鞘芸亍卑姹举|(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是顧客和其他有關(guān)部門(mén)，發(fā)放經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦發(fā)放并登記，“非受控”的手冊(cè)，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。本公司中員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出修改意見(jiàn)。質(zhì)量手冊(cè)中頁(yè)修改數(shù)超過(guò)5頁(yè)或手冊(cè)內(nèi)容修改量較大時(shí)，必須換版。如有遺失，應(yīng)及時(shí)辦理補(bǔ)發(fā)。合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意。本組織按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行鋼筋混凝土排水管的生產(chǎn)和服務(wù)提供，暫無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。

　　

【正文】 定期組織向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議， 綜合辦 也可以通過(guò)走訪、電話征詢、顧客的抱怨、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體，消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 . 綜合辦 對(duì)回收的調(diào)查表及相關(guān)方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反 饋給 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 ，組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 . 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見(jiàn)《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 . 內(nèi)部審核 . 審核計(jì)劃 A. 綜合辦 負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 B. 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響、以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，同時(shí)涵蓋部門(mén)負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。 . 審核準(zhǔn)備 A. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組， 審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系并具備較強(qiáng)獨(dú)立工作能力。 B. 審核前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 . 審核的實(shí)施 A. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 B. 在審核中，審核組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，發(fā)出《不合格報(bào)告》給責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后，實(shí)施糾正審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 . 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交經(jīng)理，作為管理 評(píng)審的依據(jù)。 . 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。 . 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ，考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視 25 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 版本號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 8 頁(yè) 碼： 2/3 和測(cè)量，以滿足顧客要求。 和技術(shù)質(zhì)量部必須采用 適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)每一個(gè)工序持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果的能力。 ，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品合格率、機(jī)器設(shè)備故障率、生產(chǎn)計(jì)劃完成率等方法，對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)過(guò)程能力不足或異常的工序，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢查規(guī)范，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、抽樣方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、判定依據(jù)、使用的測(cè)量設(shè)備等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù) . . 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢查規(guī)范的要求進(jìn)行過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分析驗(yàn)證原材 料、半成品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求 ,填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄 . . 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng) ,給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章 . . 對(duì)于外供產(chǎn)品 ,只有檢查規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已園滿完成 ,且結(jié)果合格 ,經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可 ,才能交付 ,除非獲得顧客的書(shū)面授權(quán)。 . 有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》。 . 不合格品控制 . 對(duì)于操作者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，車(chē)間應(yīng)配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或盛裝于“不合格”標(biāo)識(shí)的容器，防止非預(yù)期的 使用或交付。 . 公司對(duì)各類不合格的處理方式有：退貨、返工、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接受等。 . 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施（如退換）必要時(shí)，由 綜合辦 與顧客協(xié)商處理的方法，以不影響顧客使用時(shí)，可以辦理讓步接收，但須經(jīng)顧客確認(rèn)同意。 . 數(shù)據(jù)分析 . 技術(shù)質(zhì)量部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中 ，及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 . 技術(shù)質(zhì)量部使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望、了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 . 技術(shù)質(zhì)量部在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)和方面。 . 改進(jìn) . 持續(xù)改進(jìn) . 公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 . 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部以書(shū)面報(bào)告形式給以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后。調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行。 26 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 版本號(hào)： A/O 章節(jié)號(hào)： 8 頁(yè) 碼： 3/3 . 糾正措施 . 公司在下列情況下，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生：同一供方同一種產(chǎn)品連續(xù)兩次（批）嚴(yán)重不合格；過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超出公司規(guī)定值時(shí)；顧客抱怨時(shí)；內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；其他不符合質(zhì)量方針 、目標(biāo)或體系文件要求的情況。 . 由 綜合辦 根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的糾正措施要求表，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，經(jīng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 確認(rèn)后實(shí)施， 綜合辦 對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并記錄。 . 預(yù)防措施 綜合辦 在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上識(shí)別必要的預(yù)防措施，以消除潛在不合格發(fā)生。根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的預(yù)防措施要求表，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因，經(jīng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 確認(rèn)后實(shí)施， 綜合辦 或管理者代表，對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審并記錄。 . 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《糾正和預(yù) 防措施控制程序》。 . 相關(guān)文件 《顧客滿意調(diào)查控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 27 附錄一： 程 序 文 件 目 錄 1 文件控制程序 DH\QMSP01 2 記錄控制程序 DH\QMSP02 3 管理評(píng)審控制程序 DH\QMSP03 4 人力資源控制程 序 DH\QMSP04 5 設(shè)備管理控制程序 DH\QMSP05 6 與客戶有關(guān)的過(guò)程控制程序 DH\QMSP06 7 采購(gòu)控制程序 DH\QMSP07 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 DH\QMSP08 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 DH\QMSP09 10 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 DH\QMSP10 11 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 DH\QMSP11 12 顧客滿意度調(diào)查控制程序 DH\QMSP12 13 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 DH\QMSP13 14 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 DH\QMSP14 15 不合格品控制程序 DH\QMSP15 16 數(shù)據(jù)分析控制程序 DH\QMSP16 17 糾正和預(yù)防措施控制程序 DH\QMSP17 28 附錄二： 文件更改控制頁(yè) 更改狀態(tài) 更改頁(yè)碼 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 更改日期 生效日期 更改人 29 附錄三： 鋼筋混凝土排水管 生產(chǎn)工藝流程 原材料采購(gòu) 鋼筋骨架 制作 模具組裝 混凝土制備 檢驗(yàn) 拆 模 入庫(kù) 交付 砼攪拌 原材料計(jì)量 砼配合比 蒸汽養(yǎng)護(hù) 管體成型 30 附錄四： 2020 年度各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)分解 序號(hào) 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 數(shù)據(jù)來(lái)源 1 綜合 辦公室 使用文件有效率 100% 日常檢查 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 日常檢查 培訓(xùn)人員合格率 95% 培訓(xùn)考核記錄 顧客滿意率 85% 顧客 滿意度調(diào)查 合同執(zhí)行率 100% 日常檢查 顧客意見(jiàn)處理率 100% 日常檢查 采購(gòu)物資批次合格率 100% 采購(gòu)物資檢驗(yàn)記錄 供貨及時(shí)率 100% 產(chǎn)品出庫(kù)單 2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100% 日常檢查 產(chǎn)品一次性驗(yàn)收合格率 92% 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 產(chǎn)品交付及時(shí)率 100% 產(chǎn)品交付單 設(shè)備完好率 85% 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 重大質(zhì)量事故為 0 安全生產(chǎn)質(zhì)量檢查 3 技術(shù)質(zhì)量 部 錯(cuò)檢率為 0 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 漏檢率為 0 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 重大質(zhì)量事故為 0 安全生產(chǎn)質(zhì)量檢查 批準(zhǔn)人： XXX 時(shí) 間： 2020年 7 月 30 日