【正文】 視和測(cè)量儀器的控制程序 22 DFLQP22 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 23 DFLQP23 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 24 DFLQP24 顧客滿意度管理程序 25 DFLQP25 內(nèi)部審核程序 26 DFLQP26 過程審核程序 27 DFLQP27 產(chǎn)品和過程的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 28 DFLQP28 不合格品控制程序 29 DFLQP29 持續(xù)改進(jìn)程序 30 DFLQP30 糾正與預(yù)防措施程序 31 DFLQP31 實(shí)驗(yàn)室管理程序 附件 2 過程分析表 本 資料來自 顧客導(dǎo)向過程分析表 過程名稱 過程內(nèi)容 輸入 輸出 管理文件 過程指標(biāo) 責(zé)任部門 COP1顧客要求評(píng)審過程 (,) 接收顧客信息； 可行性評(píng)估； 回饋與溝通 訂單需求 開發(fā)協(xié)議 潛在需 求 法律、法規(guī)要求 合同評(píng)審結(jié)果 銷售計(jì)劃 試制計(jì)劃 合約、訂單審查控制程序 訂單評(píng)審 100% 采購部 COP2產(chǎn)品先期策劃過程 (,) 成立多功能小組； 制定項(xiàng)目計(jì)劃； 設(shè)計(jì)開發(fā)； 階段評(píng)審； PPAP 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告； 開發(fā)協(xié)議； 同類產(chǎn)品相關(guān)信息； 適用的法律、法規(guī)要求； 顧客的特殊特性 開發(fā)計(jì)劃 產(chǎn)品圖紙 工藝文件 評(píng)審結(jié)果 先期質(zhì)量策劃控制程序 APQP計(jì)劃及時(shí)完成率100%； PPAP一次通過率 80%； 技術(shù)部 COP3制造過程 (,) 從原材料到成品 的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)安排 作業(yè)管控 按計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品 生產(chǎn)與服務(wù)控制程序 各作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100%； 生產(chǎn)部 COP4 交付 (,) 發(fā)貨計(jì)劃 跟蹤產(chǎn)品制造過程； 確定運(yùn)輸方式； 發(fā)貨 可交付的產(chǎn)品； 交付憑證（發(fā)貨單、驗(yàn)收單、額外運(yùn)費(fèi)單、索賠單）： 可交付的產(chǎn)品； 送貨通知與確認(rèn) 倉庫管理制度 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 汽車產(chǎn)品交貨及時(shí)率100% 附加運(yùn)費(fèi)為 0 采購部 COP5顧客反饋與溝通(, .,) 顧客投訴的接收； 傳遞； 處置； 跟蹤處理； 客戶滿意度測(cè)量； 匯總分析 整改的實(shí)施 顧客抱怨； 客戶滿意度 處理結(jié)果單； 預(yù)防和糾正措施； 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 客戶服務(wù)管理控制程序 客戶滿意度測(cè)量管理 控制程序 每年客戶反饋投訴控制在 2批 /年 客戶滿意率不低于 90% 采購部 支持過程（ SP）分析工作表 過程名稱 過程內(nèi)容 輸入 輸出 方法 過程指標(biāo) S01文件控制 (,..3) 提出文件的要求； 編制與審核； 編寫與批準(zhǔn) 發(fā)放與回收； 保存與處置 文件編寫需求； 更改的需求 批準(zhǔn)并發(fā)放的文件； 發(fā)放登記記錄； 文件更改記錄 文件控制程序； 客戶工程文件評(píng)估的及時(shí)率 100% 技術(shù)文件完整無誤 技術(shù)文件發(fā)放無差錯(cuò) 品質(zhì)部 本 資料來自 S02質(zhì)量記錄 () 編制記錄清單； 明確控制范圍； 填寫記錄； 保存與查閱； 處置 各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括 APQP記錄、 PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制 質(zhì)量記錄控制程序 符合保存期的規(guī)定100% 品質(zhì)部 S03培 訓(xùn) (6..1,) 進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查； 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 實(shí)施培訓(xùn)記錄； 培訓(xùn)效果評(píng)估； 建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案 各類人員培訓(xùn)需求； 各類人員崗位描述； 現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況； 內(nèi)外部師資力量； 臨時(shí)需求 培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告； 培訓(xùn)記錄 人力資源管理控制程序 員工上崗前 100%培訓(xùn)合格 員工能力意識(shí)考評(píng)不合格率為 0，優(yōu)良率 92%（ 90分以上） 人事部 S04供應(yīng)商的評(píng)估與選擇和采購 () 供方情況調(diào)查、收集； 初選及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審； 試制及樣件確認(rèn)； 列入合格供方名冊(cè) 供應(yīng)商定期評(píng)估 編制采購計(jì)劃； 下達(dá)定單或調(diào)整； 到貨 /報(bào)檢 /進(jìn)貨驗(yàn)證； 新產(chǎn)品開發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 供方現(xiàn)狀 生產(chǎn)計(jì)劃； 采購計(jì)劃。返工之后必須依據(jù)控 制計(jì)劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿足上述要求。 品質(zhì)部 、 采購部 和 生產(chǎn)部 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。這些指導(dǎo)書的制訂應(yīng)基于過程流程圖、 PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)， 品質(zhì)部 必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體 系的連續(xù)性和有效性。 APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以 及（適用時(shí)）樣件的生產(chǎn)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司組織多功能小組按照《先期質(zhì)量策劃控制程序》 的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)和管理。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí) ， 評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)視； c）負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行 本 資料來自 追溯； d）負(fù) 責(zé)測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)是的追蹤處理，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； e）負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 記錄人必須確保 記錄清晰、易于 確定 和利用。 公司主要設(shè)備： 噴涂線二條、轉(zhuǎn)印線二條及其附屬設(shè)備。 本 資料來自 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本手冊(cè)依據(jù) ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號(hào)： 持 有 者： 發(fā) 放日期： 目錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 目錄 修改控制 第一章 總經(jīng)理聲明 第二章 概述 1 手冊(cè)簡介 2 公司概況 3 范圍與應(yīng)用 本 資料來自 4 組織結(jié)構(gòu) 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 6 術(shù)語和定義 第三章 質(zhì)量管理體系描述 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第四章 附件 本 資料來自 修改控制 修改號(hào) 修改章節(jié) 頁 次 修改方式 修改人 日 期 1 新版 發(fā)行 吳繼志 20xx． 3． 1 2 ，附件 2 吳繼志 本 資料來自 第一章 總經(jīng)理聲明 蘇州迪飛輪交通飾件科技有限公司 （以下簡 稱本公 司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《 ISO/TS16949:20xx國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。 3. 范圍與應(yīng)用 a) 產(chǎn)品描述： 汽車產(chǎn)品噴漆、水轉(zhuǎn)印、絲印等表面處理與加工 b) 本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管 理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿足 ISO/TS16949 :20xx的全部要求。 各部門確定人員 負(fù)責(zé)依據(jù)《 記錄控制程序 》的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保： a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)； c) 當(dāng)需要將 記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)； d) 符合法律法規(guī)的要求； e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。 a）負(fù)責(zé) 公司的財(cái)務(wù)管理 ； b） 負(fù)責(zé)公司成本的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算 ； c） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的管理 . 《崗位職責(zé)及任職要求》規(guī)定。 人事部 應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。 本 資料來自 多功能小組應(yīng)由 采購部 、 品質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 財(cái)務(wù)課 等職能的代表組成。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)持支 。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估； 采購部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估； 采購部 負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由 采購部 負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。 作業(yè)指導(dǎo)書包括 (適當(dāng)時(shí) )： 作業(yè)名稱和編號(hào) 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計(jì)劃 修訂日 期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)工程規(guī)范要求 記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。 標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 概述 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 質(zhì)量管理體系審核 品質(zhì)部 制定年度審核計(jì)劃并根據(jù) 年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn) 品放行的人員。 數(shù)據(jù)分析 本公司 管理者代表 根據(jù) 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 過程控制及管理需要 ， 責(zé)成相關(guān)部門 收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測(cè)量得到的以及其他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 供方調(diào)查評(píng)審報(bào)告； 樣件認(rèn)可報(bào)告； 技術(shù) /質(zhì)量協(xié)議； 合格供方名冊(cè) 供應(yīng)商考核結(jié)果 符合要求的采購品 采購控制程序 采購產(chǎn)品合格率 90% 采購產(chǎn)品交期達(dá)成率100% 采購部 S05檢驗(yàn)與試驗(yàn) () 物料檢驗(yàn)要求接收與檢驗(yàn) 產(chǎn)品首件檢驗(yàn) 制程中巡檢 成品檢驗(yàn) 出貨檢驗(yàn) 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 首件檢驗(yàn)記錄 巡檢記錄 成品檢驗(yàn)記錄 出庫檢驗(yàn)記錄 符合檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品 不符合檢驗(yàn)要求的產(chǎn)品 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 成品檢驗(yàn)規(guī)程 出貨檢驗(yàn)規(guī)程 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98% 出貨檢驗(yàn)接收率 100% 品質(zhì)部 S06庫房管理 (,) 接收貨物入庫； 標(biāo)識(shí) /分類存放 /建卡與帳； 搬運(yùn)、儲(chǔ)存； 配料、發(fā)料； 定期檢查 生產(chǎn)計(jì)劃； 試制計(jì)劃； 采購計(jì)劃 物資臺(tái)帳； 庫存 MRPⅡ系統(tǒng)； 防護(hù)好的產(chǎn)品 倉庫管理制度 材料發(fā)錯(cuò)次數(shù)為 0 倉庫 S07設(shè)備 /設(shè)施管理 (,) 制定設(shè)備采購計(jì)劃； 選型 /招標(biāo) /采購； 安裝 /調(diào)試 /驗(yàn) 收 /建檔； 新產(chǎn)品開發(fā)需求； 老產(chǎn)品改進(jìn)需求； 更新需求； 設(shè)備的采購計(jì)劃； 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃； 備件計(jì)劃； 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 設(shè)備平均故障率