【正文】 c 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； d 其他各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件的更改 a 《管理手冊》、 《程序文件》的更改由品質(zhì)保證部組織實(shí)施 ， 更改后的文件執(zhí)行上述程序()； b 其他文件更改由相應(yīng)主管部門或使用 部門組織實(shí)施 ,并經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,必要時(shí)上報(bào)最高管理者審批 ； c 及時(shí)收回更改前的文件 ； d 文件更改 (修訂 )后需重新進(jìn)行審核、批準(zhǔn) ； e 修訂后的文件重新進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,執(zhí)行上述 ； f 文件屬于換版性的更改，不需填寫《文件更改申請單 》，如果文件只是某一頁或少部分更 3 改替換，需填寫《文件更改 申請單 》 。 文件的管理 文件的發(fā)放 a 公司 適用范圍 內(nèi)發(fā)放的文件為 “ 受控 ” 文件，發(fā)放時(shí)注明 “ 受控 ” 狀態(tài)，向用戶提供的文件為 “ 非受控 ” 文件，不注明 “ 受控 ” 狀態(tài)； b 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重 破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，破損文件由發(fā)放部門收回； c 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)； d 提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理； e 文件的主管部門要及時(shí)把文件發(fā)放給使用部門； f 文件發(fā)放、回收、更改時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 文件的保存 a 《管理手冊》和《程序文件》原件由品質(zhì)保證部保存、管理； b 各部門文件由本部門資料員保存管理； c 各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用的《文件 控制 清單》，如內(nèi)容有變化，通知 品質(zhì)保證部； d 不得在受控文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索，不準(zhǔn)私自外借； e 技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心歸檔。 文件的銷毀 所有失效作廢的文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所收回，加蓋 “ 作廢 ”印章，確保作廢文件的非預(yù)期使用。 技術(shù)研發(fā)中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造部分別審定技術(shù)文件、管理性文件、質(zhì)量安全文件是否作廢，對(duì)作廢的文件，下發(fā)部門收回予以銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用申請單 》。 文件的借閱 借閱已歸檔的文件時(shí)填寫《 文件借閱記錄 》。 文件的發(fā)放、回收時(shí)，都要履行交換手續(xù)，填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 各部門根據(jù) 實(shí)際 生產(chǎn)管理編制的規(guī)章制度納入企業(yè)的《文件 控制 清單》中。 外來文件控制 各部門負(fù)責(zé)收集適宜本部門的法律法規(guī)，并報(bào)到辦公室，由辦公室統(tǒng)一存檔管理。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，新版本發(fā)放到相關(guān)部門。 4 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 5 相關(guān)文件 6 記錄表格 文件控制清單 文件發(fā)放、回收登記表 文件借閱記錄 文件更改申請單 文件銷毀 /留用申請單 5 記錄控制程序 HDT0202 1 目的 為了對(duì)記錄實(shí)施全面、有效的控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并保持其可追溯性，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有記錄的控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門， 建立公司總的《 記錄匯總表 》。 各單位負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理 ,并建立本部門《 記錄 匯總表 》。 4 管理內(nèi)容與要求 記錄的形成：記錄可采用文字、表格、圖片等形式。 記錄的分類和編號(hào) 記錄分類：質(zhì)量記錄為 QR，環(huán)境記錄為 ER，職業(yè)健康安全記錄為 OR。 受控的記錄按以下模式進(jìn)行編號(hào)： QR― □□ ― □□ 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào) 記錄代碼 例：記錄清單 QR― ― 01 記錄的填寫要求 a 記錄字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫及時(shí)，簽字齊全； b 記錄要使用鋼筆或藍(lán) /黑圓珠筆填寫，記錄中的計(jì)算單位必須使用法定計(jì)算單位； c 記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方法，并在更改處簽名或蓋章 ； d 記錄以書面文字和表格形式為主 ,也可采用電子媒體作為載體。 記錄的管理 各種記錄的空白表 格由各主管部門或使用部門設(shè)計(jì)、發(fā)放、品質(zhì)保證部備案、統(tǒng)一編號(hào)，保證各有關(guān)工作場所都能使用相應(yīng)的有效的表格。 各 部門負(fù)責(zé)把本部門的記錄及時(shí)填寫到本部門的《 記錄匯總表 》中，如內(nèi)容有變化，及時(shí)通知品質(zhì)保證部。 6 記錄的保管和貯存要求 各部門應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢、檢索。 記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀等。計(jì)算機(jī)軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷且應(yīng)有備份。 記錄的保存期限 記錄的使用部 門或主管部門按產(chǎn)品實(shí)際使用的有效性或工程要求、確定保存期限，并記于《 記錄匯總表 》中。對(duì)于保存期超過一年的，由其主管部門送檔案室統(tǒng)一保管。 記錄的借閱 借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借閱。 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞。 合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客、供方查閱。 記錄的處理 過期的或沒有必要保存的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查，必要時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行銷毀，并填寫《文件銷毀 /留用記錄》。 需做永久保存的記錄，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并在記錄上加蓋 “ 永久保存 ” 印章。 5 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 6 記錄表格 記錄匯總表 文件銷毀 /留用記錄 7 一體化管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案控制程序 HDT0203 1 目的 為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司一體化管理體系，實(shí)現(xiàn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工作。 2 適用范圍 適用于公司一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實(shí)施。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。 品質(zhì)保證部編制管理方案，并監(jiān)督驗(yàn)證、實(shí)施進(jìn)度。 各部門負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施。 4 管理內(nèi)容與要求 一體化方針 一體化方針的確定 最高管理者以保護(hù)和改善環(huán)境、提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全水平 為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定一體化方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。一體化方針應(yīng)確保： a 適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模； b 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾； c 對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾； d 為建立和評(píng)審一體化目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)； e 與公司的其他方針一致。 方針的更改 每次對(duì)公司體系的評(píng)審，均需對(duì)一體化方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)最高管 理者批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達(dá)。 8 方針的宣貫 a 通過《管理手冊》的分發(fā)，以及公司宣傳欄、黑板報(bào)、報(bào)紙等方式，向全體員工宣貫公司的一體化方針； b 公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司一體化方針正確、充分的理解。 方針的公開 最高管理者應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_方針。 目標(biāo)與指標(biāo) 目標(biāo)與指標(biāo)的制定 a 管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)公司的一體化方針、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素 /重要 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn) 因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可 行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)草案由品質(zhì)保證部制定，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。確保目標(biāo)在相關(guān) 職能和 層次上進(jìn)行分解，各部門制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核后生效； b 體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、初始環(huán)境評(píng)審 /職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審結(jié)果，組織制定并審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。 目標(biāo)下指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾方面： a 方針的內(nèi)容； b 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； c 公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境影響 因素 /重要 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素； d 來自相關(guān)方的信息與要求； e 產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)； f 可選擇的最佳技術(shù)， 以及經(jīng)濟(jì)上 、運(yùn)作上的可行性； g 實(shí)施的進(jìn)度， 以及可調(diào)整性的要求； h 體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門 ，做到目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量。 目標(biāo)與指標(biāo)的更改 a 在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的變化以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂； b 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn) 行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后生效。 目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫 9 人力資源部組織相關(guān)的培訓(xùn)工作，通過發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。 目標(biāo)與指標(biāo)的公開 相關(guān)方與公眾要求公開公司的目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)。需經(jīng)過最高管理者審批。 目標(biāo) 、指標(biāo) a 品質(zhì)保證部每年至少對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次全面的總結(jié)，并上報(bào)管理者代表和最高管理者 ； b 在管理評(píng)審之前品質(zhì)保證部、生產(chǎn)制造 部、辦公室要把 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)管理者代表、最高管理者。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的編制 環(huán)境和職業(yè)健康管理方案草案、重要 環(huán)境管理方案由品質(zhì)保證部編制，管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)。相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)，方案內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)有 關(guān)的 可能的活動(dòng)（包括采購、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）、資源及集體措施；應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)一體化目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場所、過程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括 人力的配置。 管理方案主要包括以下內(nèi)容： a 依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)； b 方法措施、技術(shù)手段； c 責(zé)任部門或崗位； d 開始時(shí)間和完成時(shí)間； e 驗(yàn)證時(shí)間 ； f 必要時(shí)包括預(yù)算經(jīng)費(fèi)。 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 的更改 當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請者以書面形式交品質(zhì)保證部確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后由品質(zhì)保證部按《文件控制程序》進(jìn)行更改。 管理方案的實(shí)施 與監(jiān)督驗(yàn)證 管理方案以受控的形式下發(fā)至各部門職能部門具體實(shí)施，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 10 《 文件控制程序 》 6 記錄 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案 11 法律、法規(guī)及其他要求獲取、 評(píng)審與控制程序 HDT0204 1 目的 為了識(shí)別、獲取、更新適用于質(zhì)量、環(huán)境與 職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 3 職責(zé) 辦公室、技術(shù)研發(fā)中心分別為相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的歸口管理部門，并確定其適用性的管理，保持最新版本。 各單位負(fù)責(zé)搜集與各自專業(yè)相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求信息等相關(guān)文件，并確認(rèn)其適用性傳達(dá)給員工遵照執(zhí)行。 4 管理內(nèi)容與要求 法律、法規(guī)及其他要求的獲取 獲取 適用范圍 a 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； b 浙江省地方法規(guī)； c 國家行業(yè)和地方 的標(biāo)準(zhǔn)； d 其他政府部 門（包括環(huán)保局、消防局、勞動(dòng)局、安全生產(chǎn)管理局等行業(yè)主管部門）頒布的法規(guī)、規(guī)范、條例等； e 應(yīng)遵守的國際公約。 獲取途徑 a 技監(jiān)局、 環(huán)保局、勞動(dòng)局等相關(guān)行業(yè)部委的主管部門； b 出版社、書店、圖書館、網(wǎng)上查詢等 ； c 相關(guān)方 ； d 專業(yè)報(bào)刊和雜志 等。 選擇與確認(rèn) a 各部門在認(rèn)真識(shí)別和研究的基礎(chǔ)上收集適用本部門的法律、法規(guī)及其他要求； 12 b 辦公室負(fù)責(zé)收集環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)； c 辦公室負(fù)責(zé)收集行政性的法律