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【正文】 容易理解的技術規(guī)范 ? 編制控制計劃的注意點 ? 控制計劃是產品策劃小組的共同策劃產物，是經過全面系統(tǒng)考慮過的產品控制方案，如果需要變化，必須要考慮相關部門策劃人員的意見，如何個人，不應不經協商隨意修改。 編制控制計劃的注意點 ? 要有明確的目標 控制計劃是針對具體某一種產品編制的，要求很明確，如果有非常類似的同類產品，在編寫清楚的情況下，可以編制在一起。 控制計劃的說明 ? 樣件控制計劃 主要解決 能否生產出 滿足顧客要求的產品。 3種控制計劃 ? 樣件控制計劃 在制造過程中 ,對尺寸測量和材料與性能試驗的描述。（ 8 ℃ + 18 ℃） 熱電耦測定 1 次 每爐 檢測 24畫面顯示 X － MR 圖 后工序調整 4 轉爐出鋼 鋼包 成份 見 DT3480D1 的過程制造標準 光譜分析 1 只樣 每爐 檢測 26 畫面顯示 下工序微調或跟蹤或改鋼 溫度 鋼包 T ＝目標177。 編制控制計劃的注意點 ? 如果控制計劃是按照同類產品編制的，可以附表標明如化學成分、尺寸公差等要求。 問題的解決 ? 文件化 ?12 目測輔具是否容易理解、適用，可接近性如何？是否被批準？批準日期并是現行的 ?13 對于統(tǒng)計控制圖 表， 是否有實 施、 維護和制定及反應計劃的 程序 ?14 是否有一適當的、有效的根本原因分析系統(tǒng) ?15 是否已規(guī)定將最新的技術規(guī)范置于檢測點 ?填表人： _______________________ 日期： ______________第 2 頁 共 3 頁 控 制 計 劃 檢 查 清 單顧客或廠內零件號： 產品名稱： 計劃編號： 計劃類型：樣件 / 試生產 / 生產 編制日期 : 年月 日序號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負責人 完成日期1 在制定控制計劃時是否使用了 A P Q P 中的控制計劃方法 ? v2 為了便于選擇特殊產品 / 過程特性 , 是否明確了所有已知的顧客關注事項 ?v3 是否將所有特殊產品 / 過程特性納入控制計劃內 ? v4 制定控制計劃時是否使用了 D F M E A 和 P F M E A ? v5 是否已明確要求檢驗的測量規(guī)范 ? v6 控制計劃是否涉及從原料進貨 , 生產制造直至產品包裝的全過程 ?v7 是否已明確性能試驗要求 ? v8 是否具備控制計劃所要求的量具和試驗裝置 ? v9 如要求 , 顧客是否已批準控制計劃 ?10 供方和顧客之間的測量方法是否一致 ? v 檢查人 : 檢查日期 : 過程 FMEA 檢查清單顧客或廠零件號 問 題 是 否 所要求的意見 / 措施 負責人 完成日期1 是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程 FMEA ？是2 所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？是3 是否考慮了類似零件的 F M E A ？ 是4 是否對已發(fā)生事件和保修數據進行了評審？是5 對高風險序數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？是6 對高強度數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？是7 當糾正措施完成后，是否修改了高風險序數項目的序數？是8 當完成設計變化時，是否修改了高嚴重度數？是9 對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？是10 在制定過程 F M E A 時，是否借助于保修信息？是11 在制定過程 FMEA 時，是否借助于顧客工廠的問題？是12 是否已將原因描述為能固定成控制的事物？是13 當找出主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制。 過程 F M E A 流程圖 / 風險評定檢查表編號 過程步驟 /工藝流程 風險評定123456789101112酸洗： 來料檢查開卷焊機活套拉矯機酸槽酸洗清洗活套質量檢查圓盤剪卷取行車吊運低風險低風險中等風險低風險低風險中等風險低風險低風險低風險中等風險低風險低冷軋 酸洗 平整 軋制 罩式爐退火 包裝 標志 入庫 開包檢查 PFMEA When： 樣件生產前 過程 FMEA 流程圖 / 風險評定檢查表序號 過程步驟 /工藝流程 風險評定123456789罩式退火 : 來料接收裝爐密封測試預吹掃加熱冷卻出爐冷卻爐臺冷卻送料低風險低風險中風險中風險高風險中風險低風險低風險低風險 過程潛在的失效模式及后果分析 （P FMEA）項目名稱： BIF340 過程責任部門： 冷軋部軋鋼一分廠車型年/
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