【正文】 6)施工 組織 方案的更改，由項目部經(jīng)理提出修改意見， 項目部 負(fù)責(zé)人報 工程部 審批，特殊工程的質(zhì)量計劃由 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 ； 文件更改的控制 1)《管理 手冊》、《支持性文件》和其他受控文件的更改，由 綜合部 負(fù)責(zé)以《文件更改通知單》形式，發(fā)放到每個受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，須及時按通知要求對受控文件進行更改 ，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù) ； 2)其他各類文件的更改，由各歸口職能部室負(fù)責(zé)填寫《文件更改通知單》，發(fā)放到每一個文件持有人手中，文件持有人接到通知后須及時按通知要求對文件進行更改，并將《文件更改通知單》附在文件后，作為文件更改的可追溯依據(jù) ； 3)設(shè)計變更發(fā)生后，項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編號登記，將變更內(nèi)容正確傳遞給所有圖紙持有人，并將設(shè)計變更 內(nèi)容 反映在圖紙的相應(yīng)部分 ； 4)文件更改時，與更改文件有關(guān)的所有文件必須同時更改，在相應(yīng)的附件下標(biāo)注更改日期、更改內(nèi)容等，以保證相關(guān)文件的有效性 ； 5)所有同管理體系有關(guān)文件的發(fā)放和更改情況 要 予以登記，以保證相關(guān)的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，并防止使用作廢文件 ； 已作廢文件需保留時，在文件右上角標(biāo)明作廢保留標(biāo)識 ； 6)軟盤、軟件、錄像等管理文件，必須與書面文件一致，嚴(yán)格控制文件的發(fā)放、復(fù)制、修改等，使文件也具有標(biāo)識和可追溯性。 工作程序 文件分類 )文件按 照 狀態(tài)分為“受控文件”和“非受控文件” ； 1)受控文件由 該 文件 的 責(zé)任部 門 確定后，由 綜合部 編制受控文件《有效版本清單》，以便及時修改、收回和作廢 ，保持其為有效版本 ； 2)非受控文件由責(zé)任部 門 確定并分發(fā) 。文件編號 KH/CX20xx 版本 A 太原凱航 工程部 技有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系程序文件 編 制 ： 綜合部 審 核 ： 趙霄飛 批 準(zhǔn) ： 趙建剛 持有部門 ： 分 發(fā) 號 ： 20xx 年 2 月 1 日 批準(zhǔn) 220xx 年 2 月 2 日 2 日 實施 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 2 目 錄 1. 文件控制 程序（ KH/CX0120xx） 2. 記錄控制程序（ KH/CX0220xx） 3. 人力資源控制程序（ KH/CX0320xx） 4. 施工生產(chǎn)設(shè)備控制程序（ KH/CX0420xx） 5. 工程施工策劃控制程序（ KH/CX0520xx） 6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 （ KH/CX0620xx） 7. 采購及檢驗控制程序（ KH/CX0720xx） 8. 工程分包控制程序（ KH/CX0820xx） 9. 施工過程控制程序（ KH/CX0920xx） 10. 產(chǎn)品防護控制程序（ KH/CX1020xx） 11. 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序（ KH/CX1120xx） 12. 顧客滿意度測量控制程序（ KH/CX1220xx） 13. 過程的監(jiān)視和測量控制程序（ KH/CX1320xx） 14. 工程質(zhì)量檢驗和試驗程序 （ KH/CX1420xx） 15. 不合格品控制程序（ KH/CX1520xx） 16. 環(huán)境因素識別與評價控制程序（ KH/CX1620xx） 17. 危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序（ KH/CX1720xx） 18. 法律與其它要求控制程序（ KH/CX1820xx） 19. 信息交流控制程序（ KH/CX1920xx） 20. 環(huán)境運行控制程序（ KH/CX2020xx） 21. 節(jié)能降耗控制程序（ KH/CX2120xx） 22. 危 險品控制程序（ KH/CX2220xx） 23. 安全運行管理控制程序（ KH/CX2320xx） 24. 消防管理控制程序（ KH/CX2420xx） 25. 勞動保護與防護用品控制程序（ KH/CX2520xx） 26. 女工勞動保護控制程序（ KH/CX2620xx） 27. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（ KH/CX2720xx） 28. 環(huán)境和職業(yè)健康安全 績效監(jiān)視 和測量控制程序 （ KH/CX2820xx） 29. 合規(guī)性評價控制程序（ KH/CX2920xx） 30. 不符合、事故、事件控制程序（ KH/CX3020xx） 31. 內(nèi)部審核控制程序（ KH/CX3120xx） 32. 管理評審控制程序（ KH/CX3220xx） 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 3 （ KH/CX0120xx） 目的 通過對與管理 體系 有關(guān)的文件和資料實施控制，以保證管理體系運行有關(guān)的場所都能獲得相應(yīng)文件的有效版本。 )文件按性質(zhì)分為管理文件、工程文件和外來文件及其它文件 ； 1)管理文件包括：《管理手冊》、《程序文件》、《支持性文件》 ； 2)外來文件包括： 電力 建設(shè) 國家標(biāo)準(zhǔn)； 電力 建設(shè) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；與 電力 建設(shè) 有關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 電力 施工與驗收規(guī)范、圖集和工藝文件 ；與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)及其他要求； 3)工程文件包括：施工合同；設(shè)計文件及施工圖紙；質(zhì)量計劃； 施工組織設(shè)計（管理方案） 工程變更；工程結(jié)算；施工驗收證書；竣工檔案等 ； 4)其它文 件：如 訂貨 合同、采購文件 、記錄 等 ； 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 4 文件編制和審批 管理文件 1)《管理手冊》由 工程部 匯編，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布 ； 2)《程序文件》由 工程部 組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 ； 3)《支持性文件》由各職能單位編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，最高管理者 審 批發(fā)布 ； 外來文件和其他管理文件 1)企業(yè) 內(nèi)文件由歸口管理部室編制， 工程部 核稿，相關(guān)單位 會簽， 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批 ； 2)外來 工程技術(shù) 文件由 工程部 識別、確定發(fā)放范圍，經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo) 審批，進行分發(fā)或轉(zhuǎn) 發(fā)，與環(huán)境安全有關(guān)的法律法規(guī)和 其它要求由 工程部 負(fù)責(zé)管理 。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 記錄 《發(fā)文登記》 《收文登記》 《文件回收、作廢 登記表 》 《文件更改通知單》 《有效版本清單》 《作廢文件清單》 太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 6 （ KH/CX0220xx） 目的 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 記錄的檢索與審閱 顧客或企業(yè)內(nèi)部員工若借閱記錄，需辦理借閱手續(xù)；借閱人 要 愛護記錄，不得在記錄上涂 寫或標(biāo)記，不得損壞或丟失 ； 妥善保管，及時歸還，并注銷借閱手續(xù) ； 記錄的處置 記錄保存期滿后，由各保管部門自行銷毀； 作廢的記錄由各保管部門負(fù)責(zé)銷毀。 工作程序 擬安排任職崗位 綜合部 根據(jù)新分配員工的學(xué)歷、專業(yè)及 企業(yè) 機關(guān)、各 項目部 的工作需要 進行 崗位安排。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) a)員工改變工種、調(diào)轉(zhuǎn)工作崗位，需經(jīng) 綜合部 批準(zhǔn)，培訓(xùn)合格后方可上崗 ； b)對待崗人員， 綜合部 首先提出今后上崗方向，并 對應(yīng) 崗位責(zé)任、技能進行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)用人單位考核合格，報 綜合部 審批后，方可上崗 ； 適應(yīng)性培訓(xùn) 綜合部 根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織協(xié)助有關(guān)單位對在崗人員培訓(xùn)，使其在專業(yè)知識 水平、職業(yè)技能、素質(zhì)、質(zhì)量 、環(huán)境、安全 意識上不斷提高 ； 使其認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻 ； 繼續(xù)教育 綜合部 根據(jù)上級單位下達的培訓(xùn)計劃及本單位的培訓(xùn)要求組織實施，使在職干部 在職業(yè)素質(zhì)、專業(yè)水平、管理水平和質(zhì)量 、環(huán)境、安全 意識上不斷提高 ； 4)員工培訓(xùn)檔案的建立 綜合部 對整個培訓(xùn)計劃的制定、實施過程建立員工培訓(xùn)檔案 5)培訓(xùn)工作的管理 a)對于各部、室、 項目部 自行組織的培訓(xùn)，由負(fù)責(zé)人將培訓(xùn)結(jié)果 報 綜合部 ； b)綜合部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)果的審核，做好培訓(xùn)記錄 ； c)凡參加各類 企業(yè) 內(nèi)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員取得畢（結(jié)）業(yè)合格證書的，其復(fù)印件報 綜合部 登記保存 ； d)由 綜合部 對培訓(xùn)記錄進行整理，填寫《培訓(xùn)情況統(tǒng)計表》，建立 員工 個人培訓(xùn)情況檔案，每年年初制定本年的培訓(xùn)工作計劃，年終對培訓(xùn)工作進行 匯總、 總結(jié)。 工程部 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的采購 工作。在施工準(zhǔn)備工作完成時，項目部向公司 工程部 報送臨時建筑用房清單。 辦公用設(shè)備、通訊設(shè)備的配備和管理 公司各部門需用的辦公設(shè)備、固定通訊設(shè)備，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排由 綜合部 配備。工程完工后，由項目經(jīng)理向公司 綜合部 如數(shù)交回。 工程部 在每年 3 月上中旬內(nèi)編制全公司當(dāng)年度施工機械設(shè)備的總臺帳，及施工機械設(shè)備的當(dāng)年度大修、項修和例保計劃。做到在工程施工的各階段各種施工機械設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、工作參數(shù)、數(shù)量、進場日期滿足施工需要。驗收的主要內(nèi)容為：包裝完好情況、機械設(shè)備完好狀況、隨機配件防護裝置、構(gòu)件齊全狀況、隨機的工具、用品齊全情況、隨機文件資料的齊全完善情況等。 各項目部施工機械設(shè)備進場時，由主管負(fù)責(zé)人安排機械管理人員做好驗收工作。驗收記錄內(nèi)容執(zhí)行附件“ ”規(guī)定。安裝單位負(fù)責(zé)人要做好安裝記錄。驗收合格后，雙方參加驗收人員簽字確認(rèn)。驗收合格后由安全監(jiān)督站發(fā)給準(zhǔn)用合格證，項目部可將該機械設(shè)備投入使用。 各項目部對于攪拌機、鋼筋切斷機、木料園盤鋸等非垂直運輸機械設(shè)備的安裝、安裝后驗收，由項目部主管負(fù)責(zé)人安排人員完成。 施工機械設(shè)備的維修保養(yǎng) 公司自有施工機械設(shè)備的大修等級，由 工程部 負(fù)責(zé)人按公司年 度維修計劃規(guī)定，安排維修。由 工程部負(fù)責(zé)人及參加驗收人員、維修負(fù)責(zé)人和維修人員簽字確認(rèn)，方可將該機械設(shè)備運到存放場地或施工場地安裝、使用。驗收發(fā)現(xiàn)的問題由機械管理員督促及時整改完成。 大中型施工機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄 公司規(guī)定各項目部使用的大、中型施工機械設(shè)備，每個作業(yè)班，由操作的主機手做運轉(zhuǎn)記錄；交接班時由上一班主機手同下一班主機手做交接記錄，并由交接主機手在交接記錄上簽字及交接時間。檢查時由機械管理員做好記錄。由 工程部 負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評審該項目部的采購申請。 在采購或租賃施工機具前，對施工機具供應(yīng)方應(yīng)進行評價，并收集相應(yīng)的證明材料和保存評價記錄。由檢查人員做好記錄。檢查發(fā)現(xiàn)問題由檢查人督促及時維修完成，不影響使用。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織編制特殊 、 重點工程施工質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全的施工組織設(shè)計（管理方案） ，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃中單項計劃的編制和實施 ； 工程部 負(fù)責(zé) 施工組織設(shè)計（管理方案） 的審核工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查其實施 ； 項目部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制施工組織設(shè)計 （管理方案）； 項目部負(fù)責(zé)一般工程施工 組織 方案的編制、實施。 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)組織各類工程的投標(biāo)、合同評審及合同的簽約工作 ； 綜合部 、財務(wù)部、 工程部 、 項目 部 參與評審，分別負(fù)責(zé)對工程的施工能力、技術(shù)質(zhì)量保證、 人力資源 、材料供應(yīng)等的評審工作 ； 項目部 負(fù)責(zé)人參與合同策劃，負(fù)責(zé)合同洽談的具體聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 標(biāo)書 /合同分類： 300 萬元以下的標(biāo)書 /合同為 A類， 300 萬元及以上的標(biāo)書 /合同為 B 類。 評審記錄 1)各種評審書面意見、評審會議紀(jì)要為正式評審記錄，由 工程部 負(fù)責(zé)保存。 與顧客溝通： 施工前與顧客的溝通 接到招、投標(biāo)邀請函后，由 工程部 組織談判小組與顧客進行洽談，將溝通有關(guān)事項用應(yīng)標(biāo)復(fù)函形式記錄，對合同的談判和協(xié)商以及簽約，由 工程部 或相關(guān) 項目部 進行，將溝通后的結(jié)果以《合同附件》形式記錄 ； 施工前與顧 客溝通的內(nèi)容，主要以工程建設(shè)的有關(guān)信息為主，以達到明確工程規(guī)模、工作量、工程特點、工期、價款等有關(guān)信息和工太原凱航工程科技有限公司 A/0 KH/CX20xx 17 程的要求，并執(zhí)行《合同管理程序》。 適用范圍 本程序適用于組織所承建項目的物資采購 ；機械設(shè)備租賃；外協(xié)件加工； 外委試驗；驗證、檢驗、標(biāo)識、防護及顧客提供財 產(chǎn)和供方的確定。 (2)工程部 組織有關(guān)部門對候選的幾家分供方進 行質(zhì)量評定，評定可用以下幾種方式：