【正文】 的更衣室中進(jìn)行殺菌消毒。 食品接觸面的材料要求 耐腐蝕、不生銹、表面光滑、易清洗的無(wú)毒材料； 不用木竹制品、纖維制品、含鉛、鍍鋅金屬、黃銅等； 正確安裝設(shè)計(jì)和維護(hù)，始終保持完好的維修狀態(tài)； 制作精細(xì)，無(wú)粗糙焊縫、凹陷、破裂等。 廢水排放 排水管道（溝）流向分布按以下方向安排設(shè)置：清潔作業(yè)區(qū)→準(zhǔn)潔區(qū)→一般作業(yè)區(qū)。 當(dāng)水塔清洗時(shí)應(yīng)事先通知車(chē)間停止生產(chǎn) ,待清洗完 成后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 加工車(chē)間各出水口有統(tǒng)一編號(hào)，以便對(duì)生產(chǎn)供水系統(tǒng)的管理和維護(hù)。 加工用水的安全 水源：產(chǎn)品加工所用的生產(chǎn)用水是公司自備水源 (160 米深井水 )，水源周?chē)鸁o(wú)污染源。 《檔案管理制度》 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷(xiāo)毀清單》 《受控文件清單》 《文件借閱、復(fù)制登記表》 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)》 《文件發(fā)放范圍一覽表》 《文件更改通知單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 6 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 對(duì)生產(chǎn)加工用水、食品接觸面、交叉污染、洗手消毒設(shè)施、食品外部污染源、有毒有害化學(xué)物品、生產(chǎn)加工人員的健康和蟲(chóng)害的發(fā)生進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。 公司人員因工作需要臨時(shí)借閱文件和資料時(shí) ，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制登記表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱。文件持有部門(mén)應(yīng)建立《受控文件清單》。 文件修改、換版時(shí)，應(yīng)按照文件的編號(hào)方法變更其修改碼和版本號(hào)。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 4 (2)文件經(jīng)多次修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 (4)因文件丟失需領(lǐng)用，填寫(xiě)《文件領(lǐng)用申請(qǐng)》，重新領(lǐng)用， 品管部 給出新的發(fā)放號(hào)，在《文件發(fā)放、回收記錄》中注明 ，原發(fā)放號(hào)應(yīng)作廢。 文 件的發(fā)放、回收、作廢與銷(xiāo)毀 文件的發(fā)放范圍 適用于對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各部門(mén)。 b)外來(lái)文件通常包括： **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 2 ①?lài)?guó)家與上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； ②外來(lái)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)協(xié)議及顧客使用產(chǎn)品的質(zhì)量記錄與證明； ③具有參考使用價(jià)值的其他外來(lái)文件。 總 裁 負(fù)責(zé)除管理性文件之外的所有體系文件的批準(zhǔn)。 適用于公司衛(wèi)生質(zhì)量體系所涉及的所有文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 品管部 是公司衛(wèi)生質(zhì)量體系文件控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量體系所有文件的發(fā)放、存檔和控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)編制的管理性文件的審核。 文件的編制、審批和發(fā)布 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保文件的充分性與適宜性。 文件的發(fā)放 (1)品管部 根據(jù)文件發(fā)放范圍確定發(fā)放部門(mén)及份數(shù)，填寫(xiě)《文件發(fā)放范圍一覽表》。 (5)受控文件的原稿不需加蓋“受控”紅色印章，并應(yīng)存檔保存。 (3)作廢的文件由 品管部 加蓋紅色“作廢”印章。 外來(lái)文件的控制 品管部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并負(fù)責(zé)存檔、發(fā)放，具體執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。 機(jī)修車(chē)間 要對(duì)外購(gòu)設(shè)備進(jìn)廠入庫(kù)時(shí)隨機(jī)帶來(lái)的技術(shù)性文件進(jìn)行分類(lèi)歸檔管理。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 5 文件涉及到保密內(nèi)容，應(yīng)遵循保密制度，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得隨意翻 印、復(fù)制、外借。 本程序適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)加工人員、生產(chǎn)加工過(guò)程和廠區(qū)環(huán) 境的衛(wèi)生控制。 深井水輸送到地上加蓋密封的水塔中，經(jīng)過(guò)濾處理后使用。 車(chē)間內(nèi)所使用的軟水管由無(wú)毒材料制成，不能落地放置，使用過(guò)程中使用專(zhuān)用的支架將軟水管架起，使用完畢放置在專(zhuān)用架上。 水質(zhì)監(jiān)控 生產(chǎn)期間，檢測(cè)中心化驗(yàn)室每 半月一 次對(duì)水的微生物進(jìn)行檢測(cè)，按車(chē)間水龍頭編號(hào)分別取樣，保證所有出水口全部受到檢測(cè)。 廢水處理：公司建有 污水處理車(chē)間 ，廢水經(jīng) 車(chē)間 處理后 達(dá)到國(guó)家環(huán)保部門(mén)規(guī)定 排放。 設(shè)備清洗消毒 消毒程序：強(qiáng)風(fēng)除塵 干布擦拭 消毒。 包裝物料： 包裝物料放置在通風(fēng)干燥的包裝物料間內(nèi)，并放置在墊板上，用標(biāo)簽標(biāo)記清楚，使之一目了然；內(nèi)外包裝材料分開(kāi)放置，不得直接接觸地面及墻面；用臭氧進(jìn)行殺菌消毒。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 9 對(duì)可能成為食品潛在污染源的工作服應(yīng)進(jìn)行消毒或更換。 生產(chǎn)前、每次離崗后、每次弄臟手后，都必須洗手消毒，嚴(yán)格執(zhí)行《洗手消毒程序》。 落地產(chǎn)品禁止使用，根據(jù)具體情況由車(chē)間 檢驗(yàn)員 進(jìn)行處理（降級(jí)、報(bào)廢）。 采購(gòu)的原料、輔料及包裝物料要嚴(yán)格進(jìn)行檢查；入庫(kù)后要嚴(yán)格分類(lèi)管理，**食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 10 以避免造成交叉污染。 車(chē)間排水出口與污水管道設(shè)施相連，并設(shè)有水封裝置，防止蠅、蟲(chóng)、鼠的進(jìn)入。 建有與生產(chǎn)車(chē)間相連的更衣室。 良好的入廁程序：更換工作服→換鞋→入廁→出廁→皂液洗手→清洗→消 毒→干手→換鞋。更衣室要保持良好的通風(fēng)，地面干燥；洗手消毒間由衛(wèi)生監(jiān)督員每隔 4 小時(shí)進(jìn)行清掃；更衣室每天下班后、上班前開(kāi)啟臭氧發(fā)生器對(duì)空間及工作服進(jìn)行殺菌。 良好的進(jìn)車(chē)間洗手、消毒程序?yàn)椋呵逅词帧迷硪骸料础逑础?二氧 化氯 或次氯酸鈉 溶液 （ 5080ppm、浸泡 30 秒）→清洗→干手。 糾正措施： 車(chē)間衛(wèi)檢員應(yīng)對(duì)更衣室、衛(wèi)生間設(shè)施的清潔度進(jìn)行監(jiān)督，糾正任何可能會(huì)造成污染的情況。 對(duì)污染的產(chǎn)品采取隔離并評(píng)估污染情況，以便重新加工或報(bào)廢。 外來(lái)危險(xiǎn)物品的控制： 在加工過(guò)程中使用的潤(rùn)滑劑、清潔劑、消毒劑須經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)入加工區(qū)內(nèi)使用。 潤(rùn)滑劑： 在生產(chǎn)區(qū)、包裝區(qū)域使用食品級(jí)潤(rùn)滑油。 包裝物料： 存放庫(kù)要保持清潔干燥、通風(fēng)、防霉，內(nèi)外包裝分別存放。 儲(chǔ)藏不正確的化合物應(yīng)正確存放。 潤(rùn)滑劑：食用花生油（用于可能導(dǎo)致產(chǎn)品受 污染的設(shè)備），普通潤(rùn)滑劑（用于與產(chǎn)品不直接接觸的或不可能對(duì)產(chǎn)品造成污染的設(shè)備）。 專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)有領(lǐng)用記錄。 衛(wèi)檢員要經(jīng)常檢查各種化學(xué)物質(zhì)的儲(chǔ)存情況是否符合規(guī)定的要求。 對(duì)于配制濃度不符合要求的，必須重新配制，必要時(shí)對(duì)此時(shí)間段的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估。 與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品嚴(yán)禁帶入車(chē)間，員工不得帶首飾、化妝、涂指甲油，不得噴 香水。 檢查的內(nèi)容：工作服是否整潔衛(wèi)生；是否身帶異物；指甲是否過(guò)長(zhǎng)；手是否有傷或化膿現(xiàn)象；是否感 冒或有其它傳染性疾?。皇欠裼信c生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間；員工是否帶首飾、化妝、涂指甲油。 加強(qiáng)員工衛(wèi)生意識(shí)的培訓(xùn)： 根據(jù)《人力資源控制程序》制定“職工年度培訓(xùn)計(jì)劃”， 人力資源部 負(fù)責(zé)組織 實(shí)施，并記錄檔案。車(chē)間與外界相連通的排水溝全部設(shè)有水封式地漏，備有不銹鋼防護(hù)罩，工廠建筑物地下通風(fēng)口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防蟲(chóng)、鼠的侵入。 防治措施： 防鼠措施及方法： 車(chē)間原輔料入口處設(shè)有緩沖間及塑料膠簾、擋鼠板。不用滅鼠藥。 更衣室、包裝物料間、車(chē)間入口處開(kāi)啟飛蟲(chóng)捕殺器，以達(dá)到捕蟲(chóng)目的，在飛蟲(chóng)多的季節(jié)里，飛蟲(chóng)蚊蠅蟲(chóng)誘殺燈全天開(kāi)啟，廠區(qū)環(huán)境采用藥物噴灑捕殺。 粘鼠板、蚊蠅蟲(chóng)誘殺燈進(jìn)行編號(hào)，老鼠夾位置每季度更換一次，蚊蠅蟲(chóng)誘殺燈每周進(jìn)行清理一次。 質(zhì)量記錄： 防鼠記錄表 檢驗(yàn)檢測(cè)衛(wèi)生： 控制和監(jiān)測(cè)： 各生產(chǎn)工序的檢查監(jiān)督人員所使用的采樣器具、檢測(cè)用具應(yīng)干凈衛(wèi)生。 及時(shí)清理。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制，組織對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，并對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督控制。 采購(gòu)材料物資分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)材料物資對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為 A、 B、 C 三類(lèi)： A 類(lèi)材料物資：對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)直接用材料物資如油、糖、內(nèi)包裝物等。 供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 對(duì) A、 B 類(lèi)材料物資供方應(yīng)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，并保持評(píng)價(jià)記錄。 (3)凡經(jīng)國(guó)內(nèi)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格的供方一般可優(yōu)先考慮定為合格供方。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息包括： (1)品管部 編制的《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、 機(jī)修車(chē)間 等職能部門(mén)編制的《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，作為材料物資采購(gòu)驗(yàn)收的技術(shù)性文件； (2)采購(gòu)部編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購(gòu)單》和《非生產(chǎn)直接用材料物資派購(gòu)單》； (3)與供方簽定的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》等。 采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證為不合格品時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 負(fù)責(zé)編制工藝操作規(guī)程，選擇 合適的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)生產(chǎn)并落實(shí)工藝的實(shí)施情況。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的宏觀控制，由調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度 。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執(zhí)行。 本公司淀粉、淀粉糖、麥芽糊精生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：淀粉的分離、干燥，淀粉糖的糖化， 麥芽糊精的噴霧干燥 ，結(jié)晶葡萄糖的調(diào)漿、糖化、干燥，山梨醇的氫化反應(yīng)、脫色、離交。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 24 b)各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi) 生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 c)原輔材料進(jìn)入車(chē)間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào) 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。 生產(chǎn)環(huán)境的控制 生產(chǎn)車(chē)間按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保過(guò)程操作有適宜的環(huán)境。 b)操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控， **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 25 出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。 車(chē)間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。 本程序規(guī)定了公司外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序適用于 公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制；規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程中半成品檢驗(yàn)的控制要求，適用于公司過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；規(guī)定了成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用于公司成品的檢驗(yàn)和出廠控制。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 糧食檢驗(yàn)程序 : (1)貨到后，由財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)管理員通知 品管部 檢測(cè)中心 進(jìn)行 抽檢 ，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 (5)不準(zhǔn)收入烘干糧食 。 (3)所有進(jìn)廠需檢驗(yàn)的物資必須經(jīng) 品管部 檢驗(yàn)員 根據(jù)檢驗(yàn) 記錄 出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告 單 經(jīng) 品管部 經(jīng)理審核簽字后有效。 (5) 入庫(kù)過(guò)程中，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單和本公司采購(gòu)合同一致，有無(wú)運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過(guò)，生產(chǎn)車(chē)間不得將產(chǎn)品放行。生產(chǎn)車(chē)間 負(fù)責(zé) 過(guò)程 檢驗(yàn)記錄的保存。 成品檢驗(yàn)后， 品管部 及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門(mén)和人員。 出廠產(chǎn)品反饋質(zhì)量問(wèn)題處理：按照《客戶(hù)投訴 處理程序 》辦理。 (2)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 (1)對(duì)一般不合格品 可揀用時(shí)，由 品管部安排車(chē)間進(jìn)行挑揀，由檢驗(yàn)員對(duì)挑揀出的原材料重新 進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，揀出的不合格品做退貨處理； (2)購(gòu)進(jìn)原材料檢驗(yàn)中出現(xiàn)水分不合格、數(shù)量或重量不合格時(shí)，可讓步接收。 不合格半成品、成品的處理 處理方式有讓步接收、返工、報(bào)廢等。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 采用以下處置措施： a）撤回在售產(chǎn)品； b）降價(jià)； c）更換、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)取? 適用于公司對(duì) 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運(yùn)行中涉及的活動(dòng)和文件，對(duì)存在的不合格或潛在的不合格，采取糾正或預(yù)防措 施過(guò)程的控制。 程序 信息收集 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)收集以下信息 （識(shí)別不合格、潛在不合格） ，并進(jìn)行匯總、分析，向責(zé)任部門(mén)發(fā)出《糾正、預(yù)防措施處理單》： a)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn) 和最終檢驗(yàn)的不合格品報(bào)告； b)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的不合格信息； c)食品安全驗(yàn)證、確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的不合格信息 d)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格 e)質(zhì)量 審核的結(jié)果； f) 顧客投訴及顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 33 g)上級(jí)有關(guān)部門(mén)質(zhì)量、食品安全監(jiān)督檢查； h) 其它不符合 衛(wèi)生質(zhì)量 體系方針、目標(biāo) 或 文件要求的情況。 有關(guān)的糾正或預(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》規(guī)定處置。 負(fù)責(zé)制定標(biāo)識(shí)的內(nèi)容和 方法 ，并監(jiān)督檢查標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。 標(biāo)識(shí)方 法 合格證、質(zhì)量記錄、區(qū)域標(biāo)識(shí)、掛貼標(biāo)牌、標(biāo)簽、印記等標(biāo)識(shí)。 成品的標(biāo)識(shí) 倉(cāng)庫(kù)保管員按照產(chǎn)成品外包裝上的不同標(biāo)識(shí)，用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)并分類(lèi)存放。 （桶） 及 合格證要標(biāo)識(shí)出生產(chǎn)車(chē)間、批號(hào)、班次、檢驗(yàn)員等內(nèi)容，以明確出可追溯線路。 本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：產(chǎn)品報(bào)檢單 → 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單 → 成品標(biāo)識(shí) → 產(chǎn)品出入庫(kù)記錄 → 檢驗(yàn)記錄 → 車(chē)間交接班記錄 → 有關(guān)生產(chǎn)記錄 → 領(lǐng)料單 → 生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū) → 原料驗(yàn)收記錄 → 原料來(lái)源。客戶(hù)是中間商的要求其建立銷(xiāo)售記錄；客戶(hù)是使用人的要求其建立使用記錄，以確保盡快召回問(wèn)題產(chǎn)品和盡量縮小問(wèn)題 產(chǎn)品不良影響的范圍。 品管部 將庫(kù)存及發(fā)運(yùn)數(shù)量通知相關(guān)部門(mén)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將庫(kù)