【正文】 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 2頁 1目的和范圍 對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加影響，使其了解工廠方針，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，預(yù)防生產(chǎn)事故，保護(hù)職工安全健康。 本程序適用于工廠對(duì)工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等相關(guān)方施加影響的管理。 2職責(zé) 現(xiàn)管科為歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估。 各 部門負(fù)責(zé)對(duì)本職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)方施加影響并監(jiān)督，相關(guān)部門配合。 3工作程序 現(xiàn)管科 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估： 各 接口 部門向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放相關(guān)方調(diào)查表。 、重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，各部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對(duì)其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，列入《施加影響相關(guān)方一覽表》中，該表由 現(xiàn)管科 和相關(guān)部門各保存一份。 。 對(duì)相關(guān)方影響的方 式 接口 部門負(fù)責(zé)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等提交工廠的方針、工廠相關(guān)制度等對(duì)其施加影響，并進(jìn)行不定期和定期的檢查與跟蹤。 對(duì)不符合要求的相關(guān)方由 接口部門提出整改意見，對(duì)因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴(yán)重污染或重大事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、中止合同、經(jīng)濟(jì)扣款、更換供應(yīng)商等措施對(duì)其施加影響。 、安裝公司、制造單位等承包方時(shí)，應(yīng)要求其提供從事該項(xiàng)服務(wù)的營業(yè)資格和能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關(guān)行業(yè)的規(guī)定。建筑垃圾 堆放在指定地點(diǎn)，施工單位負(fù)責(zé)清理；噪聲超標(biāo)設(shè)備晚上十點(diǎn)后禁止使用。同時(shí)還應(yīng)遵守工廠《環(huán)境保護(hù)管理制度》和《消防安全管理制度》等有關(guān)制度，包括水污染控制、固體廢物控制、噪聲控制、動(dòng)火作業(yè)制度等。 、防撒落、防火，配戴阻火器，嚴(yán)禁鳴笛，文明裝卸。 影響 ， 收集客戶對(duì)產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和 職業(yè)健康安全 的要求，并將信息傳遞 給現(xiàn)管科，由其負(fù)責(zé)處理和答復(fù)。 ，由各接口部門每年以書面的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳工廠的方針、環(huán)境 保護(hù)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高其環(huán)境意 識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。 ，造成環(huán)境污染、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根據(jù)合同附加條款和安全協(xié)議的要求，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行事故調(diào)查和處理。事故責(zé)任方按照合同條款進(jìn)行不同程度的處罰和制裁。 負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各職能部門對(duì)相關(guān)方施加影響的力度和效果。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 4 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序》 《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序》 《記錄控制程序》 《交通安全控制程序》 《信息管理制度》 5相關(guān)記錄 施加影響相關(guān)方一覽表 信息傳遞反饋臺(tái)帳 信息傳遞反饋卡（ B級(jí)） 供應(yīng)商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表 固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表 相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 鄒小娟 呂 鈞 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 4頁 1目的和范圍 識(shí)別、確定和更新工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，以確保體系的有效運(yùn)行和重要環(huán)境因素得到有效的 控制。 本程序適用于工廠體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。 2職責(zé) 、評(píng)價(jià)與更新及評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并進(jìn)行環(huán)境因素的初步評(píng)價(jià)。 。 廠長負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 3工作程序 環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查 識(shí)別環(huán)境因素包括： Δ本工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素； Δ所使用的產(chǎn)品 或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素 Δ識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： a) 三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來 b) 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 c) 以下若干方面：大氣污染；水體污染；噪音；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土壤污染；植被和自然生態(tài)的破壞；原輔材料與自然資源的使用；其他環(huán)境問題（本地和社區(qū)問題、相關(guān)方）。 識(shí)別環(huán)境因素方法： 環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場排查、水平對(duì)比、統(tǒng)計(jì)分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結(jié)合。識(shí)別時(shí) 下列三種方法可 聯(lián)合使用： a)生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入和輸出進(jìn)行分析，從中識(shí)別環(huán)境因素； b)非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場調(diào)查的方式識(shí)別出本部門的環(huán)境因素； c)相關(guān)方帶來的環(huán)境影響由接口部門進(jìn)行識(shí)別。 現(xiàn)管科在環(huán)境因素識(shí)別和調(diào)查階段要收集如下文件和資料： a)生產(chǎn)工藝流程圖； b)能耗、物耗、化學(xué)品、危險(xiǎn)品消 耗及污染物排放情況； c)工廠環(huán)評(píng)批文、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、“一控雙達(dá)標(biāo)”、環(huán)境監(jiān)測等報(bào)告和批文； d)工廠的平面布置、排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置； e)產(chǎn)品、服務(wù)中可能對(duì) 環(huán)境產(chǎn)生影響； f)以往發(fā)生的事故、污染糾紛及處理結(jié)果，相關(guān)方的抱怨和要求。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 4頁 c） 由綜合辦組織 對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行修改補(bǔ)充和整理，匯總?cè)珡S的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》。 各部門依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》的情況，按 評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總填寫《重要環(huán)境因素清單》。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià) a)環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程序、發(fā) 生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況； b) 有關(guān)法律和法規(guī)的要求； c) 本工廠的實(shí)際情況 (改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公共形象的影響等 )； d) 相關(guān)方的要求。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法采用“是非判斷法 +多因子打分法”相結(jié)合進(jìn)行，對(duì)所有的環(huán)境因素可先通過是非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 按《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》打分評(píng)價(jià)結(jié)果：綜合評(píng)分≥ 15分的直接列入重要環(huán)境因素，＜ 8 分的為一般環(huán)境因素， 815 分的根據(jù)工廠實(shí)際情況經(jīng)討論后分別評(píng)判出重要環(huán)境因素和一般環(huán) 境因素。 Ⅰ是非判斷法： 下列情況可直接判為重要環(huán)境因素： 1)不符合或已接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)廢物的處置和政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂、哈龍物質(zhì)等）。 2)錄入《國家危險(xiǎn)廢物》的名錄的危險(xiǎn)廢物； 3)潛在的事故、應(yīng)急情況或可能發(fā)生重大污染事故； 4)能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)可行，而且可測量； 5)當(dāng)?shù)卣貏e關(guān)注、地區(qū)生態(tài)保護(hù)中的特征因子； 6)公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。 Ⅱ環(huán) 境因素評(píng)價(jià)方法 (打分法 ) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 4頁 A－發(fā)生頻率 B－影響程度 C－監(jiān)控措施 D－事故 /投訴 持續(xù)發(fā)生 5 影響嚴(yán)重 (涉及公司外 ) 5 無 5 發(fā)生過環(huán)境事故未采取措施 5 經(jīng)常發(fā)生 3 影響大 (污染物排放量大，公司可處理 ) 4 有，但運(yùn)行不理想 3 發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施 3 偶爾發(fā)生 1 影響一般 (工廠內(nèi)可處理，污染物排放量小 ) 2 有，且運(yùn)行正常 0 公司外投訴 2 未發(fā)生 0 影響小 (車間可處理 ) 1 公司內(nèi)投訴 1 沒有影響 0 未發(fā)生事故 /有投訴已解決 0 持續(xù)發(fā)生：工作日工作時(shí)間內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)生，間隙時(shí)間短； 經(jīng)常發(fā)生：一周七個(gè)工作日內(nèi)有五日會(huì)發(fā)生。 綜合評(píng)分 N＝ A+B+C+D 環(huán)境因素評(píng)價(jià)步驟 1)綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作 。 2) 各部門按照《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)填寫《環(huán)境因識(shí)別與 評(píng)價(jià)表》， 根據(jù) 判定準(zhǔn)則 確定重要環(huán)境因素， 以部門負(fù)責(zé)人審核后，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交綜合辦。 3）綜合辦負(fù)責(zé)組織 對(duì) 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表》 的評(píng)分結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。 4）綜合辦負(fù)責(zé)把重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)。 5）現(xiàn)管科對(duì)工廠公有環(huán)境設(shè)施、周邊地帶及其相關(guān)方的環(huán)境影響和總體環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。 環(huán)境因素的更新 當(dāng)工廠出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素更新： a)進(jìn)行新、擴(kuò)、改或 遷建項(xiàng)目時(shí)，在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，由項(xiàng)目組與現(xiàn)管科負(fù)責(zé)按本程序的要求進(jìn)行環(huán)境因素更新； b)有工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)，由新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜合辦，由綜合辦組織相關(guān)部門在一個(gè)月內(nèi)按本程序要求識(shí)別環(huán)境因素，并送綜合辦進(jìn)行環(huán)境因素更新； c)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境因素更新； d)當(dāng)法律和其他要求變化時(shí)，要及時(shí)更新環(huán)境因素。 e)相關(guān)方的要求或投訴時(shí)，由綜合辦組織對(duì)環(huán)境因素更新。 重要環(huán)境因素的管理 對(duì) 登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)該體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序、制度的方式來加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 4頁 總頁碼 共 4頁 5相關(guān)記錄 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表 重要環(huán)境因素清單 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 吳 平 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 5頁 1 目的和范圍 辨識(shí)及評(píng)價(jià) 工廠在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中 的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并判定出那些對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。 本程序適用于本工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中，職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新控制管理。 2 職責(zé) 。 ，并審核 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 綜合辦具體負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施和匯總。 各部門和車間負(fù)責(zé)識(shí)別評(píng)價(jià)本部門和車間的職業(yè)健康安全危害，并協(xié)助綜合辦對(duì)職業(yè)健康安全危 害進(jìn)行匯總。 相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 3 工作程序 作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。 辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照本廠的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)特點(diǎn)， 確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危害。 ,各部 門和車間配合參與。 《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 重大風(fēng)險(xiǎn) 。 。 OSHMS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。 。 。 危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體實(shí)施見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施方案》。 風(fēng)險(xiǎn)控制 ，屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由現(xiàn)管科組織制訂專門的管理方案或建立 OSH控制點(diǎn)清單，落實(shí)責(zé)任部門和車間、責(zé)任人、完成期限和控制目標(biāo)?，F(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案的實(shí)施。 ，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施的實(shí)施情況。 全廠應(yīng)