【正文】 可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能 ,但不經(jīng)常 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 b) 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 —— E。 危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新 . 1 每年管理評(píng)審后，綜合 辦根據(jù)評(píng)審的結(jié)果作出是否需要對(duì)危害因素重新識(shí)別和評(píng)價(jià)的判斷，因以下情況引起危害因素變化時(shí)，須追加識(shí)別評(píng)價(jià)： 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 法律與其他要求獲取和更新控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 2頁 1 目的和范圍 確定本廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的適用法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，特制定本程序。 現(xiàn)管科 通過行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、圖書館、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各類媒體傳播工具等渠道獲得相關(guān)的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)文件作為補(bǔ)充 。 2職責(zé) 各部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，負(fù)責(zé)確定并填報(bào)本部門的培訓(xùn)需求，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。 不同層次員工的培訓(xùn)需求 全體員工：了解工廠的體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)崗位重大環(huán)境、危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程、環(huán)保、安全、衛(wèi)生與健康、 EMS、 OSHMS 基本知識(shí)。 車間安全教育 由車間負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到班組。離開運(yùn)行崗位三個(gè)月及以上的值班人員，必須經(jīng)《安全作業(yè)規(guī)程》考試合格并經(jīng)過熟悉設(shè)備系統(tǒng)、熟悉運(yùn)行方式的跟班實(shí)習(xí)后方可再上崗工作。以使他們理解和認(rèn)可本廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。 、車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員進(jìn)行教育。 各部門應(yīng)及時(shí)建立培訓(xùn)記錄，保存培訓(xùn)記錄原件，年度交綜合辦存檔。 。 工廠每月召開安全例會(huì)，總結(jié)并傳達(dá)相關(guān)的安全信息；每月至少組織一次全廠環(huán)境安全檢查，對(duì)查出的問題下發(fā)整改單，并登記《安全檢查臺(tái)帳》；每年不定期組織環(huán)境安全活動(dòng)，如相關(guān)知識(shí)競賽、消防演習(xí)等 ，并填寫《員工安全活動(dòng)臺(tái)帳》。 、安全信息由發(fā)現(xiàn)部門按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/ 標(biāo)題 協(xié)商與信息交流控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 3頁 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由現(xiàn)管科及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，交綜合辦下發(fā)至 相關(guān)部門，詳見《法律與其他要求獲取和更新程序》。 4 相關(guān)文件 《事故、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》 《記錄控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 《法律與其他要求獲取和更新程序》 《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》 《信息管理制度》 《績效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》 5相關(guān)記錄 信息傳遞反饋卡（ B級(jí)） 信息傳遞反饋臺(tái)帳 車間（班組）安全檢查臺(tái)帳 員工安全活動(dòng)臺(tái)帳 安全檢查臺(tái)帳 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 鄒小娟 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 文件控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 3頁 1目的和范圍 確保對(duì)所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件（包括適當(dāng)范圍的外來文件）實(shí)施有效控制，以保證各部門都能 使用相應(yīng)文件的有效版本。 b)按合同要求（或特殊情況下）向外部（不包括審核機(jī)構(gòu)）提供的受控文件和資料加蓋藍(lán)色“非受控”印章。 和技術(shù)文件由職能部門負(fù)責(zé)人審核，工廠分管領(lǐng)導(dǎo)審定，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布。 b)歸檔文件的借閱執(zhí)行《檔案管理制度》。 作廢文件因特殊用途（如留作參考，存檔文件等）需保留的，由需保留單位填寫“文件留用申請(qǐng)單”（存檔文件可以不必填寫），經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，蓋“作廢保留”章予以留用，其余作廢文件由綜合辦文件管理員填寫“文件銷毀審批單”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后予以銷毀。 2職責(zé) 、生產(chǎn)技術(shù)科分別為熱電與化機(jī)專業(yè)的“三廢”和噪聲控制管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)“ 三廢”排放和噪聲控制的監(jiān)督檢查工作，進(jìn)行技術(shù)改造降低“三廢”和噪聲的排放。 3工作程序 廢氣管理 ：確保廢氣排放達(dá)到國家和地方廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 b) 職能部門積極推廣新技術(shù)、新工藝減少廢氣的排放。 、廢水應(yīng)逐步提高循環(huán)利用率，減少排污、溢流等。 b) 生活垃圾：剩飯、剩菜、果殼紙、一次性泡沫飯盒等。 ：剩飯、剩菜由食堂設(shè)置桶進(jìn)行收集回收，崗位上剩菜飯果殼紙收集在垃圾桶由環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)清理運(yùn)走處理。 c)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，防止出現(xiàn)鍋爐、及蒸汽管路超壓安全閥起跳排汽，安全閥超壓動(dòng)作按《專業(yè)管理考核細(xì)則》進(jìn)行考核。 本程序適用于工廠能源的管理。 ，報(bào)相應(yīng)采購部門統(tǒng)一采購。 ，車間（部門）對(duì)能源消耗異常情況進(jìn)行原因分析，并采取糾正預(yù)防措施。 供應(yīng)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行工廠能源計(jì)量的配備、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)、送驗(yàn)工作，確保能源計(jì)量準(zhǔn)確。 4相關(guān)文件 《能源管理實(shí)施細(xì)則》 《 煤的計(jì)劃、采購、檢驗(yàn)、保管制度 》 《 煤 》 《 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法 》 《設(shè)備管理制度匯編》 《管理創(chuàng)新、小改小革、節(jié)能降耗評(píng)審細(xì)則》 《 專業(yè)管理考核細(xì)則 》 5相關(guān)記錄 工廠月度計(jì)劃表 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 生產(chǎn)月報(bào)表 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 呂 鈞 蔣前進(jìn) 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境安全控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 2頁 1目的和范圍 加強(qiáng)工廠的危險(xiǎn)化學(xué)品的全過程管理，防止危險(xiǎn)化學(xué)品造成事故，污染環(huán)境衛(wèi)生。 ，經(jīng)現(xiàn)管科或責(zé)任部門審核后，方可領(lǐng)用。部分危險(xiǎn)化學(xué)品危害大的需設(shè)置《毒物周知卡》，標(biāo)明危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)性、防火措施、急救措施等。 、加強(qiáng)工藝管理和巡回檢查工作，預(yù)防泄漏。 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程的壓力容器（管道）在投入使用前的使用登記及管 理。 壓力容器（管道）的使用和管理 根據(jù)壓力容器（管道）的生產(chǎn)工藝和技術(shù)性能制定相應(yīng)的安全管理制度。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 壓力容器和壓力 管道控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 3頁 。 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的運(yùn)行管理和壓力管道安裝產(chǎn)品必需接受安全監(jiān)察、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)督檢驗(yàn)。 品質(zhì)檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)壓力容器制造過程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，使之符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及 GB15098（《鋼制壓力容器》）等相關(guān)國家規(guī)范的要求并滿足顧客的需求。 壓力容器（管道）的操作人員必須認(rèn)真做好壓力容器（管道）的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 壓力管道是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或者液體的管狀 設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者等于 （表壓）的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的介質(zhì)，且公稱直徑大于 25mm的管道。 4相關(guān)文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品安 全管理制度》 《危險(xiǎn)化學(xué)品操作規(guī)程》 《安全消防責(zé)任目標(biāo)書》 《環(huán)保責(zé)任目標(biāo)書》 《應(yīng)急預(yù)案》 《環(huán)境保護(hù)管理制度》 《氣瓶安全管理制度》 《專業(yè)管理考核細(xì)則》 5相關(guān)記錄 有毒有害化學(xué)品安全參數(shù)登記表（ MSDS） 毒物周知卡 化學(xué)品使用情況登記表 安全檢查臺(tái)帳 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 劉紅春 蔣前進(jìn) 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 壓力容器與壓力管道控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 3頁 1 目的和范圍 為貫徹落實(shí)工廠職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)壓力容器（管道）進(jìn)行有效的管理，確保生產(chǎn)過程中 的人身健康和安全、設(shè)備安全和保護(hù)環(huán)境，特制定本程序。 ，如防毒面具、中和或吸收用的水池、中和清 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文件編號(hào) Q/標(biāo)題 危險(xiǎn)化學(xué)品環(huán)境安全控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生效日期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 2頁 總頁碼 共 2頁 洗用的溶液、消防器材、及處理用的工具等。嚴(yán)禁各類危險(xiǎn)化學(xué)品混放在一起。 3工作程序 定 ：液氨、液氯、乙炔、氧氣； ：汽輪機(jī)油、松香水、油漆； ：鹽酸 液堿 (MSDS)的建立。攻關(guān)指標(biāo)落實(shí)到相關(guān)車間，現(xiàn)管科對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、考評(píng)。 、煤渣進(jìn)行工業(yè)分析，并提供給運(yùn)行班組及時(shí)調(diào)整工況。 ，填報(bào)《 領(lǐng)料單》領(lǐng)用煤。 （部門）負(fù)責(zé)本車間（ 部門）能源的使用和管理。 ，應(yīng)盡量考慮使用低噪聲的設(shè)備。如安全閥動(dòng)作排汽、緊急放空閥排汽、鼓引風(fēng)機(jī)產(chǎn)生噪聲等。 c) 金屬類固 廢（零配件等）及可回收利用廢塑料堆放在廢鐵堆里由現(xiàn)管科聯(lián)系出售。 b)不允許隨意在廠內(nèi)沖洗車輛和其它容器；不得隨意將污染物倒入下水道。 各車間按工廠《管理創(chuàng)新、小改小革、節(jié)能降耗評(píng)審細(xì)則》，應(yīng)積極改進(jìn)工藝加強(qiáng)管理 ，減少工業(yè)廢氣排放量。 c) 酸計(jì)量箱、氨箱揮發(fā)氣通過放空管高空排放。 。 文件因破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可將原文件上交綜合辦后換領(lǐng)新文件，原文件由綜合辦文件管理員負(fù)責(zé) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 文件控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 3頁 總頁碼 共 3頁 文件的歸檔執(zhí)行《檔案管理制度》。 c)更改后文件采用原分發(fā)號(hào)，按原發(fā)放部門發(fā)放，并由綜合辦文件管理員收回作廢頁。 d)公司受控文件發(fā)放至工廠由綜合辦文件資料管理員登記分發(fā)，手續(xù)同 a)至 c)；工廠受控文件送公司由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一分發(fā)。 （修訂） 。 。由綜合辦負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 。 （潛在）不符合信息的處理詳見《事故、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》。 信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等各種方式與媒介予以傳遞。 4相關(guān)文件 《安全管 理制度》 《環(huán)境保護(hù)管理制度》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/標(biāo)題 培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 6頁 總頁碼 共 6頁 5相關(guān)記錄 員工培訓(xùn)檔案 員工外出培訓(xùn)審批表 培訓(xùn)需求表 內(nèi)培登記臺(tái)帳 外培登記臺(tái)帳 員工外出培訓(xùn)報(bào)告書 技術(shù)（特殊）工人登記臺(tái)帳 新工人入廠教育培訓(xùn)臺(tái)帳 三級(jí)教育卡 年度職教計(jì)劃 班組臺(tái)帳 員工安全活動(dòng)臺(tái)帳 本章編制人 校對(duì)人 審核人 批準(zhǔn)人 王莉芳 鄒小娟 樂紹明 俞躍宏 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序 文 件 編 號(hào) Q/ 標(biāo)題 協(xié)商與信息交流控制程序 版 本 A 修改狀態(tài) 0 生 效 日 期 20xx年 7月 18日 頁碼 第 1頁 總頁碼 共 3頁 1目的和范圍 建立并保持程序，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，確保信息交流的有效性。 培訓(xùn)的實(shí)施和記錄 綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的組織，各部門按計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期參加活動(dòng)并檢查和指導(dǎo)本車間各班組的安全活動(dòng)日，提高活動(dòng)效果。 ：國家安全工作的有關(guān)規(guī)定、 安全作業(yè)規(guī)程、本廠規(guī)章制度、安全技術(shù)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。 發(fā)現(xiàn)新進(jìn)人員未經(jīng)三級(jí)安全教育而工作的，綜合辦有權(quán)停止其工作，在三級(jí)安全教育合格后方可允許其工作。 內(nèi)審員： GB/T240011996 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)， EMS 和 OSHMS 基本知識(shí)，內(nèi)審的步驟及審核技巧，取得內(nèi)審員證書。 綜合辦、現(xiàn)管科負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的建立、歸檔。 、宣貫 。 。